目 录

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　第二部分 2024年部门预算表

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支情况表

　　5、一般公共预算支出表

　　6、一般公共预算基本支出表

　　7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、政府性基金预算支出情况表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责。

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定矿区综合治理改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、负责村、居委会的建设和管理，积极开展镇区服务工作，大力兴办福利企业，发动和组织镇区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化等工作。

　　（二）机构设置。

　　我镇内设机构包括：14个行政村 ， 3个社区，独立核算站办所 11个（党政综合办、财政所、经济发展办、社会治安和应急管理办、社会事务办、自然和生态环境办、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、综合执法队），其中行政单位5个，事业单位6个，实有人数132人，其中在职132人，在职行政人员41人，事业人员91人，其中党政综合办49人、财政所10人、经济发展办7人、社会治安和应急管理办9人、社会事务办14人、自然和生态环境办12人、农业综合服务中心13人、社会事务综合服务中心7人、政务服务中心2人、退役军人服务站2人、综合执法队7人。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

　　1、党政综合办公室

　　2、财政所

　　3、经济发展办公室

　　4、社会治安和应急管理办

　　5、社会事务办

　　6、自然资源和生态环境办

　　7、农业综合服务中心

　　8、社会事务综合服务中心

　　9、政务便民服务中心

　　10、退役军人服务站

　　11、综合执法队

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算4141万元，其中，一般公共预算拨款2348万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 23万元，上级补助收入1770万元。收入较去年减少 161万元，主要是减少一般非生产性支出，减少项目投入。

　　（二）支出预算2024年本部门支出预算4141万元，其中，一般公共服务支出2061万元，公共安全支出395万元，文化旅游体育与传媒支出52万元，社会保障和就业支出40万元，卫生健康支出231万元，节能环保支出80万元，城乡社区支出324万元，农林水支出958万元。支出较去年减少161万元，主要是因为压减一般性支出和项目支出。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2348万元，其中，一般公共服务支出1224万元，占52.13%；公共安全支出131万元，占5.57%；文化旅游体育与传媒支出36万元，占1.53%；社会保障和就业支出29万元，占1.23%；卫生健康支出103万元，占4.38%；城乡社区支出105万元，占4.47%；节能环保支出45万元，占1.92%；农林水支出675万元，占28.74%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数2827万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：

　　2024年本部门项目支出预算100万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

　　五、政府性基金预算支出

　　2024年本部门无政府性基金支出预算。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费561万元，比上年预算增加27万元，上涨5 %，主要是委托业务的支出增加。

　　（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

　　（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算17.74万元，拟召开45次会议，人数2500人，内容为人大会、党代会、工作会议等；培训费预算17.5万元，拟开展15次培训，人数500人，内容为事业编干部网络技能职能培训、干部职工业务培训、镇村干部财政支农政策培训等；拟举办欢乐潇湘等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算10万元。

　　（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额274万元，其中，货物类采购预算194.8万元；工程类采购预算44万元；服务类采购预算35.2万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4141万元，其中，基本支出2827万元，项目支出1314万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的三公经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

    附件：谭家山镇2024年预算公开.doc