一、单位机构、人员、车辆情况

　　部门预算编制人数：行政编制 49人；事业编制统发64人；非统发29人；退休71人。纳入预算单位管理的部门11个，党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、综合执法大队。辖区16个行政村。

　　二、乡镇年度工作目标及工作重点

　　1. 积极组织收入，努力完成目标任务。镇财政工作坚持在党委政府的正确领导下，面对基础税源不足，完成任务缺口大的困难局面，全镇上下统一思想，准确定位收入目标,将组织财政收入作为财政工作的中心。与税务部门密切联系，一起深入企业摸清税源，做到心中有数，提高征管力度。深入企业，了解企业的生产经营状况，对企业在融资、产销等方面遇到的困难及时协调、沟通，协助企业克服困难。

　　2.完善财政管理制度，全面提高依法理财水平。规范财政管理，加强财政资金监管。一、进一步加强预算管理，改进预算编制方法，提高预算水平。二、加强和改进财政支出管理，坚持依法办事，用制度管钱，强化绩效考评，不断提高资金使用效益。加强财政资金和公务费的管理，严格控制公务费开支。根据党风廉政建设目标责任的要求，以身作则，廉洁自律，认真审核各部门的一般性支出，对支出单据的真实性、合理性、相关人员及领导的签字等严格把关，规范部门支出程序，充分发挥管理和监督职能，严控非生产性支出，提高财政资金的使用效益。

　　三、收支预算安排

　　2024年我镇财政预算总收支为4503万元，其中体制收支预算安排2884万元，纳入专户管理的非税收入23万元; 上级补助收入957万元；其他收入收支预算安排93万元；上年结转结余546万元。

　　（一）财政拨款收支预算安排情况

　　2024年财政拨款收支（体制补助）2884万元，其中：

　　1、按部门分类：

　　党政综合办1118万元，经济发展办60万元，社会事务办公室47万元，自然资源和生态环境办公室112万元，社会治安和应急管理办公室108万元，财政所161万元，社会事务综合服务中心231万元，农业综合服务中心291万元，政务服务中心112万元，退役军人服务站27万元，综合执法大队128万元，村级转移支付489万元。

　　2、按支出性质分类：

　　基本支出2353万元，其中：工资福利支出2075万元，商品和服务支出220万元，对个人和家庭服务支出56万元，其他资本性支出2万元。

　　专项支出531万元，其中：项目及园区建设400万元，维稳支出51万元，一事一议80万元。

　　(二）纳入专户管理的非税收入收支数

　　综合执法大队、社会治安和应急管理办公室罚没收入共计23万元，相应支出23万元。

　　（三）上级补助收入收支预算安排情况

　　2024年上级补助收入收支预算安排957万元，其中：

　　1、按部门分类：

　　党政综合办429万元，经济发展办49万元，社会事务办公室15万元，自然资源和生态环境办公室12万元，社会治安和应急管理办公室27万元，财政所20万元，社会事务综合服务中心125万元，农业综合服务中心246万元，政务便民服务中心3万元，退役军人服务站31万元。

　　2、按支出性质分类：

　　基本支出613万元，其中：商品和服务支出439万元，对个人和家庭服务支出168万元，其他资本性支出6万。

　　专项支出344万元其中：项目及园区建设324万元，维稳支出20万元。

　　重点支出主要包括：专项支出，原因是：发展园区企业、农业基础设施投入、农村环境整治、综治维稳等。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1.“三公”经费预算

　　无

　　2.政府采购情况

　　2024年度政府采购（进入电子卖场）预算数为860万元。

　　3.政府购买服务情况

　　2024年政府购买服务预算数为316万元，其中：货物类采购98万元；工程类采购71万元；服务类采购147万元。

　　五、名词解释

　　1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用设备及信息网络、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表1）

    部门财政拨款收支总表

单位：万元

 

   

 部门预算和“三公”经费预算公开表格（表2）

一般公共预算支出表

单位：万元

 

    

 部门预算和“三公”经费预算公开表格（表3）

一般公共预算基本支出表

单位：万元

 

    

 部门预算和“三公”经费预算公开表格（表4）

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

 

 

 部门预算和“三公”经费预算公开表格（表5）

政府性基金预算支出表

单位：万元

 

 

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表6）

部门收支总表

单位：万元

 

   

 部门预算和“三公”经费预算公开表格（表7）

部门收入总表

单位：万元

 

 

 部门预算和“三公”经费预算公开表格（表8）

部门支出总表

单位：万元

 

      附件：湘潭县河口镇人民政府2024年财政预算公开.doc