第一部分 2024年部门预算说明

　　第二部分 2024年部门预算表

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支情况表

　　5、一般公共预算支出表

　　6、一般公共预算基本支出表

　　7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分  部门预算说明

　　一、云湖桥镇人民政府基本概况

　　（一）职能职责

　　1、在镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责镇辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。

　　2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高民众素质为目的的活动，树立文明新风。

　　3、按照职责范围，负责镇辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

　　4、负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。

　　5、负责村、居委会的建设和管理，积极开展镇区服务工作，大力兴办福利企业，发动和组织镇区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

　　6、发展镇区经济，为镇区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇区经济发展和维护市场经济秩序。

　　7、负责卫生健康、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作。

　　8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。

　　9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。

　　10、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

　　11、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。

　　12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

　　13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

　　14、承办镇党委和上级部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　本镇现有耕地面积64275.3亩，水田面积43477亩，农业人口57415人，行政村21个，社区1个，独立核算站办所11个。本镇干部职工编制数共134人，其中行政编55人,事业编79人；目前实有在职人数143人，其中行政55人, 事业88人。实有退休人员80人，其中行政离退休42人；统发工资人员127人，其中行政55人，事业72人；非统发人员12人。遗属补助人员14人。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

　　1、党政综合办公室

　　2、经济发展办公室

　　3、社会事务办公室

　　4、自然资源和生态环境办公室

　　5、社会治安和应急管理办公室

　　6、财政所

　　7、社会事务综合服务中心

　　8、农业综合服务中心

　　9、政务服务中心

　　10、退役军人服务站

　　11、综合执法大队

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算4500万元，其中，一般公共预算拨款2741万元，上级补助收入1759万元。收入较去年增加283万元，主要是因为增加了人员和运转支出。

　　（二）支出预算：2024年本部门支出预算4500万元，其中，一般公共服务支出2534万元，公共安全支出154万元，文化旅游体育与传媒支出92万元，社会保障和就业支出91万元，卫生健康支出112万元，城乡社区支出328万元，农林水支出1146万元。支出较去年增加283万元，主要是因为增加了村级支出。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2741万元，其中，一般公共服务支出2064万元，占75.3%；公共安全支出47万元，占1.71%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.18%;社会保障和就业支出1万元，占0.04%；卫生健康支出3万元，占0.11%；城乡社区支出29万元，占1.06%；农林水支出592万元，占21.6%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数2065万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算676万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出33万元，主要用于党代会、人代会召开和征兵支出；社会治安和应急管理支出40万元，主要用于信访维稳、应急管理等方面支出；自然资源和生态环境支出22万元，主要用于环境整治支出；农业综合服务中心支出10万元，主要用于防汛抗旱支出。村级转移支付支出571万元，主要用于村干工资和村级运转支出。

　　五、政府性基金预算支出

　　2024年本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费186万元，比上年预算增加15万元，增加8.77%，主要是因为增加了工会经费和福利费的支出。

　　（二）“三公”经费预算：2024年本部门 “三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少20万元，主要是减少公务接待。

　　（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算14万元，拟召开35次会议，人数3000人，内容为人大会、党代会、工作会议等；培训费预算10万元，拟开展8期培训，人数600人，内容为事业编干部网络技能职能培训、干部职工业务培训、镇村干部财政支农政策培训、农民技能培训等。

　　（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额  890万元，其中，货物类采购预算万90元；工程类采购预算180万元；服务类采购预算620万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，消防用车1 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4500万元，其中，基本支出2600万元，项目支出1900万元，具体绩效目标详见绩效目标申报表，本部门无重点绩效。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

    附件：第二部分 2024年部门预算表.docx