目录

第一部分：谭家山镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2020年度

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分：谭家山镇人民政府部门概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定矿区综合治理改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我镇内设机构包括：14个行政村 ， 3个社区，独立核算站办所 11个（党政综合办、财政所、经济发展办、社会治安和应急管理办、社会事务办、自然和生态环境办、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、综合执法队），其中行政单位5个，事业单位6个，实有人数144人，其中在职144人，在职行政人员43人，事业人员100人，其中党政综合办48人、财政所11人、经济发展办7人、社会治安和应急管理办9人、社会事务办10人、自然和生态环境办8人、农业综合服务中心16人、社会事务综合服务中心10人、政务服务中心10人、退役军人服务站7人、综合执法队7人。

（二）决算单位构成。

我镇2020年部门决算汇总公开单位构成包括：党政综合办、财政所、经济发展办、社会治安和应急管理办、社会事务办、自然和生态环境办、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、综合执法队11个单位。

第二部分：2020年部门决算表（详见附件）

第三部分：2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5303.66万元。与上年相比，增加62.18万元，增加1.2%，主要是因为疫情防控工作的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5303.66万元，其中：财政拨款收入3124.26万元，占58.9%；上级补助收入2179.4万元，占41.1%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5303.66万元，其中：基本支出4767.62万元，占89.9%；项目支出536.04万元，占10.1%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3124.26万元，与上年相比，减少382.22万元,减少10.9%，主要是因为压缩非生产性开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3071.26万元，占本年支出合计的57.9%，与上年相比，财政拨款支出减少425.22万元，减少12.16%，主要是因为压缩非生产性开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3071.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2123.47万元，占69%；教育支出0.00万元，占0.00%;国防支出（民兵武装）3.9万元，占0.13%；公共安全支出41.54万元，占1.3%；文化旅游体育与传媒支出79.66万；占2.6%；社会保障和就业支出21.7万元，占0.7%；卫生健康支出73.18万元，占2.3%；节能环保支出 3.03万元，占0.98%；城乡社区支出61.91万元；占2%；农林水支出449万元，占14.15%；交通运输支出200万元，占6.4%； 资源勘探工业信息等支出5万元，占0.16% ；灾害防治及应急管理支出8.87万元，占0.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2181万元，支出决算数为3071.26万元，完成年初预算的143%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为980万元，支出决算为1277.18万元，完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行支出有所增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为255.64万元，支出决算为536.04万元，完成年初预算的209%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务支出有所增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为134.92万元，支出决算为134.92万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为28.22万元，支出决算为28.22万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为47万元，支出决算为60.11万元，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政事务行政运行支出有所增加。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为37万元，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政事务行政运行支出有所增加。

8、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的100%。

9、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为11.09万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的100%。

10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为27.46万元，支出决算为27.46万元，完成年初预算的100%。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为79.66万元，支出决算为79.66万元，完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为16.7万元，支出决算为16.7万元，完成年初预算的100%。

16、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为24.78万元，支出决算为24.78万元，完成年初预算的100%。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为45.02万元，支出决算为45.02万元，完成年初预算的100%。

18、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100%。

19、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的100%。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为32万元，支出决算为34.02万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城管执法支出增加。

21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为5.49万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的100%。

22、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为22.41万元，支出决算为22.41万元，完成年初预算的100%。

23、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为11.3万元，支出决算为11.3万元，完成年初预算的100%。

24、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：完成了对村级一事一议的补助支出。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为210万元，支出决算为253.49万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助有所增加。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。

28、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为109万元，支出决算为142.21万元，完成年初预算的130 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他农林水支出有所增加。

29、交通运输支出（类）公路水利运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加。

30、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100 %。

31、灾害防治和应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.87元，决算数大于年初预算数的主要原因是：灾害类预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2525.83万元，其中：人员经费2114.48万元，占基本支出的83.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关养老保险、医疗保险、职业年金、公务员医保补助、其他社会保障缴费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对个人和家庭的补助；公用经费411.35万元，占基本支出的16.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：无

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：无。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：无。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：无

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是：无。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是：无，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入53万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出53万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算支出

十、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年度我单位无重点绩效，所有项目资金符合国家政策需求，目标明确，组织管理到位，执行项目有力，在资金使用过程中，实际支出与计划规定的用途一致，收支平衡，资金使用都能做到公开透明。本单位按照财政绩效管理股的要求对 2020 年相关项目做了绩效评价并公开在政府门户网站。（见第五部分附件）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出411.35万元，比上年决算数减少870.65 万元，降低32%。主要原因是：减少了办公费、印刷费、差旅费、委托业务费等支出。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.41万元，用于召开疫情防控、防汛抗旱、信访维稳等会议，人数400人左右，内容为部署镇村干部做好疫情防控、防汛抗旱、信访维稳等工作；开支培训费0.13万元，用于开展农业综合服务中心培训，人数60人左右，内容为农业技术培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是：无。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额40.27万元，其中：政府采购货物支出40.27 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.16万元，占政府采购支出总额的60%，其中：授予小微企业合同金额16.11万元，占政府采购支出总额的40%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房物理管理费、公务用车运行维护费及其他费用。