湘潭县射埠镇2022年部门预算和“三公”经费预算公开

                索引号：4303000006/2022-1028662
                发布机构：射埠镇
                发布目录：财政信息
            

湘潭县射埠镇2022年部门预算和“三公”经费预算公开

湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间：2022-05-26 17:12

　　第一部分 2022年射埠镇人民政府部门预算说明

　　一、部门基本概况　

　　㈠职能职责　

　　㈡机构设置

　　二、预算单位构成

　　三、2022年部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2022年射埠镇人民政府部门预算表

　　1、部门财政拨款收支总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、一般公共预算基本支出表

　　4、一般公共预算“三公”经费支出表

　　5、政府性基金预算支出表

　　6、部门收支总表

　　7、部门收入总表

　　8、部门支出总表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责。

　　1、在镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责镇辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。

　　2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高民众素质为目的的活动，树立文明新风。

　　3、按照职责范围，负责镇辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

　　4、负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

　　5、负责村、居委会的建设和管理，积极开展镇区服务工作，大力兴办福利企业，发动和组织镇区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

　　6、发展镇区经济，为镇区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇区经济发展和维护市场经济秩序。

　　7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

　　8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。

　　9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。

　　10、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

　　11、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。

　　12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

　　13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

　　14、承办镇党委和上级部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置。

　　本镇编制人数138个，其中行政编制57个，事业编制81个。共计实有人数131人，其中县统发工资人员112人，非统发人员19人；离退休88人。纳入预算单位管理的部门11个，党政综合办、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急管理办、财政所、自然资源和生态环境办、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、综合执法大队。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

　　1、政府部门本级

　　2、经济发展办公室

　　3、社会事务办公室

　　4、自然资源和生态环境办公室

　　5、社会治安和应急管理办公室

　　6、财政所

　　7、社会事务综合服务中心

　　8、农业综合服务中心

　　9、政务（便民）服务中心

　　10、退役军人服务站

　　11、综合行政执法大队

　　三、2022年部门收支总体情况

　　（一）收入预算，2022年年初收入总预算数5155.76万元，其中：一般公共预算拨款体制基数安排2269.49万元、纳入专户管理的非税收入15万元、上级补助收入2871.27万元，比上年增加了505.76万元，主要是预算安排增加。

　　（二）支出预算，2022年年初总预算数5155.76万元，其中：一般公共服务支出2575万元、公共安全支出331万元、文化体育与传媒支出30万元、社会保障和就业支出134万元、医疗卫生与计划生育支出109万元、城乡社区支出253万、农林水支出1723.76万元，比上年增加了505.76万元，主要是项目增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款收入2269.49万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年年初预算数为1652.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2022年年初预算数为616.65万元，是单位为完成工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括项目性专项和业务工作专项。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年本部门无政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费1504.99万元，比上年减少215.05万元，下降了12.5%，主要是贯彻落实中央过紧日子要求，厉行节约、持续压减一般性支出。

　　（二）“三公”经费预算：2022年公共财政拨款未安排“三公”经费。主要是落实中央过紧日子要求，厉行节约、从严控制和压缩“三公”经费支出。

　　（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算37.35万元，拟召开政府大中小型会议，人数6600人，内容为召开单位工作日常会议和临时紧急工作会议等；培训费预算16.01万元，拟开展业务培训，人数6000人，内容为开展单位各类业务技能培训。

　　（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额742.86万元，其中货物类采购742.86万元，主要用于设备维修、办公室空调、办公桌椅、电脑等办公设备购置及印刷品的购买。工程类采购0万元，服务类采购0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5155.76万元，其中，基本支出2719.2万元，项目支出2436.56万元，无重点绩效评价项目。具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用设备及信息网络、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第二部分 2022年射埠镇人民政府部门预算表

　　部门财政拨款收支总表

　　部门：湘潭县射埠镇人民政府单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2269.49	一、本年支出	2269.49
经费拨款	2269.49	（一）一般公共服务支出	1157.13
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（二）国防支出
二、政府性基金收入		（三）公共安全支出	104.06
		（四）教育支出
		（五）科学技术支出
		（六）文化体育与传媒支出	13.2
		（七）社会保障和就业支出	72.57
		（八）医疗卫生与计划生育支出	32.98
		（九）节能环保支出
		（十）城乡社区支出	82.77
		（十一）农林水支出	806.78
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探信息等支出
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六）国土海洋气象等支出
		（十七）住房保障支出
		（十八）粮油物资储备支出
		（十九）其他支出
		二、结转下年
收入总计	2269.49	支出总计	2269.49

　　一般公共预算支出表

　　部门：湘潭县射埠镇人民政府单位：万元

功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	1157.13	1015.48	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1015.48	1015.48	0
2010301			行政运行	1015.48	1015.48	0
2013701			行政运行	13.2	13.2	0
20104			发展与改革事务	70.07	70.07	0
2010499			其他发展与改革事务支出	70.07	70.07	0
20106			财政事务	58.38	58.38	0
2010601			行政运行	58.38	58.38	0
204			公共安全支出	104.06	104.06	0
20499			其他公共安全支出	77.67	77.67	0
2049901			其他公共安全支出	77.67	77.67	0
2082899			退役军人服务站	26.39	26.39	0
207			文化旅游体育与传媒支出	13.2	13.2	0
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	13.2	13.2	0
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	13.2	13.2	0
208			社会保障和就业支出	72.57	72.57	0
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	72.57	72.57	0
210			卫生健康支出	32.98	32.98	0
21007			计划生育事务	32.98	32.98	0
2100717			其他计划生育事务支出	32.98	32.98	0
212			城乡社区支出	82.77	82.77	0
2120501			城乡社区环境卫生	44.68	44.68	0
2120101			行政运行	38.09	38.09	0
213			农林水支出	806.78	190.13	616.65
21301			农业农村	190.13	190.13	0
2130101			行政运行	190.13	190.13	0
21307			农村综合改革	616.65	0	616.65
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	616.65	0	616.65
			合计	2269.49	1652.84	616.65

　　一般公共预算基本支出表

　　部门：湘潭县射埠镇人民政府单位：万元

经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	1325.13	1325.13	0
30101		基本工资	578.73	578.73	0
30102		津贴补贴	159.71	159.71	0
30104		社会保障缴费	229.59	229.59	0
30106		绩效工资	186	186	0
30107		住房公积金	88.61	88.61	0
30108		其他工资福利	82.49	82.49	0
302		商品和服务支出	119.96	0	119.96
30201		办公费	20.61	0	20.61
30202		印刷费	24.66	0	24.66
30205		水费	0.95	0	0.95
30206		电费	13.06	0	13.06
30207		邮电费	0.51	0	0.51
30211		差旅费	10.3	0	10.3
30213		维修（护）费	3.3	0	3.3
30214		租赁费	1	0	1
30215		会议费	2	0	2
30207		培训费	1.86	0	1.86
30226		劳务费	3.6	0	3.6
30227		委托业务费	2.3	0	2.3
30229		工会经费	8.32	0	8.32
30229		福利费	10.4	0	10.4
30213		其他交通费用	7.02	0	7.02
30214		其他商品和服务	10.07	0	10.07
303		对个人和家庭的补助	80.25	80.25	0
30301		离休费	0.1	0.1	0
30302		退休费	8.7	8.7	0
30303		抚恤金	60	60	0
30304		生活补助	11.45	11.45	0
399		其他支出	127.5	0	127.5
39999		其他支出	127.5	0	127.5
		合计	1652.84	1405.38	247.46

　　一般公共预算“三公”经费支出

　　部门：湘潭县射埠镇人民政府单位：万元

上年预算数						本年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

　　政府性基金预算支出表

　　部门：湘潭县射埠镇人民政府单位：万元

功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				0	0	0













			合计

　　部门收支总表

　　部门：湘潭县射埠镇人民政府单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2269.49	一、本年支出	5155.76
经费拨款		（一）一般公共服务支出	2575
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（二）国防支出
二、政府性基金收入		（三）公共安全支出	331
三、纳入专户管理的非税收入拨款	15	（四）教育支出
四、上级补助收入	2871.27	（五）科学技术支出
五、其他收入		（六）文化体育与传媒支出	30
		（七）社会保障和就业支出	134
		（八）医疗卫生与计划生育支出	109
		（九）节能环保支出
		（十）城乡社区支出	253
		（十一）农林水支出	1723.76
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探信息等支出
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六）国土海洋气象等支出
		（十七）住房保障支出
		（十八）粮油物资储备支出
		（十九）其他支出
		二、结转下年
收入总计	5155.76	支出总计	5155.76

　　部门收入总表

　　部门：湘潭县射埠镇人民政府单位：万元

功能分类科目				合计	一般公共预算拨款		政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他收入
科目编码			科目名称	小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
201			一般公共服务支出	2575	1157.13	1157.13			1417.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2400	1028.68	1028.68			1371.32
2010301			行政运行	2375	1015.48	1015.48			1359.52
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25	13.2	13.2			11.8
20104			发展与改革事务	102	70.07	70.07			31.93
2010499			其他发展与改革事务支出	102	70.07	70.07			31.93
20106			财政事务	73	58.38	58.38			14.62
2010601			行政运行	73	58.38	58.38			14.62
204			公共安全支出	331	104.06	104.06			226.94
20499			其他公共安全支出	228	77.67	77.67			150.33
2049901			其他公共安全支出	228	77.67	77.67			150.33
2082899			其他退役军人事务管理支出	103	26.39	26.39			76.61
207			文化旅游体育与传媒支出	30	13.2	13.2			16.8
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30	13.2	13.2			16.8
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30	13.2	13.2			16.8
208			社会保障和就业支出	134	72.57	72.57			61.43
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	134	72.57	72.57			61.43
210			卫生健康支出	109	32.98	32.98			76.02
21007			计划生育事务	109	32.98	32.98			76.02
2100717			其他计划生育事务支出	109	32.98	32.98			76.02
212			城乡社区支出	253	82.77	82.77		15	155.23
21201			城乡社区管理事务	59	38.09	38.09		15	5.91
2120104			城管执法	59	38.09	38.09		15	5.91
21205			城乡社区环境卫生	194	44.68	44.68			149.32
2120501			城乡社区环境卫生	194	44.68	44.68			149.32
213			农林水支出	1723.76	806.78	806.78			916.99
21301			农业农村	702	190.13	190.13			511.87
2130101			行政运行	702	190.13	190.13			511.87
21307			农村综合改革	1021.76	616.65	616.65			405.12
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1021.76	616.65	616.65			405.11
合计				5155.76	2269.49	2269.49		15	2871.27

　　部门支出总表

　　部门：湘潭县射埠镇人民政府单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项
201			一般公共服务支出	2575	1840.5	734.5
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2400	1677.5	722.5
2010301			行政运行	2375	1655	720
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25	22.5	2.5
20104			发展与改革事务	102	90	12
2010499			其他发展与改革事务支出	102	90	12
20106			财政事务	73	73	0
2010601			行政运行	73	73	0
204			公共安全支出	331	240	91
20499			其他公共安全支出	228	158	70
2049901			其他公共安全支出	228	158	70
2082899			其他退役军人事务管理支出	103	82	21
207			文化旅游体育与传媒支出	30	30	0
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30	30	0
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30	30	0
210			卫生健康支出	109	44.2	64.8
21007			计划生育事务	109	44.2	64.8
2100717			其他计划生育事务支出	109	44.2	64.8
208			社会保障和就业支出	134	97.5	36.5
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	134	97.5	36.5
212			城乡社区支出	253	205	48
21201			城乡社区管理事务	59	52	7
2120104			城管执法	59	52	7
21205			城乡社区环境卫生	194	153	41
2120501			城乡社区环境卫生	194	153	41
213			农林水支出	1723.76	262	1461.76
21301			农业农村	702	262	440
2130101			行政运行	702	262	440
21307			农村综合改革	1021.76	0	1021.76
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1021.76	0	1021.76
合计				5155.76	2719.2	2436.56

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