湘潭县2021年部门整体支出绩效自评工作方案
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2022-05-18 17:13
为加强财政资金管理,切实提高财政资金使用效益,根据《湘潭县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(潭县政发〔2014〕1号)、湘潭县财政局《关于做好2017年预算绩效管理工作的通知》(潭财发〔2017〕12号)有关文件精神等有关规定,为更好地完成好该项工作,特制定本方案。
一、单位基本情况
(一)部门基本情况
湘潭县云湖桥镇位于湘潭县西北,距湘潭市20公里。东邻姜畲镇、响塘乡,南与石潭、杨家桥镇隔莲水河相望,西与湘乡、韶山毗邻,北与宁乡接壤。总面积127.9平方公里,。全镇管辖21个村,1个社区,617个村民小组,总人口61923人。
1.在职人员情况及机构设置
云湖桥镇共设党政综合办等11个部门,共计行政编制57人、事业编制78人,共计编制人数135人,实际在职人数145人,自行聘用2人。具体见下表:
部门 |
编制人数 |
实有在职人数 |
备注 |
|||
行政 |
事业 |
工勤 |
在编 |
经费自理 |
||
党政综合办 |
48 |
|
2 |
51 |
2 |
|
财政所 |
7 |
3 |
|
10 |
|
|
经济发展办 |
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4 |
|
4 |
|
|
民族和社会保障办 |
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4 |
|
4 |
|
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综治维稳和安全生产监督管理办 |
|
4 |
|
4 |
|
|
农技农机畜牧水产推广服务中心 |
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32 |
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37 |
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林业站 |
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7 |
|
7 |
|
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水管站 |
|
5 |
|
6 |
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文体广播站 |
|
4 |
|
5 |
|
|
村镇规划建设环保站 |
|
3 |
|
5 |
|
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计生站 |
|
12 |
|
12 |
|
|
合计 |
55 |
78 |
2 |
145 |
2 |
|
(1)在镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责镇辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。
(2)负责精神文明建设工作,积极组织以提高民众素质为目的的活动,树立文明新风。
(3)按照职责范围,负责镇辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。
(4)负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
(5)负责村、居委会的建设和管理,积极开展镇区服务工作,大力兴办福利企业,发动和组织镇区成员开展各类公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
(6)发展镇区经济,为镇区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务,以经济、法律和必要的行政手段推动镇区经济发展和维护市场经济秩序。
(7)负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。
(8)指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居民委员会的群众自治组织作用。
(9)配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。
(10)向县人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
(11)负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益。
(12)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
(13)会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。
(14)承办镇党委和上级部门交办的其他事项。
二、评价原则
本次绩效评价遵循以下基本原则:
(一)科学规范原则
绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。
(二)公正公开原则
本次绩效评价遵循客观、公正原则,做到标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。
(三)绩效相关原则
绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
三、评价方法
本次评价主要采用比较法、因素分析法、公众评判法进行评价。
(一)比较法
通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。
(二)因素分析法
通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。
(三)公众评判法
通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。
四、评价内容
(一)投入
主要包括绩效目标设定、预算配置。目标设定情况主要包括绩效目标合理性、绩效指标明确性。预算配置主要包括财政供养人数控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率。
(二)过程
主要包括预算管理、预算执行、资产管理。预算管理主要包含管理制度健全性、资金使用合规性、预算信息公开性和完整性。预算执行主要包括预算调整率、支出进度、“三公经费”控制率,政府采购执行率。资产管理主要包含管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率。
(三)产出及效果
主要包括职责履行和履职效果。职责履行主要包括实际完成率、完成及时性、质量达标率、重点工作办结率。履职效果主要包括社会效益、可持续影响、生态效益、服务对象满意度。
五、评价工作组织
(一)成立工作组
为加强整体绩效评价工作组织管理,我单位成立绩效评价工作指导组,工作组构成如下:
序号 |
姓名 |
职务 |
备注 |
1 |
赵露 |
镇长 |
组长 |
2 |
唐春 |
副书记 |
副组长 |
3 |
李勇师 |
财政所所长 |
工作小组组长 |
4 |
赵妮娜 |
总会计 |
成员 |
(二)聘请专家指导工作
聘请中介机构指导评价工作。
六、评价工作程序和时间安排
第一阶段:前期准备(2021年6月1日—6月14日)
(1)聘请专家
(2)确定评价指标,评价报告内容;
(3)制定评价实施方案;
(4)对评价相关人员进行培训;
第二阶段:整理资料、自评打分(2021年6月15日—2021年8月30日)
(1)收集评价相关资料;
(2)评价组对相关资料进行测评;
(3)按照评价标准,对各项指标进行计算和打分,初步形成评价报告。
第三阶段:报告撰写阶段(2021年6月18日—8月30日)
(1)评价小组根据有关规定,整理、综合分析绩效评价报告;
(2)评价工作组负责人指定专人绩效评价进行复核。
第四阶段:提交正式绩效评价报告(2021年8月30日)
七、基础数据、资料信息
(一)数据信息来源
资金下达指标单、绩效目标完成情况及效果的有关资料、资金使用会计凭证、报表等。
(二)基础数据表
绩效评价基础数据表。
八、问卷调查
问卷发放50份调查问卷。发放方式为个别发送法。
九、绩效评价指标体系
(一)指标体系制定原则
本次评价指标体系制定遵循以下原则:
1、相关性原则。选定的绩效评价指标与其所做的工作和完成的任务有直接的联系。
2、重要性原则。对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选,选择最具有代表性、最能反映评价要求的绩效评价指标。
3、经济性原则。绩效评价指标要考虑现实条件和可操作性,能在合理的成本基础上取得绩效目标数据并进行评价。
4、系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合,系统的反映财政支出的社会效益、经济效益和可持续影响。
(二)评价指标
绩效评价指标评分表。
(三)评价结果
绩效评价采取计分和评级相结合的方式,满分值为100分。根据汇总得分确定评价考核等级,90分(含)以上为优,75(含)-90分为良,60(含)-75分为低,60分以下为差。
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