目 录

　　第一部分 2021年部门预算说明

　　第二部分 2021年部门预算表

　　1.部门财政拨款收支总表

　　2.一般公共预算支出表

　　3.一般公共预算基本支出表

　　4.一般公共预算“三公”经费支出表

　　5.政府性基金预算支出表

　　6.部门收支总表

　　7.部门收入总表

　　8.部门支出总表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2021年部门预算说明

　　一、 射埠镇人民政府基本概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、开展调查研究并制订适合本镇实际的具体政策措施；

　　2、组织制订全镇经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局；

　　3、指导、监督企事业单位贯彻国家有关法律、法规和政策，依法维护劳动者的合法权益，监督检查劳动保护、安全生产和环境保护等工作；

　　4、强化为农业、农村、农民服务的功能，完善农业社会化服务体系，指导、协调农业生产和农村多种经营；

　　5、负责全镇镇村建设的规划管理，促进小城镇建设的发展；

　　6、负责制订全镇计划生育、卫生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业；

　　7、编制镇财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作；

　　8、认真贯彻社会治安综合治理方针原则，组织、协调指导维护全镇的社会稳定工作；

　　9、负责全镇党的建设、宣传教育、精神文明建设、干部队伍建设的指导和群团工作；

　　10、负责科技人才的引进、教育培训和管理服务；

　　11、负责征兵、优抚和社会救济、殡葬改革等工作；

　　12、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　射埠镇纳入部门预算管理的单位有党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队，合计11个。共有编制人数138人，其中行政编制57人(含财政所行政编制9人)，事业编制81人(含财政所事业编制4人))。全镇实有123人，其中县统发工资人员110人，非统发人员13人，离退休95人，遗属补助对象15人。

　　二、部门预算单位构成

　　射埠镇纳入部门预算管理的单位有党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队，合计11个。

　　三、2021年部门收支总体情况 

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算4650万元，其中，一般公共预算拨款2364.76万元，纳入专户管理的非税收入50万元，上级补助收入2235.24万元。。收入较去年增加50 万元，主要是疫情防控支出增加。

　　（二）支出预算：2021年本部门支出预算4650万元，其中，一般公共服务2450.29万元，公共安全100万元，文化体育与传媒支出42.41万元，社会保障和就业及医疗卫生与计划生育支出78.96万元，城乡社区支出265.21万元，农林水支出773.13万元，其他支出（村级转移）940万元。支出较去年增加106万元，主要是疫情防控等支出增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2364.76万元，其中，一般公共服务1424.91万元，占60.27%；文化体育与传媒支出28.41万元，占1.2%；社会保障和就业及医疗卫生与计划生育支出45.46万元，占1.92%；城乡社区支出56.82万元，占2.4%；农林水支出164.44万元，占6.95%；其他支出（村级转移）644.72万元，占27.26 %。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1720.04万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算792.58万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村级支出644.72万元，主要用于村运转经费支出和其他上级拨款转移支付等方面。

　　五、政府性基金预算支出（本部门无政府性基金安排的支出）

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2021年本部门机关本级的机关运行经费1059.72万元，比上年预算减少9.88万元，下降（上升）0.92%，主要是落实中央过紧日子要求，厉行节约、持续压减一般性支出。

　　2、“三公”经费预算 

　　2020年公共财政拨款未安排“三公”经费。（原因为落实中央过紧日子要求，厉行节约、从严控制和压缩“三公”经费支出。）

　　3、一般性支出情况：2021年本部门会议费预算43.62万元，拟召开政府大中小型会议，人数10905人，内容为召开单位工作日常会议和临时紧急工作会议等；培训费预算12.48万元，拟开展劳务技能等培训，人数3120人，内容为开展各类业务技能培训。

　　4、政府采购情况

　　2021年本部门政府采购预算总额714.66万元，其中，货物类采购预算274.82万元；工程类采购预算111.92万元；服务类采购预算327.92万元。

　　5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门无公务用车辆；单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。2021年无新增配置公务用车计划；无新增配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备的计划。

　　6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为4650万元，其中，基本支出2760万元，项目支出1890万元，具体绩效目标详见报表。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分 2021年部门预算表

　　部门财政拨款收支总表

　　单位：万元

　　一般公共预算支出表

　　单位：万元

　　一般公共预算基本支出表

　　单位：万元

　　一般公共预算“三公”经费支出

　　单位：万元

　　政府性基金预算支出表

　　单位：万元

　　部门收支总表

　　单位：万元

　　部门收入总表

　　单位：万元

　　部门支出总表

　　单位：万元