湘潭县射埠镇人民政府2023年部门预算公开

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                发布机构：射埠镇
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湘潭县射埠镇人民政府2023年部门预算公开

湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间：2023-05-10 11:44

　　2023年射埠镇人民政府部门预算公开

　　第一部分2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分2023年部门预算表

　　1.部门财政拨款收支总表

　　2.一般公共预算支出表

　　3.、一般公共预算基本支出表

　　4.一般公共预算“三公”经费支出表

　　5.政府性基金预算支出表

　　6.部门收支总表

　　7.部门收入总表

　　8.部门支出总表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　一、射埠镇人民政府基本概况

　　（一）职能职责

　　1.在镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责镇辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。

　　2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高民众素质为目的的活动，树立文明新风。

　　3.按照职责范围，负责镇辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

　　4.负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

　　5.负责村、社区的建设和管理，积极开展镇区服务工作，大力兴办企业，发动和组织镇区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

　　6.发展镇区经济，为镇区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务，以经济、法律和必要的行政手段推动乡区经济发展和维护市场经济秩序。

　　7.负责劳动和社会保障、医保、残联等工作。负责退役军人基础数据采集、创业就业、申诉维权、信息宣传等事务性工作，协调做好退役军人社会保障等工作。

　　8.指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥社区的群众自治组织作用。

　　9.承办镇党委和上级部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　射埠镇纳入部门公开预算管理的单位有党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队，合计11个。

　　全镇共有编制人数138人，其中行政编制57人，事业编制81人。全镇实有在职人员128人（其中县统发工资人员109人，非统发人员19人），离退休88人。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：射埠镇人民政府各站办所，部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、2023年部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3825.27万元，其中，一般公共预算拨款2493.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入10万元，上级补助收入1322.18万元。收入较去年减少1330.49万元，主要是今年年初预算安排数减少。

　　（二）支出预算：2023年本部门支出预算支出3825.27万元，其中一般公共服务1468.02万元，公共安全支出332.70万元，文化体育与传媒支出35.47万元，社会保障和就业支出223.90万元，医疗卫生与计划生育支出102.06万元，城乡社区支出177.67万元，农林水支出1485.45万元。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2493.09万元，其中，一般公共服务支出899.18万元；公共安全支出220.26万元；文化旅游体育与传媒支出30.62万元；社会保障和就业支出169.78万元；卫生健康支出89.64万元；城乡社区支出142.90万元；农林水支出940.71万元。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1905.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算588万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

　　五、政府性基金预算支出

　　无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2023年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款1161.69万元。比上年减少343.3万元，下降了22.81%，主要是贯彻落实中央过紧日子要求，厉行节约、持续压减一般性支出。

　　（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，与上年持平，无此项安排。

　　（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算8.5万元，拟召开政府大中小型会议等；培训费预算2.85万元，拟开展单位各类业务培训等；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 768.17万元，其中，货物类采购预算169.25万元；工程类采购预算10.60万元；服务类采购预算588.32万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3825万元，其中，基本支出2383万元，项目支出1442万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用设备及信息网络、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　部门财政拨款收支总表

　　部门：湘潭县射埠镇人民政府单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2493.09	一、本年支出	2493.09
经费拨款		（一）一般公共服务支出	899.18
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（二）国防支出
二、政府性基金收入		（三）公共安全支出	220.26
		（四）教育支出
		（五）科学技术支出
		（六）文化体育与传媒支出	30.62
		（七）社会保障和就业支出	169.78
		（八）医疗卫生与计划生育支出	89.64
		（九）节能环保支出
		（十）城乡社区支出	142.90
		（十一）农林水支出	940.71
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探信息等支出
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六）国土海洋气象等支出
		（十七）住房保障支出
		（十八）粮油物资储备支出
		（十九）其他支出
		二、结转下年
收入总计	2493.09	支出总计	2493.09

　　一般公共预算支出表

　　部门：湘潭县射埠镇人民政府单位：万元

功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	899.18	899.18	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	682.95	682.95	0.00
2010301			行政运行	657.99	657.99	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.96	24.96	0.00
20104			发展与改革事务	128.52	128.52	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	128.52	128.52	0.00
20106			财政事务	87.71	87.71	0.00
2010601			行政运行	87.71	87.71	0.00
204			公共安全支出	220.26	220.26	0.00
20499			其他公共安全支出	171.81	171.81	0.00
2049901			其他公共安全支出	171.81	171.81	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	48.45	48.45	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	30.62	30.62	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30.62	30.62	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30.62	30.62	0.00
208			社会保障和就业支出	169.78	169.78	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	169.78	169.78	0.00
210			卫生健康支出	89.64	89.64	0.00
21007			计划生育事务	89.64	89.64	0.00
2100717			其他计划生育事务支出	89.64	89.64	0.00
212			城乡社区支出	142.90	142.90	0.00
21205			城乡社区环境卫生	142.90	142.90	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	142.90	142.90	0.00
213			农林水支出	588.00	0.00	588.00
21307			农村综合改革	588.00	0.00	588.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	588.00	0.00	588.00
			合计	2493.09	1905.09	588.00

　　一般公共预算基本支出表

　　部门：湘潭县射埠镇人民政府单位：万元

经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	1712.45	1712.45	0.00
30101		基本工资	535.80	535.80	0.00
30102		津贴补贴	223.82	223.82	0.00
30103		奖金	13.89	13.89	0.00
30104		社会保障缴费	251.72	251.72	0.00
30105		伙食费	70.20	70.20	0.00
30106		绩效工资	284.16	284.16	0.00
30107		住房公积金	136.04	136.04	0.00
30108		其他工资福利	196.82	196.82	0.00
302		商品和服务支出	144.44	0.00	144.44
30201		办公费	60.00	0.00	60.00
30202		印刷费	20.00	0.00	20.00
30205		水费	0.94	0.00	0.94
30206		电费	10.00	0.00	10.00
30207		邮电费	0.00	0.00	0.00
30211		差旅费	4.24	0.00	4.24
30213		维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214		租赁费	0.00	0.00	0.00
30215		会议费	5.00	0.00	5.00
30207		培训费	0.96	0.00	0.96
30226		劳务费	10.00	0.00	10.00
30227		委托业务费	0.00	0.00	0.00
30229		工会经费	8.31	0.00	8.31
30229		福利费	19.2	0.00	19.2
30213		其他交通费用	0.03	0.00	0.03
30214		其他商品和服务	5.76	0.00	5.76
303		对个人和家庭的补助	48.20	48.20	0.00
30301		离休费	0.00	0.00	0.00
30302		退休费	44.00	44.00	0.00
30303		抚恤金	0.00	0.00	0.00
30304		生活补助	4.20	4.20	0.00
		合计	1905.09	1760.65	144.44

　　一般公共预算“三公”经费支出

　　部门：湘潭县射埠镇人民政府单位：万元

上年预算数						本年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0						0

　　政府性基金预算支出表

　　部门：湘潭县射埠镇人民政府单位：万元

功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项














			合计

　　部门收支总表

　　部门：湘潭县射埠镇人民政府单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2493.09	一、本年支出
经费拨款	2493.09	（一）一般公共服务支出	1468.02
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（二）国防支出
二、政府性基金收入		（三）公共安全支出	332.70
三、纳入专户管理的非税收入拨款	10.00	（四）教育支出
四、上级补助收入	1322.18	（五）科学技术支出
五、其他收入		（六）文化体育与传媒支出	35.47
		（七）社会保障和就业支出	223.90
		（八）医疗卫生与计划生育支出	102.06
		（九）节能环保支出
		（十）城乡社区支出	177.67
		（十一）农林水支出	1485.45
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探信息等支出
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六）国土海洋气象等支出
		（十七）住房保障支出
		（十八）粮油物资储备支出
		（十九）其他支出
		二、结转下年
收入总计	3825.27	支出总计	3825.27

　　部门收入总表

　　部门：湘潭县射埠镇人民政府单位：万元

功能分类科目				合计	一般公共预算拨款		政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他收入
科目编码			科目名称	小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
201			一般公共服务支出	1468.02	899.17	899.17			568.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1192.29	657.98	657.98			534.31
2010301			行政运行	1192.29	657.98	657.98			534.31
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.77	24.96	24.96			1.82
20104			发展与改革事务	148.06	128.52	128.52			19.54
2010499			其他发展与改革事务支出	148.06	128.52	128.52			19.54
20106			财政事务	100.88	87.71	87.71			13.17
2010601			行政运行	148.06	128.52	128.52			19.54
204			公共安全支出	332.70	220.26	220.26			112.44
20499			其他公共安全支出	243.39	171.81	171.81			71.58
2049901			其他公共安全支出	243.39	171.81	171.81			71.58
2082899			其他退役军人事务管理支出	89.31	48.45	48.45			40.86
207			文化旅游体育与传媒支出	35.47	30.62	30.62			4.85
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	35.47	30.62	30.62			4.85
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	35.47	30.62	30.62			4.85
208			社会保障和就业支出	223.90	169.78	169.78			54.12
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	223.90	169.78	169.78			54.12
210			卫生健康支出	102.06	89.64	89.64			12.42
21007			计划生育事务	102.06	89.64	89.64			12.42
2100717			其他计划生育事务支出	102.06	89.64	89.64			12.42
212			城乡社区支出	177.67	142.90	142.90		10.00	24.77
21201			城乡社区管理事务	87.26	77.26	77.26		10.00
2120104			城管执法	87.26	77.26	77.26		10.00
21205			城乡社区环境卫生	90.41	65.63	65.63			24.78
2120501			城乡社区环境卫生	90.41	65.63	65.63			24.78
213			农林水支出	1485.45	940.71	940.71			544.74
21301			农业农村	647.45	352.71	352.71			294.74
2130101			行政运行	647.45	352.71	352.71			294.74
21307			农村综合改革	838.00	588.00	588.00			250.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	838.00	588.00	588.00			250.00
合计				3825.27		2493.09		10.00	1322.18

　　部门支出总表

　　部门：湘潭县射埠镇人民政府单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项
201			一般公共服务支出	1468.02	1226.47	241.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1219.08	994.33	224.75
2010301			行政运行	1192.30	967.55	224.75
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.78	26.78	0.00
20104			发展与改革事务	148.06	131.26	16.8
2010499			其他发展与改革事务支出	148.06	131.26	16.8
20106			财政事务	100.88	100.88	0.00
2010601			行政运行	100.88	100.88	0.00
204			公共安全支出	332.70	279.26	53.44
20499			其他公共安全支出	243.38	189.94	53.44
2049901			其他公共安全支出	243.38	189.94	53.44
2082899			其他退役军人事务管理支出	89.32	89.32	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	35.47	33.07	2.40
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	35.47	33.07	2.40
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	35.47	33.07	2.40
210			卫生健康支出	102.06	89.56	12.50
21007			计划生育事务	102.06	89.56	12.50
2100717			其他计划生育事务支出	102.06	89.56	12.50
208			社会保障和就业支出	223.90	174.26	49.64
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	223.90	174.26	49.64
212			城乡社区支出	155.66	155.66	22.00
21201			城乡社区管理事务	87.26	87.26	0.00
2120104			城管执法	87.26	87.26	0.00
21205			城乡社区环境卫生	90.40	68.40	22.00
2120501			城乡社区环境卫生	90.40	68.40	22.00
213			农林水支出	1355.65	382.45	973.20
21301			农业农村	647.65	382.45	265.20
2130101			行政运行	647.65	382.45	265.20
21307			农村综合改革	708.00	0.00	708.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	708.00	0.00	708.00
合计				3825.27	2382.65	1442.62

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