为全面推进预算绩效管理工作，加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《预算法》的规定及《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，按照《湘潭县预算支出绩效评价管理办法》（潭财发〔2021〕32号）、《湘潭县2023年度预算绩效管理工作方案》的相关要求,我单位遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对2022年度部门预算整体支出进行了绩效评价自评。现将情况报告如下：

　　一、部门基本情况

　　射埠镇，隶属于湖南省湘潭市湘潭县，位置在湘潭县中部，东临谭家山镇、南临花石镇、西接乌石镇和锦石乡、北接河口镇和梅林桥镇， 行政区域面积170.96平方千米，射埠镇辖1个社区、22个行政村，人口数60501人。

　　（一）机构设置及在职人员情况

　　本单位系正科级行政机关，办公地址为湖南省湘潭县射埠镇鹤霞村。根据职能履行的需要和湘潭县机构编制委员会办公室文件的安排，共设机构11个，其中行政的6个，包括：党政综合办公室、经济发展办、财政所、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；事业的5个，包括：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退伍军人服务站、综合行政执法大队。共有干部职工编制数138人，实有人数128人，其中在职128人，在职行政人员49人，非参公事业人员79人。离退休人员88人。具体见下表：

　　（二）单位主要职责

　　1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及省、湘潭市、湘潭县关于乡镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

　　2、指导、搞好辖区内村委会的工作，支持、帮助各村加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

　　3、抓好文化建设，开展文明乡村建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

　　4、负责乡镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

　　5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的乡村服务和教育工作。

　　6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任务。

　　7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

　　8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

　　9、负责本辖区的乡村管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化乡村环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

　　10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

　　11、协助有关部门抓好安全生产工作。

　　12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

　　13、承办上级政府交办的其他工作。

　　二、部门整体支出绩效情况分析

　　根据收集的绩效资料，结合被评价单位年度工作情况汇报材料及自评报告内容，本单位2022年部门整体支出主要绩效情况如下：

　　（一）预算安排执行情况

　　1.年初预算安排明细情况

　　2.全年预算安排明细情况

　　3.基本支出预算执行情况

　　4.项目支出预算执行情况

　　（二）绩效指标情况分析

　　1.目标设定：单位设立的目标依据充分，符合实际情况；设定的绩效指标清晰，做到了细化和量化。

　　2.预算执行情况分析

　　预算调整率:（年初预算数+预算调增数-预算调减数/年初预算数）*100%＝1050/2719＝38%，调整率为38%，得0分。

　　基本支出预算控制率:（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）*100%=3769/2719=138%，于130%,得0分。

　　项目支出预算控制率:（项目支出实际支出/项目支出年度总预算）*100%，得5分。

　　年末无资金结余，分项目核算结余结转，得5分。

　　分项目核算结余结转，得5分。

　　“三公经费”控制率:（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，得5分。

　　综上所述，预算执行考核指标总计30分，扣10分，得20分。

　　3.预算管理情况分析

　　管理制度健全:本单位认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行。同时本单位先后制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度、资产管理制度等相关制度，且相关管理制度合法、合规、完整。明确了经费审批权限及程序，规范了公务接待的审批管理，较好的控制了行政运行成本。

　　综上所述，预算执行考核指标总计5分，扣 0分，得5分。

　　专账核算管理：本年度支出严格分项目单独核算，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得5分。

　　预决算信息公开性和完善性：一是按规定内容公开预决算信息；二是按规定时限公开预决算信息，且相关信息资料真实、完整、准确，得5分。

　　政府采购完成情况：达到政府采购要求的均按规定进行了政府采购，得5分。

　　综上所述，预算管理考核指标总计20分，扣0分，得20分。

　　4.资产管理情况分析

　　管理制度健全性：本单位制定了资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整。本单位2022年对国有资产进行了清查，固定资产做到一物一卡一条码。

　　综上所述，资产管理考核指标总计5分，扣 0分，得5分。

　　4. 产出分析：职责履行情况分析

　　2022年，在县委、县政府坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持高质量发展统揽全局，以任务面前不摆手，困难面前不缩手，主动应对不甩手，事不干成不撒手的务实作风，负重前行，迎难而上，较好地完成了各项目标任务。

　　强责任，提升政府效能。坚持改进作风、狠抓落实，以高质量发展为主基调，以强化执行力为主旋律，牢固树立政府过“紧日子”、群众过“好日子”思想，紧盯目标敢干实干快干。在依法履职尽责、规范行政行为等方面花大力气、下狠功夫，全力塑造法治新形象。人大代表建议和政协委员提案办结率、满意率均为100%。全镇“一件事一次办”微信程序注册推广完成率115.63%，市民热线“12345”办理346件，处置网络舆情30件，100%有效反馈，一体化平台办件综合评价位居全县第三。开展专项工作约谈12批次；给予诫勉谈话2人次，提醒谈话5人次。开展“正作风、提精神、鼓士气”专项行动作风督查10余轮次，督查通报点名道姓，达到“通报一人、教育一片”的效果。

　　定目标，稳定经济发展。在经济下行及疫情叠加影响下，全镇完成税收2248万元，完成非税收入80万元，完成规模工业总产值4.8亿元，完成率104%；完成固定资产投资3.9亿元。立华牧业饲料厂、杨基养鸡场项目完成建设任务，即将顺利投产；和力农牧、玮鸿牧业新建项目均已完成主体厂房、办公楼、栏舍建设和水电设备安装，正在有序组织复工。醴娄高速射埠段18.4公里实现红线内全面交地，完成房屋征拆143栋，迁坟2400余冢。全年招商引资落地项目3个，到位资金8000万元，招商引资潜力巨大。扎实开展“千百扶培”行动，解决企业急难愁盼问题16个，举办3场专场招聘会，帮助企业解决用工缺口。完成新增农村劳动力转移就业450人，城镇新增转移就业395人，失业再就业70人，困难人员就业20人。开展政银企交流服务活动3次，为本镇企业提供12批次贷款支持，促成贷款0.38亿元。

　　蓄势能，推进乡村振兴。把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接放在首要位置，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，串点连线成片，绘就乡村振兴新画卷。组织两轮防返贫致贫风险隐患排查，排查农户16285户57641人次，启动项目11个，其中产业项目8个，投资176万元，邓述东“深耕一亩田”示范服务基地成为全省首个被农工党中央授牌的社会服务基地。扛牢粮食安全政治责任，严格治理耕地抛荒，共治理存量抛荒耕地1400余亩，摸排治理新增抛荒耕地490余亩，完成耕地恢复1390亩，全面完成县委、县政府下达的目标任务。调动财政资金并发动群众自筹120余万元，清淤疏浚，修缮机埠，高效处理用水纠纷，确保水路畅通。全年完成粮食播种面积10.46万亩，总产量4.9万吨；油菜播种面积2.1万亩；生猪产能稳步恢复，实现存栏5.2万头。推进村级集体经济“改薄倍增”行动。一村一策、因地制宜发展壮大集体经济，村集体经济收入实现全面消薄。持续推进油茶扩面提质增效行动和中央财政国土绿化试点示范项目，编制“油茶强镇”建设总体规划。茶叶特色产业稳步发展，船形茶业取得食品生产许可，新建包装车间，并对产品包装进行更新、升级。

　　为百姓，增进民生福祉。着力解决群众烦心事、揪心事，精准打通民生堵点，持续提升群众获得感、幸福感。发放各项强农惠民补贴资金3228万元，发放低保、特困供养、临时救助、残疾人、高龄补助、孤儿、事实无人抚养儿童等各类资金1084万元，兜底保障对象实现应保尽保。完成农村适龄妇女“两癌”筛查900余人，1088名妇女参保“湘女关爱保”，参保人数同比上升16%。开展农村人居环境整治“百日行动”，全面推行垃圾处理付费制和定点转运制度，全年收集农村生活垃圾处理服务费115万元，完成户厕建设任务565户；评选出180户三星美丽庭院，44户四星美丽庭院。完善镇级图书室、文化活动室设施设备，农家书屋、文化活动室、新时代文明实践所实现村级全覆盖，阵地建设不断完善。开展扫雪除冰、春节慰问、送春联、敲门行动、送法下乡、义务植树、世界环境日卫生整治等各类志愿活动30余场次，文明之风深入人心。

　　筑防线，稳定社会大局。按照党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求，坚定不移坚持人民至上、生命至上，高效统筹疫情防控与经济发展，牢固树立底线思维、强化源头治理、有力管控重点风险，为经济社会发展营造安全、稳定的良好环境。定期开展矛盾纠纷排查化解行动，重点群体落实“五包一”责任制，排查不稳定因素和矛盾纠纷193起，化解147起，稳控46起，连续三年被评为信访“三无乡镇”。筑牢疫情防控战线，防控卡点做到24小时不间断值守，累计出动940个班次3000余人次，检查车辆28万余台，检查人数近70万人次，核酸采样检测33734人次，实现接种近11万人次，切实筑牢群众防疫健康防线。组建镇村两级森林防火应急救援队伍，常态化开展森林防火、秸秆禁烧等行动，充分发挥镇村“一长四员”巡林护林作用，严厉打击盗砍盗伐、未批先伐等行为，有效保护林业资源安全；开展松材线虫病拉网式排查，有效遏制病虫害传播。开展安全生产风险隐患“大排查大管控大整治”行动，推进三年整治专项行动，对辖区内经营单位开展“地毯式”摸排，排查各类安全隐患33处，全部完成整改清零。开展各类执法检查217次，下达责令整改文书45份，立案21起，行政罚没收入近21万元。开展农村自建房安全专项整治行动，排查房屋24377处，发现隐患69处，拆除危房11处。成功创建省级平安农机示范乡镇，全镇未发生安全生产亡人事故，安全生产形势持续稳定。

　　综上所述，产出效果考核指标总计45分，扣 1分，得44分。

　　三、主要经验及做法

　　1、推动产业发展，夯实镇域经济根基。以产业发展为引擎，促进一、二、三产业融合发展，坚持产业强镇战略，提高产业发展质量，发挥资源优势，推动矿产资源科学开发，规范运营；充分挖掘碳酸钙产业潜能，培育行业竞争新优势，进一步延伸和优化产业链条，促进产业向中高端迈进，实现产业绿色可持续发展。

　　2、巩固脱贫攻坚，助力乡村全面振兴。坚持农业农村优先发展，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，奋力谱写乡村振兴新篇章。拓宽村级集体经济发展，切实保障粮食安全，认真落实粮食安全责任制，落实最严格的耕地保护制度，严守耕地保护红线，全面完成粮食生产任务，全力保护水资源、防治水污染，确保实现河湖优美、水清岸绿。

　　3、用心用情，推动民生福祉持续增进。坚持以人民为中心，带着责任、带着感情把群众的事办实办好，不断提高群众获得感、幸福感。持续开展农村人居环境整治五年提升行动，继续推进农村生活垃圾付费制；优化养老生活环境，完善养老服务体；做好农村养老保险、城乡居民医疗保险收缴工作，推进全民参保计划，落实困难群体参保优惠及代缴补贴政策，确保“应保尽保”。

　　四、存在的主要问题

　　1、乡镇经济基础薄弱。全镇经济总量不大，结构不优，整体发展不平衡；产业产值效益不高，特色产业总体还处在“小、散、弱”的阶段，抗风险能力不足；基础设施建设与乡村振兴要求差距大。

　　2、预算编制有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　五、改进措施和有关建议

　　1、加强财源建设。大力培植财源，不断拓宽资金来源渠道，加大争支争项力度，认真落实减税降费政策，加快产业、企业集聚，推动经济高质量发展。

　　2、细化预算编制。加强预算编制与执行，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，强化财务监管责任，实现有限财力使用效率最大化。

　　六、综合评价结论

　　根据以上预算绩效完成情况，我单位2022年预算绩效自评得分89分，评定等次：良

　　湘潭县射埠镇人民政府

　　2023年5月25日