目 录

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2023年部门预算表

　　1.财政拨款收支情况表

　　2.一般公共预算支出表

　　3.一般公共预算基本支出表

　　4.一般公共预算“三公”经费支出表

　　5.政府性基金预算支出情况表

　　6.部门收支总体情况表

　　7.部门收入总体情况表

　　8.部门支出总体情况表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

　　第一部分云湖桥镇2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责。

　　（1）在镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责镇辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。

　　（2）负责精神文明建设工作，积极组织以提高民众素质为目的的活动，树立文明新风。

　　（3）按照职责范围，负责镇辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

　　（4）负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

　　（5）负责村、居委会的建设和管理，积极开展镇区服务工作，大力兴办福利企业，发动和组织镇区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

　　（6）发展镇区经济，为镇区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇区经济发展和维护市场经济秩序。

　　（7）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

　　（8）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。

　　（9）配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。

　　（10）向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

　　（11）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。

　　（12）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

　　（13）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

　　（二）机构设置。

　　本镇现有耕地面积64275.3亩，水田面积43477亩，农业人口57415人，行政村 21个，社区1个，独立核算站办所11个。本镇干部职工编制数共145人，其中行政编51人, 事业编77人，其他人员22人，目前实有在职人数142人，其中行政51人, 事业91人。实有退休人员80人，统发工资人员118人，其中行政51人，事业67人，非统发人员24人。遗属补助人员12人。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

　　部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4217.59万元，其中，一般公共预算拨款2716.79万元，上级补助收入1500.80万元，收入较去年增加299.79万元，主要是综治维稳和环境卫生整治等项目收入增加了一部分。

　　（二）支出预算：2023年本部门支出预算4217.59万元，其中，一般公共服务2100.06万元，公共安全409.48万元，社会保障和就业支出61.28万元;文化体育与传媒支出82.01万元，卫生健康支出273.22万元，城乡社区支出390.27万元，农林水支出901.27万元。支出较去年增加299.79万元，主要是综治维稳支出方面和环境卫生治理开支增加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2716.79万元，其中一般公共服务1267.81万元，占46.67%；公共安全222.35万元，占8.18%；社会保障和就业支出28.82万元，占1.06%;文化体育与传媒支出62.14万元，占2.29%；卫生健康支出154.81万元，占5.69%；城乡社区支出184.60万元，占6.80%；农林水支出796.26万元，占29.31% 。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2065.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数651.06万元，村级项目546.06万元，镇级105.00万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年本部门本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费272.76万元，比上年预算持平。

　　（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，2023年“三公”经费预算较2022年降低60%，原因是减少对上级单位的接待支出，缩减经费开支。

　　（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算5万元，拟召开15次会议，人数600人，内容为镇村干部工作会议；培训费预算6万元，拟开展8次培训，人数800人，内容为农技、就业、入党积极分子等培训；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1041万元，其中，货物类采购预算100万元；工程类采购预算198万元；服务类采购预算743万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4217 .59万元，其中，基本支出3516.54万元，项目支出701.05万元，本单位无重点绩效，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分 2023年部门预算表.docx