部门整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

填报单位（盖章）湘潭县射埠镇人民政府

部门基本信息

单位名称

湘潭县射埠镇人民政府

通讯地址

湘潭县射埠镇霞湾村

单位预算绩效管理联系人

刘晓琪

 联系电话

18908447375

人员编制数

133

 实有人数

126

单位职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作；
2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高民众素质为目的的活动，树立文明新风；
3、按照职责范围，负责辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作；
4、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；
5、负责村、社区的建设和管理，积极开展镇区服务工作，大力兴办福利企业，发动和组织镇区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；
6、发展镇区经济，为镇区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇区经济发展和维护市场经济秩序；
7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用；
9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作；
10、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；
11、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
14、承办上级部门交办的其他事项。

单位年度收入预算（万元）

收入合计

预算内拨款

其中：非税收入

基金收入

3825

3825

130

单位年度支出预算（万元）

支出合计

基本支出

项目支出

3825

2383

1442

其中

三公经费预算（万元）

公务接待费

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

0

0

0

部门
整体
支出
绩效
目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：机关运转

目标2：财源建设和财政管理

目标3：商业经济发展

目标4：农业经济发展

目标5：综治维稳及群众信访

目标6：依法治县

目标7：社会安全管理

目标8：社会保障

目标9：教育工作

目标10：公共文化体育建设

目标11：卫生健康工作

目标12：实事工作

目标13自然资源工作

目标14：农村环境整治

目标15：环境污染事故及治理工作

目标16：村级运转

其中

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

部
门
整
体支出
绩
效
指
标

目
标
1

产出指标

数量指标

严格控制三公经费，控制在县核定指标内

0万元

严格控制三公经费，控制在县核定指标内

时效指标

保障工资及时足额发放

2023年12月之前

工资足额及时发放

保障社保、医保、住房公积金的缴纳

2023年12月之前

社保医保住房公积金及时缴纳

效益指标

社会效益

协调镇域范围内各部门的分工协作

完成工作

镇区范围内政治、经济协调发展

实现上级各项方针、政策的宣传、贯彻、执行

完成工作

协调各部门的工作、实现各项政策的宣传、贯彻、执行

目
标
2

产出指标

数量指标

年度税收目标达到去年完成数

3250万元

完成年度税收目标

完成非税任务

130万元

完成年度非税税收目标

效益指标

社会效益

严格执行预算，实行收支两条线管理，非税收入及时足额上缴县非税专户，无坐收坐支等情况

完成工作

严格执行预算，实行收支两条线管理，非税收入及时足额上缴县非税专户，无坐收坐支等情况

成立专项资金监管机构，对专项资金进行严格管理，实行项目库管理；及时足额发放各项补贴资金，专项资金无截留、挪用、擅自抵扣等行为。

完成工作

成立专项资金监管机构，对专项资金进行严格管理，实行项目库管理；及时足额发放各项补贴资金，专项资金无截留、挪用、擅自抵扣等行为。

村账乡代理工作实施村账资金双代管、及时记账、财务公开4次

4次

村账乡代理工作实施村账资金双代管、及时记账、财务公开4次

目   标    3

产出指标

数量指标

规模工业总产值

4.8亿元

规模工业总产值

开展主题招商活动

2次

开展主题招商活动

招商信息发布

24条

招商信息发布

固定资产投资

3.9亿元

固定资产投资

目
标
4

产出指标

数量指标

早稻种植面积完成数

36630亩

早稻种植面积完成数

晚稻种植面积完成数

38890亩

晚稻种植面积完成数

耕地抛荒治理工作完成数

44.2亩

耕地抛荒治理工作完成数

夏收油菜完成面积

20000亩

夏收油菜完成面积

蔬菜种植完成面积

1万亩

蔬菜种植完成面积

造林完成亩数

6000亩

造林完成亩数

义务植树完成株数

10万株

义务植树完成株数

新农村商网建设及电子商务平台建设培训

1次

新农村商网建设及电子商务平台建设培训

造林绿化任务完成率100%

100%

造林绿化任务完成率100%

质量指标

完成机车年检和培训合格拖拉机手任务，全年无重特大死人安全事故

完成工作

完成机车年检和培训合格拖拉机手任务，全年无重特大死人安全事故

完成动物防疫工作，打击违法调运生猪工作

完成任务

完成动物防疫工作，打击违法调运生猪工作

保障粮食增产增收

完成任务

保障粮食增产增收

保证林长制工作顺利开展

完成工作

保证林长制工作顺利开展

效益指标

社会公众或服务对象满意度

 社会公众或服务对象对森林防火工作满意度达90%

90%

社会公众或服务对象对森林防火工作满意度达90%

 社会公众或服务对象对动物疫病防控工作满意度达90%

90%

 社会公众或服务对象对动物疫病防控工作满意度达90%

目
标
5

产出指标

质量指标

综治维稳根据《湘潭县2023年度综治工作考评》考核

完成工作

综治维稳根据《湘潭县2023年度综治工作考评》考核

群众信访工作根据县委群众工作部考核细则考核

零非访

群众信访工作根据县委群众工作部考核细则考核

目
标
6

产出指标

数量指标

依法自治达标率达95%以上

95%

依法自治达标率达95%以上

国家公职人员考试合格率

100%

国家公职人员考试合格率

质量指标

领导干部述职述法

完成工作

领导干部述职述法

效益指标

社会效益

群众对依法治县的满意度

95%

群众对依法治县的满意度

目
标
7

产出指标

数量指标

对食品生产经营单位安全巡查覆盖率达100%

100%

对食品生产经营单位安全巡查覆盖率达100%

专题研究部署安全生产工作不少于4次

4次

专题研究部署安全生产工作不少于4次

安全生产分网格化管理

23个村、社区

安全生产分网格化管理

质量指标

信访稳定，不发生进京滋事、集访、非访事件，不发生重大群体性事件，及时办理中央、省、市交办的信访件

完成工作

信访稳定，不发生进京滋事、集访、非访事件，不发生重大群体性事件，及时办理中央、省、市交办的信访件

平安建设，按县平安办要求实施

完成工作

平安建设，按县平安办要求实施

禁毒工作，按县公安局要求实施

完成工作

禁毒工作，按县公安局要求实施

效益指标

社会效益

针对食用蘑菇进行全面宣传和摸排，防止出现大范围蘑菇中毒事件

完成任务

针对食用蘑菇进行全面宣传和摸排，防止出现大范围蘑菇中毒事件

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象对社会安全管理工作的满意度达90%

90%

社会公众或服务对象对社会安全管理工作的满意度达90%

目
标
8

产出指标

数量指标

城乡居民医疗保险参保完成率90%以上

90%

城乡居民医疗保险参保完成率90%以上

失业人员再就业

180人

失业人员再就业

落实《社会救助暂行办法》，实现上户率达100%

100%

落实《社会救助暂行办法》，实现上户率达100%

质量指标

辖区内无乱埋乱葬现象，无因殡葬管理措施不力引起群众投诉、造成上访现象

完成工作

辖区内无乱埋乱葬现象，无因殡葬管理措施不力引起群众投诉、造成上访现象

效益指标

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象对社会救助工作的满意度达90%

90%

社会公众或服务对象对社会救助工作的满意度达90%

目
标
9

产出指标

数量指标

义务教育普及率达100%

100%

义务教育普及率达100%

质量指标

在省市县明察暗访及联合整治行动中不发生校（园）车典型违法违规行为被处罚

0次

在省市县明察暗访及联合整治行动中不发生校（园）车典型违法违规行为被处罚

目
标
10

产出指标

数量指标

每村村村响播放自主节目数

3次/月

每村村村响播放自主节目数

送戏下乡文体活动

2次

三下乡文体活动

质量指标

文体广电站、村农家书屋建设管理规范到位

完成工作

文体广电站、村农家书屋建设管理规范到位

督查通报零点名批评

完成工作

督查通报零点名批评

效益指标

社会效益

积极推进旅游及文化产业发展

完成工作

积极推进旅游及文化产业发展

目
标
11

产出指标

数量指标

重症精神病救助数

18人

按上级要求对重症精神病进行救助

无偿献血完成任务数

34人

无偿献血完成任务数

计生协会工作

基层群众自治及生育关怀到位、宣传服务到位

基层群众自治及生育关怀到位、宣传服务到位

目
标
12

产出指标

数量指标

新增城镇就业

415人

新增城镇就业

免费为35-64岁的农村妇女实施两癌检查

840人

免费为35-64岁的农村妇女实施两癌检查

困难残疾人家庭无障碍改造

8户

困难残疾人家庭无障碍改造

目
标
13

质量指标

认真落实《湘潭县农村宅基地管理办法》严格审批农村宅基地

完成工作

认真落实《湘潭县农村宅基地管理办法》严格审批农村宅基地

严格落实村民建房四到场，有序推进田长制工作的落实

完成工作

严格落实村民建房四到场，有序推进田长制工作的落实

做好土地矿产卫片执法检查工作

完成工作

做好土地矿产卫片执法检查工作

社会效益

耕地保有量和基本农田保护面积不少于责任目标数，无因非法采矿导致人员伤亡，无因地质灾害防范不力造成人员伤亡及重大财产损失

完成工作

耕地保有量和基本农田保护面积不少于责任目标数，无因非法采矿导致人员伤亡，无因地质灾害防范不力造成人员伤亡及重大财产损失

效益指标

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象对自然资源工作的满意度达90%

90%

社会公众或服务对象对自然资源工作的满意度达90%

目   标   14

数量指标

农村生活垃圾无害化集中处理率

90%

农村生活垃圾无害化集中处理率

质量指标

按《湘潭县2023年农村人居环境整治工作考核方案》完成任务

完成工作

按《湘潭县2023年农村人居环境整治工作考核方案》完成任务

时效指标

保洁日常化,垃圾及时处理

保洁日常化，垃圾处理能做到每日清理

保洁日常化,垃圾及时处理

效益指标

社会效益

实现垃圾分类，改善人居环境，提高群众卫生意识

完成工作

实现垃圾分类，改善人居环境，提高群众卫生意识

生态效益

改善生活环境质量

完成工作

改善生活环境质量

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象对农村环境卫生整治满意率达到90%

90%

社会公众或服务对象对农村环境卫生整治满意率达到90%

目
标
15

产出指标

数量指标

专题研究部署辖区内污染防治攻坚战不少于1次

1次

专题研究部署辖区内污染防治攻坚战不少于2次

时效指标

按时完成上级环保部门下达的环境治理任务

完成工作

按时完成上级环保部门下达的环境治理任务

质量指标

农村环境整治工作监管到位，不被上级通报批评

完成工作

农村环境整治工作监管到位，不被上级通报批评

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象对环境污染事故控制及治理工作满意率达到95%

95%

社会公众或服务对象对环境污染事故控制及治理工作满意率达到95%

目
标
16

效益指标

社会效益

实现新农村建设和谐发展

23个村（社区）

实现新农村建设和谐发展

财政部门审核意见

财政归口
业务股室
审核意见

审核意见：






 审核人：        负责人签字：            年   月   日

绩效评价
股审核意见

审核意见：






 审核人：       负责人签字：            年   月   日

预算股审核意见

审核意见：






 审核人：        负责人签字：            年   月   日

单位负责人：余成武

填报人： 刘晓琪

注：1、此表一式四份，经财政部门审核后，单位自存一份，归口业务股室、绩效
       评价股、预算股各存一份。
    2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。