目录：

　　第一部分  湘潭县河口镇概况

　　第二部分  湘潭县河口镇2018年度部门决算情况说明

　　第三部分  湘潭县河口镇2018年度预算绩效情况说明

　　第四部分  湘潭县河口镇2018年度部门决算表

　　第一部分  湘潭县河口镇概况

　　一、部门职责

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　二、机构设置

　　2018年本镇共有机构数11个，其中行政单位5个，事业单位6个，实有人数219人，其中在职150人，退休69人，在职行政人员44人，事业人员106人，其中政府82人、财政9人、民政5人、计生9人、推广服务中心17人、林业6人、水利8人、规划7人、文化广播3人、安监4人。

　　第二部分  湘潭县河口镇2018年度部门决算情况说明

　　一、关于湘潭县河口镇2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年财政总收入为4959.38万元，总支出为4959.38万元；2018年收入合计5554.77万元，比2017年增加595.39万元,同比增长12%；2018年支出合计5554.77万元，比2017年增加595.39万元,同比增长12%。

　　二、关于湘潭县河口镇2018年度收入决算情况说明

　　2018年收入合计5554.77万元，其中财政拨款3810.83万元，占比68.6%，事业收入0万元，占比0%，其他收入1743.94万元，占比31.4%。

　　三、关于湘潭县河口镇2018年度支出决算情况说明

　　2018年支出合计5554.77万元，其中基本支出5425.18万元，占比97.67%；项目支出129.59万元，占比2.33%。本年支出决算数5554.77万元：一般公共服务支出2905.24万元；文化体育与传媒支出44.27万元；社会保障和就业支出88.38万元；医疗卫生与计划生育支出87.52万元；城乡社区支出300.69万元；农林水支出1982.35万元；资源勘探信息支出146.31万元。

　　四、关于湘潭县河口镇2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年财政拨款收入4144.38万元，财政拨款支出4144.38万元；2018年财政拨款收入3810.83万元，比2017年收决算数少333.55万元,同比下降8.05%；2018年财政拨款支出3810.83万元，比2017支出决算数少333.55万元,同比下降8.05%。

　　五、关于湘潭县河口镇2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年财政拨款支出3810.83万元，比2017支出决算数少333.55万元,同比下降8.05%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年财政拨款支出3810.83万元，其中基本支出3681.24万元，占比96.6%，项目支出129.59万元，占比3.4%。财政拨款本年支出决算数3810.83万元：一般公共服务支出2213.14万元；文化体育与传媒支出40.56万元；社会保障和就业支出77.13万元；医疗卫生与计划生育支出87.52万元；城乡社区支出281.7万元；农林水支出970.87万元；资源勘探信息支出139.91万元。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度财政拨款支出与全年预算基本持平。

　　六、关于湘潭县河口镇2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　基本支出3681.24万元，其中工资和福利支出1975.02万元，占比53.65%；商品和服务支出994.28万元，占比27.01%；对个人和家庭的补助589.64万元，占比16.02%；资本性支出122.3万元，占比3.32%。

　　七、关于湘潭县河口镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　“三公经费”年初预算数45万元，实际支出数29.05万元。

　　公务接待费年初预算数45万元，实际发生29.05万元，比2017年减少4.89万元；

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　公务接待费29.05万元，国内公务接待300批次，共接待2900人。

　　八、关于湘潭县河口镇2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无此项指标

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位2017年度机关运行经费支出1460.21万元，2018年度机关运行经费支出1116.58 万元，比2017年减少343.63万元，降低23.53%。主要原因是：严格控制各项非生产性日常开支。

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2018 年度政府采购支出总额125.46万元，其中：政府采购货物支出125.46万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　　十、特殊名词解释

　　一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

　　二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　三、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待支出。

　　四、机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包 括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

　　第三部分  预算绩效情况的说明

　　根据财政预算管理要求，我单位积极开展2018年部门整体支出绩效评价以及重点项目绩效自评，我单位2018年整体支出资金安排及使用科学、规范、合理，产生的社会、经济等效益显著，圆满达到年初制定的绩效目标。

　　第四部分  湘潭县河口镇2018年度部门决算表（单位：万元）

　　（1）部门收入支出决算总表 (部门决算Z01表)

　　（2）部门收入决算表 (部门决算Z03表)

　　（3）部门支出决算表 (部门决算Z04表)

　　（4）部门财政拨款收入支出决算总表 （部门决算Z01-1表）

　　（5）一般公共预算财政拨款支出决算表 (部门决算Z07表)

　　（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (部门决算表Z08-1)

　　（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门决算CS05表)

        2018年部门财政拨款收入支出决算总表.xls

        2018年部门收入决算表.xls

        2018年部门支出决算表.xls

        2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

        2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

        2018年一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

        河口镇2018年收入支出决算总表.xls