目  录

　　第一部分 2025年部门预算说明

　　第二部分 2025年部门预算表

　　1.部门收支总体情况表

　　2.部门收入总体情况表

　　3.部门支出总体情况表

　　4.财政拨款收支情况表

　　5.一般公共预算支出表

　　6.一般公共预算基本支出表

　　7.一般公共预算“三公”经费支出表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定矿区综合治理改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5.负责村、居委会的建设和管理，积极开展镇区服务工作，大力兴办福利企业，发动和组织镇区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化等工作。

　　（二）机构设置

　　我镇内设机构包括：14个行政村，3个社区，独立核算站办所10个（党政综合办公室、社会事务综合服务中心、党建办公室、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业综合服务中心、财政办公室、经济发展办公室、生态事务中心、平安法治和应急管理办），其中行政单位5个，事业单位5个，实有人数131人，其中在职131人，在职行政人员40人，事业人员89人，其他2人，其中党政综合办公室43人、社会事务综合服务中心21人、党建办公室5人、退役军人服务站3人、综合行政执法大队7人、农业综合服务中心13人、财政办公室10人、经济发展办公室7人、生态事务中心11人、平安法治和应急管理办10人。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

　　1.党政综合办公室

　　2.社会事务综合服务中心

　　3.党建办公室

　　4.社会治安和应急管理办

　　5.退役军人服务站

　　6.综合行政执法大队

　　7.农业综合服务中心

　　8.财政办公室

　　9.经济发展办公室

　　10.生态事务中心

　　11.平安法治和应急管理办

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算5342万元，其中，一般公共预算拨款3968万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入20万元，上级补助收入1354万元。收入较去年增加1201万元，主要是增加基础建设项目建设。

　　（二）支出预算

　　2025年本部门支出预算5342万元，其中，一般公共服务支出3270.88万元，公共安全支出507.77万元，文化旅游体育与传媒支出84万元，社会保障和就业支出139.95万元，卫生健康支出103万元，节能环保支出244.5万元，城乡社区支出140万元，农林水支出851.9万元。支出较去年增加1201万元，主要是因为增加项目支出。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2025年本部门一般公共预算拨款支出预算3968万元，其中，一般公共服务支出2590万元，占65.27%；公共安全支出211.7万元，占5.33%；文化旅游体育与传媒支出84万元，占2.11%；社会保障和就业支出100万元，占2.5%；卫生健康支出103万元，占2.59%；城乡社区支出98万元，占2.46%；节能环保支出174万元，占4.38%；农林水支出607.3万元，占15.36%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出

　　2025年本部门基本支出预算数2267万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出

　　2025年本部门项目支出预算1701万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

　　五、政府性基金预算支出

　　2025年本部门无政府性基金支出预算。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年本部门机关运行经费464万元，比上年预算减少97万元，减少17%，主要是非生产性支出。

　　（二）“三公”经费预算

　　2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

　　（三）一般性支出情况

　　2025年本部门会议费预算12.67万元，拟召开50次会议，人数2500人，内容为人大会、党代会、优抚会、平安建设会、工作会议等；培训费预算15.9万元，拟开展20次培训，人数500人，内容为事业编干部网络技能职能培训、干部职工业务培训、镇村干部财政支农政策培训等；拟举办欢乐潇湘等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算10万元。

　　（四）政府采购情况

　　2025年本部门政府采购预算总额238.73万元，其中，货物类采购预算193.73万元；工程类采购预算15万元；服务类采购预算30万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明

　　本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为5342万元，其中，基本支出2686万元，项目支出2656万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分 2025年部门预算表见附件

湘潭县谭家山镇2025年预算公开.doc