湘潭县射埠镇2023年度部门决算公开
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间：2024-09-25 11:48
2023年度
湘潭县射埠镇人民政府
部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
单位概况
一、 部门职责
（一） 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、开展调查研究并制订适合本镇实际的具体政策措施；
（二） 组织制订全镇经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局；
（三） 指导、监督企事业单位贯彻国家有关法律、法规和政策，依法维护劳动者的合法权益，监督检查劳动保护、安全生产和环境保护等工作；
（四） 强化为农业、农村、农民服务的功能，完善农业社会化服务体系，指导、协调农业生产和农村多种经营；
（五） 负责全镇镇村建设的规划管理，促进小城镇建设的发展；
（六） 负责制订全镇计划生育、卫生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业；
（七） 编制镇财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作；
（八） 认真贯彻社会治安综合治理方针原则，组织、协调指导维护全镇的社会稳定工作；
（九） 负责全镇党的建设、宣传教育、精神文明建设、干部队伍建设的指导和群团工作；
（十） 负责科技人才的引进、教育培训和管理服务；
（十一） 负责征兵、优抚和社会救济、殡葬改革等工作；
（十二） 承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湘潭县射埠镇人民政府内设机构情况：2023年本镇共有机构数11个，分别为党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，社会治安和应急管理办公室，财政所，自然资源和生态环境办公室，社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，政务服务中心，退役军人服务站，综合执法大队。
（二）决算单位构成。湘潭县射埠镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位为：湘潭县射埠镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表
|
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：湘潭县射埠镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3042 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2068.22 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
15.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
2.64 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
7.5 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
787.36 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
191.16 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
105.73 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
72.58 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1245.49 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
136.04 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
15.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3844.36 |
本年支出合计 |
58 |
3844.36 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3844.36 |
总计 |
62 |
3844.36 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||||||||
|
部门：湘潭县射埠镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||
|
合计 |
3,844.36 |
3,056.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
787.36 |
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,068.22 |
1,668.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
399.67 |
||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
180.74 |
78.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.00 |
||||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
12.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
||||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
115.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
||||||||||||
|
2010103 |
机关服务 |
53.74 |
53.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,825.68 |
1,577.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
248.47 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,598.15 |
1,425.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
172.47 |
||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
153.18 |
93.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
||||||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
57.83 |
41.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
50.80 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.20 |
||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
50.80 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.20 |
||||||||||||
|
203 |
国防支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20306 |
国防动员 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2030601 |
兵役征集 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20402 |
公安 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2040219 |
信息化建设 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
191.16 |
191.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
18.68 |
18.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
18.68 |
18.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
160.14 |
160.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
154.90 |
154.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
105.73 |
103.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
||||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
16.81 |
14.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
||||||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
11.81 |
9.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
||||||||||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
88.75 |
88.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
88.75 |
88.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
72.58 |
9.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.55 |
||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
68.55 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.55 |
||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
68.55 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.55 |
||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,245.49 |
923.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
322.14 |
||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
487.51 |
165.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
322.14 |
||||||||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
125.37 |
125.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
354.14 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
322.14 |
||||||||||||
|
21303 |
水利 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130314 |
防汛 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130316 |
农村水利 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130317 |
水利技术推广 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
743.73 |
743.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
679.73 |
679.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
136.04 |
136.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
136.04 |
136.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
136.04 |
136.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||
|
部门：湘潭县射埠镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||
|
合计 |
3,844.36 |
3,691.18 |
153.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,068.22 |
1,915.04 |
153.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
180.74 |
180.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
115.00 |
115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2010103 |
机关服务 |
53.74 |
53.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,825.68 |
1,672.51 |
153.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,598.15 |
1,598.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
153.18 |
0.00 |
153.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
57.83 |
57.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
50.80 |
50.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
50.80 |
50.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
203 |
国防支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20306 |
国防动员 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2030601 |
兵役征集 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20402 |
公安 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2040219 |
信息化建设 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
191.16 |
191.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
18.68 |
18.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
18.68 |
18.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
160.14 |
160.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
154.90 |
154.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
105.73 |
105.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
11.81 |
11.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
88.75 |
88.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
88.75 |
88.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
72.58 |
72.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
68.55 |
68.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
68.55 |
68.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,245.49 |
1,245.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
487.51 |
487.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
125.37 |
125.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
354.14 |
354.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
21303 |
水利 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2130314 |
防汛 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2130316 |
农村水利 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2130317 |
水利技术推广 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
743.73 |
743.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
679.73 |
679.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
136.04 |
136.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
136.04 |
136.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
136.04 |
136.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
229 |
其他支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||||
|
部门：湘潭县射埠镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,041.99 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,668.55 |
1,668.55 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
15.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
191.16 |
191.16 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
103.73 |
103.73 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
923.35 |
923.35 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
136.04 |
136.04 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,056.99 |
本年支出合计 |
59 |
3,056.99 |
3,041.99 |
15.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
总计 |
32 |
3,056.99 |
总计 |
64 |
3,056.99 |
3,041.99 |
15.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||
|
部门：湘潭县射埠镇人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出 |
|
|||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||
|
合计 |
3,041.99 |
2,948.82 |
93.18 |
|
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,668.55 |
1,575.37 |
93.18 |
|
||||||||
|
20101 |
人大事务 |
78.74 |
78.74 |
0.00 |
|
||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2010103 |
机关服务 |
53.74 |
53.74 |
0.00 |
|
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,577.21 |
1,484.03 |
93.18 |
|
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,425.68 |
1,425.68 |
0.00 |
|
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
93.18 |
0.00 |
93.18 |
|
||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
41.83 |
41.83 |
0.00 |
|
||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
|
||||||||
|
20106 |
财政事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
|
||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
|
||||||||
|
203 |
国防支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
|
||||||||
|
20306 |
国防动员 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
|
||||||||
|
2030601 |
兵役征集 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
|
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
|
||||||||
|
20402 |
公安 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
|
||||||||
|
2040219 |
信息化建设 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
|
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
191.16 |
191.16 |
0.00 |
|
||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
18.68 |
18.68 |
0.00 |
|
||||||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
18.68 |
18.68 |
0.00 |
|
||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
|
||||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
|
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
160.14 |
160.14 |
0.00 |
|
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
154.90 |
154.90 |
0.00 |
|
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
|
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
|
||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
|
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
103.73 |
103.73 |
0.00 |
|
||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
14.81 |
14.81 |
0.00 |
|
||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
9.81 |
9.81 |
0.00 |
|
||||||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
|
||||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
|
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
88.75 |
88.75 |
0.00 |
|
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
88.75 |
88.75 |
0.00 |
|
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
|
||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
|
||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
|
||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
923.35 |
923.35 |
0.00 |
|
||||||||
|
21301 |
农业农村 |
165.37 |
165.37 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
125.37 |
125.37 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21303 |
水利 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130314 |
防汛 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130316 |
农村水利 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130317 |
水利技术推广 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
743.73 |
743.73 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
679.73 |
679.73 |
0.00 |
|
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
136.04 |
136.04 |
0.00 |
|
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
136.04 |
136.04 |
0.00 |
|
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
136.04 |
136.04 |
0.00 |
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||||
|
部门：湘潭县射埠镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||
|
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,835.92 |
302 |
商品和服务支出 |
1,060.15 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||
|
|
30101 |
基本工资 |
607.29 |
30201 |
办公费 |
17.61 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||
|
|
30102 |
津贴补贴 |
156.41 |
30202 |
印刷费 |
10.32 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||||
|
|
30106 |
伙食补助费 |
45.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||
|
|
30107 |
绩效工资 |
426.35 |
30205 |
水费 |
2.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
181.05 |
30206 |
电费 |
18.06 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
84.94 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
141.97 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
40.12 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.58 |
30211 |
差旅费 |
8.25 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||
|
|
30113 |
住房公积金 |
137.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
4.21 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
52.75 |
30215 |
会议费 |
1.05 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.56 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||
|
|
30304 |
抚恤金 |
2.82 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||
|
|
30305 |
生活补助 |
47.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||
|
|
30306 |
救济费 |
2.93 |
30226 |
劳务费 |
9.33 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
915.27 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
27.50 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||||||||
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||||||||
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39.49 |
|
|
|
|||||||||
|
|
人员经费合计 |
1,888.67 |
公用经费合计 |
1,060.15 |
||||||||||||||
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|||||||||||
|
部门：湘潭县射埠镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||||||||||
|
部门：湘潭县射埠镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||
|
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||
|
|
合计 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||||||
|
部门：湘潭县射埠镇人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出 |
|
|||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3844.36万元。与上年相比，增加75.04万元，增加了2%，主要是因为预算调整，本年度实际拨款有所增加，增加了部分经费开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3844.36万元，其中：财政拨款收入3057万元，占79.52%；无上级补助收入；其他收入787.36万元，占20.48%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3844.36万元，其中：基本支出3691.18万元，占96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3057万元，与上年相比，增加196.34万元,增加了6.7%，主要是因为预算有所调整，增加了部分开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3042万元，占本年支出合计的79.13%，与上年相比，财政拨款支出增加196.34万元,增加了6.9%，主要是因为人员经费有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3042万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1668.55万元，占54.85%；国防(类）支出2.64万元，占0.09%，公共安全(类）支出7.5万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出191.16万元，占6.28%；卫生健康（类）支出103.73万元，占3.41%；城乡社区（类）支出9.02万元，占0.30%；农林水（类）支出923.35万元，占30.35%；住房保障支出（类）136.04万元，占4.47%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）
年初预算为53.74万元，支出决算为53.74万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1425.68元，支出决算为1465.28万元，完成年初预算的100%。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为93.18万元，支出决算为93.18万元，完成年初预算的100%。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为41.83万元，支出决算为41.83万元，完成年初预算的100%。
7、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为16.52万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的100%。
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。
11、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）
年初预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的100%。
12、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）
年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%.
13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为18.68万元，支出决算为18.68万元，完成年初预算的100%。
14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款)基层政权建设和社区治理(项）
年初预算为9.52万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的100%。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）
年初预算为154.90万元，支出决算为154.90万元，完成年初预算的100%。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位职业年金缴费支出(项）
年初预算为5.24万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的100%。
17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款)死亡抚恤(项）
年初预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100%。
18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为9.81万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的100%。
19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）
年初预算为0.17万元， 支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为88.75万元，支出决算为88.75万元，完成年初预算的100%。
22、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为4.02万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的100%。
23、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。
24、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为125.37万元，支出决算为125.37万元，完成年初预算的100%。
25、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。
26、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%。
27、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%。
28、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的100%。
29、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
30、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为64万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100%。
32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为679.73万元，支出决算为679.73万元，完成年初预算的100%。
33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为136.04万元，支出决算为136.04万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3042万元，其中：人员经费1888.67万元，占基本支出的62.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费1060.15万元，占基本支出的34.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
无因公出国（境）费支出预算，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，无因公出国（境）费支出,无公务用车购置费及运行维护费支出，其中：
1、无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元。
3、无公务用车购置费及运行维护费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入15万元；年初结转和结余0万元；支出15万元，其中基本支出15万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出1060.15万元，比上年决算数减少137.93万元，增长11.51%。主要原因是：缩减开支，减少不必要的支出。
十、一般性支出情况
2023年本部门开支会议费1.05万元，用于召开镇村干部工作会议、党代会、人大会、扶贫工作推进会、医保社保收缴推进会、民调工作会议等，内容为全面工作部署、乡村振兴工作部署、医保社保收缴工作部署、民情走访工作部署等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额356.07万元，其中：政府采购货物支出64.18万元、政府采购工程支出91.32万元、政府采购服务支出200.57万元。授予大中企业合同金额2.58万元，占政府采购支出总额的0.72%，其中：授予小微企业合同金额353.49万元，占政府采购支出总额的99.28%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算支出
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。（第五部分 附件）
第四部分
名词解释
一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。
二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
三、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
四、机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包 括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。
第五部分
附件
湘潭县射埠镇人民政府
部门整体支出绩效评价报告
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部门 概况 |
单位名称 |
湘潭县射埠镇人民政府 |
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年度预算金额 |
2719万元 |
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主管部门 |
湘潭县人民政府 |
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单位基本职能 |
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及省、湘潭市、湘潭县关于乡镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。 2、指导、搞好辖区内村委会的工作，支持、帮助各村加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。 3、抓好文化建设，开展文明乡村建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。 4、负责乡镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。 5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的乡村服务和教育工作。 6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任务。 7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。 8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。 9、负责本辖区的乡村管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化乡村环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。 10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。 11、协助有关部门抓好安全生产工作。 12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。 13、承办上级政府交办的其他工作。
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绩效完成情况 |
部门整体支出管理和使用基本情况 |
认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行。同时本单位先后制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度、资产管理制度等相关制度，且相关管理制度合法、合规、完整。明确了经费审批权限及程序，规范了公务接待的审批管理，较好的控制了行政运行成本。 2022年部门整体支出3769万元，其中：工资福利支出1615万元、商品和服务支出1893万元、对个人和家庭的补助261万元、资本性支出 0万元。该支出中其中：基本支出3769万元，项目支出0万元，当年无结余。“三公”经费支出0万元。 |
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绩效目标完成情况 |
2022年，在县委、县政府坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持高质量发展统揽全局，以任务面前不摆手，困难面前不缩手，主动应对不甩手，事不干成不撒手的务实作风，负重前行，迎难而上，较好地完成了各项目标任务。 1、强责任，提升政府效能。坚持改进作风、狠抓落实，以高质量发展为主基调，以强化执行力为主旋律，牢固树立政府过“紧日子”、群众过“好日子”思想，紧盯目标敢干实干快干。全力塑造法治新形象，人大代表建议和政协委员提案办结率、满意率均为100%。全镇“一件事一次办”微信程序注册推广完成率115.63%，市民热线“12345”办理346件，处置网络舆情30件，100%有效反馈，一体化平台办件综合评价位居全县第三。开展专项工作约谈12批次；给予诫勉谈话2人次，提醒谈话5人次。开展“正作风、提精神、鼓士气”专项行动作风督查10余轮次，督查通报点名道姓，达到“通报一人、教育一片”的效果。 2、定目标，稳定经济发展。在经济下行及疫情叠加影响下，全镇完成税收2248万元，完成非税收入80万元，完成规模工业总产值4.8亿元，完成率104%；完成固定资产投资3.9亿元。立华牧业饲料厂、杨基养鸡场项目完成建设任务，即将顺利投产；醴娄高速射埠段18.4公里实现红线内全面交地，完成房屋征拆143栋，迁坟2400余冢。全年招商引资落地项目3个，到位资金8000万元，招商引资潜力巨大。扎实开展“千百扶培”行动，解决企业急难愁盼问题16个，举办3场专场招聘会，帮助企业解决用工缺口。完成新增农村劳动力转移就业450人，城镇新增转移就业395人，失业再就业70人，困难人员就业20人。开展政银企交流服务活动3次，为本镇企业提供12批次贷款支持，促成贷款0.38亿元。 3、蓄势能，推进乡村振兴。把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接放在首要位置，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，串点连线成片，绘就乡村振兴新画卷。组织两轮防返贫致贫风险隐患排查，排查农户16285户57641人次，启动项目11个，其中产业项目8个，投资176万元，邓述东“深耕一亩田”示范服务基地成为全省首个被农工党中央授牌的社会服务基地。扛牢粮食安全政治责任，严格治理耕地抛荒，共治理存量抛荒耕地1400余亩，摸排治理新增抛荒耕地490余亩，完成耕地恢复1390亩，全面完成县委、县政府下达的目标任务。调动财政资金并发动群众自筹120余万元，清淤疏浚，修缮机埠，高效处理用水纠纷，确保水路畅通。全年完成粮食播种面积10.46万亩，总产量4.9万吨；油菜播种面积2.1万亩；生猪产能稳步恢复，实现存栏5.2万头。推进村级集体经济“改薄倍增”行动。一村一策、因地制宜发展壮大集体经济，村集体经济收入实现全面消薄。持续推进油茶扩面提质增效行动和中央财政国土绿化试点示范项目，编制“油茶强镇”建设总体规划。茶叶特色产业稳步发展，船形茶业取得食品生产许可，新建包装车间，并对产品包装进行更新、升级。 4、为百姓，增进民生福祉。着力解决群众烦心事、揪心事，精准打通民生堵点，持续提升群众获得感、幸福感。发放各项强农惠民补贴资金3228万元，发放低保、特困供养、临时救助、残疾人、高龄补助、孤儿、事实无人抚养儿童等各类资金1084万元，兜底保障对象实现应保尽保。完成农村适龄妇女“两癌”筛查900余人，1088名妇女参保“湘女关爱保”，参保人数同比上升16%。开展农村人居环境整治“百日行动”，全面推行垃圾处理付费制和定点转运制度，全年收集农村生活垃圾处理服务费115万元，完成户厕建设任务565户；评选出180户三星美丽庭院，44户四星美丽庭院。完善镇级图书室、文化活动室设施设备，农家书屋、文化活动室、新时代文明实践所实现村级全覆盖，阵地建设不断完善。开展扫雪除冰、春节慰问、送春联、敲门行动、送法下乡、义务植树、世界环境日卫生整治等各类志愿活动30余场次，文明之风深入人心。 5、筑防线，稳定社会大局。按照党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求，坚定不移坚持人民至上、生命至上，高效统筹疫情防控与经济发展，牢固树立底线思维、强化源头治理、有力管控重点风险，为经济社会发展营造安全、稳定的良好环境。定期开展矛盾纠纷排查化解行动，重点群体落实“五包一”责任制，排查不稳定因素和矛盾纠纷193起，化解147起，稳控46起，连续三年被评为信访“三无乡镇”。筑牢疫情防控战线，防控卡点做到24小时不间断值守，累计出动940个班次3000余人次，检查车辆28万余台，检查人数近70万人次，核酸采样检测33734人次，实现接种近11万人次，切实筑牢群众防疫健康防线。组建镇村两级森林防火应急救援队伍，常态化开展森林防火、秸秆禁烧等行动，充分发挥镇村“一长四员”巡林护林作用，严厉打击盗砍盗伐、未批先伐等行为，有效保护林业资源安全；开展松材线虫病拉网式排查，有效遏制病虫害传播。开展安全生产风险隐患“大排查大管控大整治”行动，推进三年整治专项行动，对辖区内经营单位开展“地毯式”摸排，排查各类安全隐患33处，全部完成整改清零。开展各类执法检查217次，下达责令整改文书45份，立案21起，行政罚没收入近21万元。开展农村自建房安全专项整治行动，排查房屋24377处，发现隐患69处，拆除危房11处。成功创建省级平安农机示范乡镇，全镇未发生安全生产亡人事故，安全生产形势持续稳定。 |
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存在的问题分析及改进措施 |
存在的问题 |
1、乡镇经济基础薄弱。全镇经济总量不大，结构不优，整体发展不平衡；产业产值效益不高，特色产业总体还处在“小、散、弱”的阶段，抗风险能力不足；基础设施建设与乡村振兴要求差距大。 2、预算编制有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。 |
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改进措施 |
1、加强财源建设。大力培植财源，不断拓宽资金来源渠道，加大争支争项力度，认真落实减税降费政策，加快产业、企业集聚，推动经济高质量发展。 2、细化预算编制。加强预算编制与执行，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，强化财务监管责任，实现有限财力使用效率最大化。 |
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其他需要说明问题 |
无 |
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