湘潭县乌石镇人民政府2023年度部门决算
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间：2024-09-20 10:48
2023年度
湘潭县乌石镇人民政府
部门决算
目录
第一部分 湘潭县乌石镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
湘潭县乌石镇人民政府
概况
一、 部门职责
(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
(二)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
(五)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。乌石镇人民政府内设党政团体机构包括党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、人武部、财政所、人大、纪检监察和群众团体；乌石镇内设直属事业机构包括：社会事务综合服务中心(文化综合服务站)、农业综合服务中心、政务(便民)服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
(二)决算单位构成。乌石镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：党政综合办公室、经济发展办公室、财政所、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务(便民)服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
第二部分
部门决算表
|
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：湘潭县乌石镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,311.38 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,956.91 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
8.76 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.59 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
694.73 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
152.92 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
76.88 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
30.79 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
668.38 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
110.88 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,006.11 |
本年支出合计 |
58 |
3,006.11 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,006.11 |
总计 |
62 |
3,006.11 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：湘潭县乌石镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
3,006.11 |
2,311.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
694.73 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,956.91 |
1,318.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
638.11 |
||
|
20101 |
人大事务 |
37.83 |
37.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
20.55 |
20.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010103 |
机关服务 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,877.34 |
1,271.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
605.39 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,740.53 |
1,194.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
546.21 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
48.24 |
36.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.13 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
88.58 |
41.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.05 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
41.74 |
9.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.72 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
41.74 |
9.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.72 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
152.92 |
152.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
15.72 |
15.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
12.12 |
12.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126.03 |
126.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
126.03 |
126.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
11.16 |
11.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.16 |
11.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
76.88 |
76.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.64 |
71.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
71.64 |
71.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
30.79 |
30.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
668.38 |
611.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.62 |
||
|
21301 |
农业农村 |
101.33 |
101.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
76.10 |
76.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
25.23 |
25.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
57.82 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.62 |
||
|
2130317 |
水利技术推广 |
57.82 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.62 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
498.23 |
498.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
112.00 |
112.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
380.34 |
380.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
5.89 |
5.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
110.88 |
110.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
110.88 |
110.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
110.88 |
110.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：湘潭县乌石镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
3,006.11 |
3,006.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,956.91 |
1,956.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
37.83 |
37.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
20.55 |
20.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010103 |
机关服务 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,877.34 |
1,877.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,740.53 |
1,740.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
48.24 |
48.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
88.58 |
88.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
41.74 |
41.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
41.74 |
41.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
152.92 |
152.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
15.72 |
15.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
12.12 |
12.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126.03 |
126.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
126.03 |
126.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
11.16 |
11.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.16 |
11.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
76.88 |
76.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.64 |
71.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
71.64 |
71.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
30.79 |
30.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
668.38 |
668.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
101.33 |
101.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
76.10 |
76.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
25.23 |
25.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
57.82 |
57.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130317 |
水利技术推广 |
57.82 |
57.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
498.23 |
498.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
112.00 |
112.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
380.34 |
380.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
5.89 |
5.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
110.88 |
110.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
110.88 |
110.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
110.88 |
110.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
|
部门：湘潭县乌石镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,311.38 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,318.80 |
1,318.80 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
152.92 |
152.92 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
76.88 |
76.88 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
30.79 |
30.79 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
611.76 |
611.76 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
110.88 |
110.88 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
2,311.38 |
本年支出合计 |
59 |
2,311.38 |
2,311.38 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
||||||
|
总计 |
32 |
2,311.38 |
总计 |
64 |
2,311.38 |
2,311.38 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||
|
部门：湘潭县乌石镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||
|
合计 |
2,311.38 |
2,311.38 |
0.00 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,318.80 |
1,318.80 |
0.00 |
||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
37.83 |
37.83 |
0.00 |
||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
20.55 |
20.55 |
0.00 |
||||||||||
|
2010103 |
机关服务 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,271.95 |
1,271.95 |
0.00 |
||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,194.32 |
1,194.32 |
0.00 |
||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
36.11 |
36.11 |
0.00 |
||||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
41.53 |
41.53 |
0.00 |
||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
||||||||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
8.76 |
8.76 |
0.00 |
||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
||||||||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
||||||||||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
152.92 |
152.92 |
0.00 |
||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
15.72 |
15.72 |
0.00 |
||||||||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
12.12 |
12.12 |
0.00 |
||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126.03 |
126.03 |
0.00 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
126.03 |
126.03 |
0.00 |
||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
11.16 |
11.16 |
0.00 |
||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11.16 |
11.16 |
0.00 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
76.88 |
76.88 |
0.00 |
||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
||||||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.64 |
71.64 |
0.00 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
71.64 |
71.64 |
0.00 |
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
30.79 |
30.79 |
0.00 |
||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
||||||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
||||||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
611.76 |
611.76 |
0.00 |
||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
101.33 |
101.33 |
0.00 |
||||||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
76.10 |
76.10 |
0.00 |
||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
25.23 |
25.23 |
0.00 |
||||||||||
|
21303 |
水利 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
||||||||||
|
2130317 |
水利技术推广 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
498.23 |
498.23 |
0.00 |
||||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
112.00 |
112.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
380.34 |
380.34 |
0.00 |
||||||||||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
5.89 |
5.89 |
0.00 |
||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
110.88 |
110.88 |
0.00 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
110.88 |
110.88 |
0.00 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
110.88 |
110.88 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：湘潭县乌石镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,389.80 |
302 |
商品和服务支出 |
905.78 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
601.41 |
30201 |
办公费 |
82.33 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
87.18 |
30202 |
印刷费 |
63.73 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
25.83 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
54.37 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
247.29 |
30205 |
水费 |
3.23 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
126.03 |
30206 |
电费 |
16.58 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
9.95 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56.71 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.93 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
65.15 |
30211 |
差旅费 |
19.30 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
110.88 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
13.82 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
4.48 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.80 |
30215 |
会议费 |
2.60 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.73 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
11.16 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.18 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
80.97 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
204.59 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
4.41 |
30239 |
其他交通费用 |
247.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.23 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
156.28 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,405.60 |
公用经费合计 |
905.78 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||
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项 目 |
本年支出 |
|
||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||
|
|
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|
|
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
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|
|
|
|
|||||||||
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|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
|
|||||||||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
|
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|
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公开09表 |
|||
|
部门： |
|
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|
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|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
预算数 |
决算数 |
|||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||||||
第三部分
2023年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3006.11万元。与上年相比，减少308.34万元，减少10.26%，主要是因为经费预算从紧。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3006.11万元，其中：财政拨款收入2311.38万元，占76.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入694.73万元，占23.11%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3006.11万元，其中：基本支出3006.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2311.38万元，与上年相比，减少196.74万元,减少8.51%，主要是因为经费预算从紧。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2311.38万元，占本年支出合计的76.89%，与上年相比，财政拨款支出减少196.74万元，增减少8.51%，主要是因为经费预算从紧。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2311.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1318.8万元，占57.06%；公共安全支出（类）支出8.76万元，占0.38%;科学技术（类）支出0.59万元，占0.03%;社会保障和就业（类）支出152.92万元，占6.62%;卫生健康（类）支出76.88万元，占3.32%;城乡社区（类）支出30.79万元，占1.33%;农林水（类）支出611.76万元，占26.46%;住房保障（类）支出110.88万元，占4.80%;
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1948.29万元，支出决算数为2311.38万元，完成年初预算的118.63%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出科目和数据按照预算一体化系统中实际支付指标数据确定，与预算科目和数据口径不一致。
2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出科目和数据按照预算一体化系统中实际支付指标数据确定，与预算科目和数据口径不一致。
3、一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出科目和数据按照预算一体化系统中实际支付指标数据确定，与预算科目和数据口径不一致。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为939.17万元，支出决算为1194.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出科目和数据按照预算一体化系统中实际支付指标数据确定，与预算科目和数据口径不一致。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出科目和数据按照预算一体化系统中实际支付指标数据确定，与预算科目和数据口径不一致。
6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为41.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出科目和数据按照预算一体化系统中实际支付指标数据确定，与预算科目和数据口径不一致。
7、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为47.94万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算支出科目和数据按照预算一体化系统中实际支付指标数据确定，与预算科目和数据口径不一致。
8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为47.94万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算支出科目和数据按照预算一体化系统中实际支付指标数据确定，与预算科目和数据口径不一致。
9、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出科目和数据按照预算一体化系统中实际支付指标数据确定，与预算科目和数据口径不一致。
10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为112.94万元，支出决算为8.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：缩减开支。
11、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出科目和数据按照预算一体化系统中实际支付指标数据确定，与预算科目和数据口径不一致。
12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出科目和数据按照预算一体化系统中实际支付指标数据确定，与预算科目和数据口径不一致。
13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为63.92万元，支出决算为3.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出科目和数据按照预算一体化系统中实际支付指标数据确定，与预算科目和数据口径不一致。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为126.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出科目和数据按照预算一体化系统中实际支付指标数据确定，与预算科目和数据口径不一致。
15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出科目和数据按照预算一体化系统中实际支付指标数据确定，与预算科目和数据口径不一致。
16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为23.97万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算支出科目和数据按照预算一体化系统中实际支付指标数据确定，与预算科目和数据口径不一致。
17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为47.94万元，支出决算为5万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。
18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出科目和数据按照预算一体化系统中实际支付指标数据确定，与预算科目和数据口径不一致。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为71.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出科目和数据按照预算一体化系统中实际支付指标数据确定，与预算科目和数据口径不一致。
20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出科目和数据按照预算一体化系统中实际支付指标数据确定，与预算科目和数据口径不一致。
20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
年初预算为55.93万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算支出科目和数据按照预算一体化系统中实际支付指标数据确定，与预算科目和数据口径不一致。
21、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出科目和数据按照预算一体化系统中实际支付指标数据确定，与预算科目和数据口径不一致。
22、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为81.14万元，支出决算为17.22万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性开支。
23、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）城其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出科目和数据按照预算一体化系统中实际支付指标数据确定，与预算科目和数据口径不一致。
24、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为76.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出科目和数据按照预算一体化系统中实际支付指标数据确定，与预算科目和数据口径不一致。
25、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为149.82万元，支出决算为25.23万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算支出科目和数据按照预算一体化系统中实际支付指标数据确定，与预算科目和数据口径不一致。
26、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出科目和数据按照预算一体化系统中实际支付指标数据确定，与预算科目和数据口径不一致。
27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为112万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出科目和数据按照预算一体化系统中实际支付指标数据确定，与预算科目和数据口径不一致。
28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为337.63万元，支出决算为380.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：压缩开支。
29、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出科目和数据按照预算一体化系统中实际支付指标数据确定，与预算科目和数据口径不一致。
30、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出科目和数据按照预算一体化系统中实际支付指标数据确定，与预算科目和数据口径不一致。
31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为110.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出科目和数据按照预算一体化系统中实际支付指标数据确定，与预算科目和数据口径不一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2311.38万元，其中：
人员经费1405.60万元，占基本支出的60.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、个人农业生产补贴。公用经费905.78万元，占基本支出的39.19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变化，无此项安排。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变化，无此项安排。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变化，无此项安排。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变化，无此项安排。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出905.78万元比上年决算数增加445.83万元，增加49.22%。主要原因是：增加了劳务支出和其他商品和服务支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费2.6万元，用于召开人大会议、党代会、工作会议等，人数1500人，内容为全镇工作安排，人大工作安排；开支培训费0.73万元，用于开展职工学习培训，人数70人，内容事业编干部网络职能技能培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额310.72万元，其中：政府采购货物支出225.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85万元。授予中小企业合同金额310.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额310.72万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.326%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况于2023年5月份开展，其中绩效目标和绩效评价报告等严格按照上级业务部门要求进行相关业务处理，本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。
二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
三、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
四、机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包 括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
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部门概况 |
单位名称 |
湘潭县乌石镇人民政府 |
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年度预算金额 |
4101万元 |
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主管部门 |
湘潭县人民政府 |
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单位基本职能 |
1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的政治、经济和文化权利； 2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调解和处理好各种矛盾纠纷； 3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等； 4、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色； 5、组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度； 6、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度； 7、加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广； 8、普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应； 9、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等； 10、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件； 11、抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风； 12、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制； 13、承办上级部门交办的其他事项。 |
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绩效完成情况 |
部门整体支出管理和使用基本情况 |
认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等法律法规，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行。同时本单位先后制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度、资产管理制度等相关制度，且相关管理制度合法、合规、完整。明确了经费审批权限及程序，规范了公务接待的审批管理，较好地控制了行政运行成本。2023年部门整体支出3006万元，其中：工资福利支出1926万元、商品和服务支出1042万元、对个人和家庭的补助38万元、资本性支出0万元。该支出中：基本支出3006万元，项目支出0万元，当年无结余。“三公”经费支出0万元。 |
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绩效目标完成情况 |
1、党建带头示范领航。创新建立村（居）民代表常态化联系服务群众制度机制，形成“村民代表（邻长）工作室”“村民代表（邻长）服务点”“民情恳谈会会场”等特色“服务点”。积极推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育在镇、村两级走深走实，以“一月一课一片一实践”为载体，积极开展各类专题研讨、特色宣讲和观影活动，实现学习入脑入心，培育乌石新时代文明乡风。乌石镇获评“全市抓党建促乡村振兴示范乡镇”。开展廉政监督和宣传，举办4期“乌石清廉故事会”，4期“清廉大讲堂”。结合清廉机关建设，修订清廉乌石，推送各级廉政信息43篇，其中包括市级媒体4篇，省级媒体6篇，央媒2篇。在全镇范围制作安装各类清廉宣传栏共20余块。 2、提升工作效率，加强自身建设完善政务公开、政府信息公开制度，制定《基层政务公开目录》，已完成20个领域56条数据公开，与基层各政务公开责任站所衔接，完成115项内容更新。自觉接受监督，注重收集听取群众意见建议，不断强化对村民委员会和财政、村建等站所单位的职能发挥和监督管理，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，推行“一趟不用跑”和“最多跑一趟”办事清单，推进机关效能建设。将政务服务梳理为“3个网址，2个账号，5项业务”，加强对政务专干培训，极大提高政务信息处理效率。 3、树立安全意识，确保社会稳定持续深化“党建+社会治理百千万工程”，构建“百个网格、千名党员、联系服务万户群众”的村民自治体系。我镇优化打造基层智治试点，全面启用“数字乌石”平台，积极建设“数字乡村”基层治理平台试点，优化完善综治信息平台、平安乡村、综治视联网、雪亮工程等系统平台，充分实现基层事务各项数据互联互通；率先打造信访化解“终点站”“流动调解室”，结合“一站式”矛盾纠纷多元化解机制，实现了积案100%化解。2023年以来，乌石镇综治中心处理网格平台事件1600余起，办结率100%；受理各类矛盾纠纷402起，成功调处393起，调处成功率98%。乌石镇成功获评“湖南省法治政府建设示范乡镇”，乌石镇综治中心获评“2023年度全市基层综治中心示范带动建设工作先进单位”。 4、提升发展效益，确保经济增长坚持新发展理念，提高发展质量和效益，促进增长潜力充分发挥。完成社会固定资产投资2.265亿元，规模工业1家，限额以上商贸业4家，规模以上服务业4家，整体发展向上向好。全面保耕地稳产量，完成抛荒治理任务380.76亩，全年粮食播种面积48990亩，总产24234吨以上。全镇新购置大型旋耕机3台，插秧机3台，收割机5台，实现机插秧面积4000多亩。恢复生猪产能，新增培育养殖大户3个，常年存栏2000头以上，年出栏生猪4000头以上。以彭德怀纪念馆、乌石峰村乡村“三十六坊”等红色资源为核心景点，倾心打造绿色生态的云盘寨乡村旅游露营基地，开发山地越野、无动力游乐场等红色衍生项目5个，帮助近百户村民实现“家门口就业”，切实带动周边群众增收致富。全力配合醴娄高速公路项目建设，提升道路运输能力，加强城际合作，为我镇农特产品、文创产品等的外销提供有利条件。深入挖掘彭总故里红色资源，着力打造“乌石魂”系列纪念品。以乌石竹木资源为基础优势，深掘文化底蕴，着力打造“乌石韵”系列竹制工艺品产业链。 5、提质基础设施，改善民生福祉全面加强镇域基础设施建设，完成农村道路补板2000余平方米，清灌缝2公里，完成镇区污水处理厂配套管网改造建设，清理村内水塘50余口、各村沟渠50公里。全面落实340户经营性居民自建房安全排查和在建房屋安全检查。严格落实“六类重点对象”和低收入家庭危房改造政策，竣工验收危房新建3户、维修1户。持续推进农村生活垃圾分类处理，落实付费保洁，继续进行厕所革命，全面摸排了户厕1963座，排查出问题厕所327个，占总量的16.7%，目前已整改280座，整改率85.6%。多次进行安全生产巡查，综合运用安全教育培训、执法检查、专项整治等手段，依法查处烟花鞭炮案件6起、行政拘留1人，特种作业人员违规作业1起；扎实开展重大事故隐患风险排查，26条隐患整治到位、清零闭环；认真开展燃气领域专项安全检查，排查重点场所41家，发现隐患35处，并督促相关责任主体全部整改到位；全面开展废弃场所安全排查55处，有效杜绝非法违法生产空间。深入实施大气、水、土壤污染防治计划，启动ppp项目，落实河长制、林长制与美丽乡村有机结合，建立“海、陆、空”与“人、畜、企”协同治理体系。落实森林防火领导责任制，完善森林防火应急预案，开展秸秆、垃圾禁烧宣传巡查，累计出动宣传车50余次，发放宣传资料1000余份，组织护林员会议培训2次，发现火点及时扑灭50余处。做好妇幼及老龄人员保障工作，对全镇32户43位失独老人进行家政服务“一帮一”帮扶，在“三节两生”计生活动中对失独老人进行慰问。适龄妇女两癌筛查完成485人，免费孕前检查85例。全面落实全民参保计划，2024年度城乡居民基本医疗保险缴费完成率95.77%。 |
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存在的问题分析及改进措施 |
存在的问题 |
1、经济发展的韧性不足。工业经济依然不强，存在较大制约因素；农业经济缺乏龙头企业，种养殖规模化、集约化程度依然不足；乡村振兴任重道远，村级集体经济内生动力不足，“一村一品”效应不够明显，村级集体经济增长放缓。虽然具有十分丰富的红色资源，但发挥红色资源的优势不够，商业发展没有合理规划，层次较低。 2、体制基数与财政总预算支出不匹配。乡镇专项资金难以预计，无法估计来源渠道。 |
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改进措施 |
1、按照“生态立镇、农业稳镇、旅游旺镇”的发展思路，坚持红色引领，依托彭德怀纪念馆、彭总故居等文化资源及乌石镇丰富的自然资源优势，推动红色旅游发展，大力发展乡村旅游产业，助推乡村振兴。 2、认真做好预算的编制，细化预算编制工作，严格按照预算绩效评价的相关制度和要求，进一步加强预算目标的可考核性，细化绩效目标，提升预算编制的规范性、科学性，完善适应本单位管理特点的预算绩效指标体系，不断规范和加强预算绩效评价工作。 |
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其他需要说明的问题 |
无 |
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