目 录

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　二、职能职责

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2022年部门预算表

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支情况表

　　5、一般公共预算支出表

　　6、一般公共预算基本支出表

　　7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、政府性基金预算支出情况表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 部门预算说明

　　一、职能职责

　　1、坚持在党委政府的正确领导下，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定矿区综合治理改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、负责村、社区的建设和管理，积极开展镇区服务工作，大力兴办福利企业，发动和组织镇区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

　　6、发展镇区经济，为镇区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇区经济发展和维护市场经济秩序。

　　7、负责卫生健康、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作。

　　8、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。

　　9、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

　　10、承办镇党委和上级部门交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　（一）内设机构设置

　　我镇内设机构包括：14个行政村 ， 3个社区，独立核算站办所 11个（党政综合办、财政所、经济发展办、社会治安和应急管理办、社会事务办、自然和生态环境办、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、综合执法队），其中行政单位5个，事业单位6个，实有人数141人，其中在职141人，在职行政人员41人，事业人员100人，其中党政综合办63人、财政所11人、经济发展办2人、社会治安和应急管理办11人、社会事务办3人、自然和生态环境办4人、农业综合服务中心22人、社会事务综合服务中心12人、政务服务中心4人、退役军人服务站3人、综合执法队6人。

　　（二）决算单位构成。

　　我镇2021年部门决算汇总公开单位构成包括：党政综合办、财政所、经济发展办、社会治安和应急管理办、社会事务办、自然和生态环境办、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、综合执法队11个单位。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年我镇本部门收入预算为4922万元，其中一般公共预算拨款2189.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入36.05万元; 纳入其他收入收支预算安排290.4万元，上级补助收入收支预算安排2405.65万元;收入较去年减少799万元，主要是因为压减一般性支出和减少项目支出。

　　（二）支出预算：2022年本部门支出预算4922万元，其中，一般公共服务2553.33万元，国防支出19.8万元，公共安全250.85万元，教育0 万元，科学技术0万元，文化旅游体育与传媒支出132.78万元，社会保障和就业支出159.89万元，卫生健康支出179.88万元，节能环保支出59.79万元，城乡社区支出599.8万元，农林水支出965.88万元，支出较去年减少799万元，降幅为16.23%。主要原因是贯彻厉行节约要求，压减财政收支，减少项目投入。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2189.9万元，其中，一般公共服务支出1369.4万元，占62.2%；国防支出10万元，占0.5，公共安全支出110万元，占5%；文化旅游体育与传媒支出35.85万元，占2%；社会保障和就业支出34.92万元，占1.6%；卫生健康支出59.86万元，占2.7%；节能环保支出20万元，占1%，城乡社区支出89.92万元，占4%；农林水支出459.95万元。占21%；具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1784.1万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算405.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村级转移支付支出405.8万元，主要用于支付村级运转和村级项目方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年本部门无政府性基金支出预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2022年党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、综合执法大队  11个站、办、所的机关运行经费216万元，比上年预算增加67万元，上涨44 %，主要是人员的增加。

　　（二）“三公”经费预算：2021年党政综合办、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、综合执法大队11 个站、办、所“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

　　（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算18.1万元，拟召开 人大、政协、党代会、招商引资会议、春风行动招聘会、等会议，人数3500人，内容为审议政府工作报告、审查上年度预算执行情况、审议本年度财政预算报告等；培训费预算19.6万元，拟开展各部门业务培训，人数1200人，内容为各站所财务人员培训、各村财务人员培训、党员轮训、防汛抗旱培训、农技、农机员培训、林业技术发展培训等；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 418.24万元，其中，货物类采购预算273.24万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 145万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4922万元，其中，基本支出2988.2万元，项目支出1933.8万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支出。

　　第二部分

　　2022年部门预算表，详情见附件：湘潭县谭家山镇2022年度政府部门决算公开.docx