一、单位基本情况

我镇共有党政综合办公室、经济发展办办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等11个财务独立核算单位；辖16个行政村。

人员编制116个，其中：行政编制39个，事业编制77名；实有在职人数139人，其中纳入县财政工资统发102人，非统发人员37人，离退休人员73人；遗属补助人员8人。

二、乡镇财政预算收支情况

2020年预算总收入6262万元（各项追加指标由于不可预测，不在预算之列）。其中财政拨款2183万元；其他收入4079万元。预算总支出6262万元，收支平衡。

三、预算支出结构分析：2019年乡镇财政支出预算为5271万元。

2019年全镇预算总支出6262万元，其中基本支出3556万元，专项支出2706元。2019年支出预算明细如下：

党政综合办：                      2289万元

经济发展办：                         216万元

社会事务办公室：              226万元

自然资源和生态环境办公室：       480万元

社会治安和应急管理：            222万元

财政所：                   224万元

社会事务综合服务中心：          179万元

农业综合服务中心：              994万元

政务便民服务中心：            86万元

退役军人服务中心：            40万元

行政执法大队：                146万元

村级转移支付：                   1160万元

四、各单位预算核定标准

（1）各单位按在编人数核定经费（林业站按实际人数核定，财政所人员经费按实际人数核定，办公经费按在编人数核定）。

（2）各项支出基数按2019年12月份在册人员工资标准核算。

（3）各单位工资福利支出按2019年12月在编在册工资表核定，住房公积金按基本工资的12%核算。

（4）在职，退休人员养老保险按基本工资的24%核定，医疗保险在职人员按全额工资的8%核定，离退休人员按全额工资的4%核定，在职人员其他保险按基本工资的4%核定，工会经费按全额工资的2%核定。

（5）公用经费按编制人数14000元/人核算，职工福利按编制人数60元/核算。

（6）各项转移支付资金按2017体制文件核算到各村及专项。

（7）各单位按此标准核算体制经费后，余下的体制资金全部核算到党政办。党政办原则上按此标准执行预算，但由于河口镇有其特殊性，相当一部分站办所在政府办公大楼及财政服务大厅办公，其水电费、邮电费、印刷费等办公经费并没有单独核算，全部由政府统一买单，党政办承担着相当大的支付任务，因此各项公用支出核定标准有所提高，预算在年终也会有所调整。

2020年预算收支明细表.xlsx

2020年政府采购汇总表.xls