部门概况

单位名称

湘潭县白石镇人民政府

年度预算金额

3695.41万元

主管部门

湘潭县人民政府

单位基本职能

1.在镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责镇辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高民众素质为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责镇辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

4.负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责村、居委会的建设和管理，积极开展镇区服务工作，大力兴办福利企业，发动和组织镇区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展镇区经济，为镇区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇区经济发展和维护市场经济秩序。

7.负责卫生健康、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作。

8.指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

9.配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。

10.向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。

12.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

13.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

14.承办镇党委和上级部门交办的其他事项。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

始终认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行。同时我镇先后制订了《湘潭县白石镇预算管理制度》、《湘潭县白石镇政府采购管理办法》、《湘潭县白石镇财务管理制度》、《湘潭县白石镇支出管理制度》、《湘潭县白石镇固定资产管理办法》等相关制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。在“三公”经费管理方面，规范了公务接待的审批管理，较好地控制了行政运行成本。

1、部门收支预算情况

（1）2023年本部门收入预算3695.41万元，其中，一般公共预算拨款1865.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入60万元，上级补助收入1769.82万元。

（2）2023年本部门支出预算3695.41万元，其中，一般公共服务支出1896.93万元，经发支出156.50万元，财政事业支出71.51万元，公共安全支出129.48万元，社会保障和就业支出44.36万元，卫生健康支出33.12万元，城乡社区支出249.67万元，农林水支出626.68万元,退役军人事务支出46.03万元，村级支出441.13万元。

2、预算执行情况

（1）2023年度收入总额3273.30万元。

（2）2023年度支出总额3273.30万元。其中：工资福利支出1281.55万元，商品和服务支出1621.24万元，对个人和家庭的补助365.11万元，资本性支出5.39万元。

（3）“三公”经费支出情况：2023年公务接待费支出0万元（2023年公务接待费预算2.50万元），公务用车运行维护费0万元，因公出国出境费用0万元，合计“三公经费支出”0万元。

绩效目标完成情况

2023年，在县委县政府和镇党委的坚强领导下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣县委“三提一领”发展目标，按照建设“五个白石”的具体要求，持之以恒办实事求实效，较好地完成了全年经济社会发展的主要目标任务。

1.经济指标平稳运行。全年完成工业生产总值1.02亿元，完成固定资产投资2亿元，工业固投完成1.02亿元。截至11月底，完成税收收入728万元，各项指标均超额完成任务。招商引资提质增效。全年共引进湘商回归项目4个投资金额500万元。白石农夫二期厂房项目建设顺利推进；齐家二姐传媒有限公司开通抖音视频号，打造白石文化IP,视频作品阅读量达百万以上；钟犇生态养殖有限公司项目已完成土地平整等前期工作；冠道休闲农庄项目初步建成特色民宿、共享菜园、体验式拓展基地。今年全镇完成争资项目26个，到位资金232万元，完成率达154%。全年引进乡镇财源建设企业75家，完成税收120万元。现代农业稳产增效。全镇土地流转总面积达3.84万亩。完成早稻播种面积1.1万亩，一季稻播种面积2.35万亩，晚稻播种面积1.16万亩。完成夏收油菜1.5万亩，冬种油菜1.6万亩，建立500亩油菜高产示范片1个，200亩油菜高产示范片4个，100亩莲油示范片2个。完成湘莲种植面积2300亩，蔬菜种植面积1.6万亩。农产品质量安全检测（蔬菜农残）完成600批次。全镇养殖户3510户，共存栏生猪 1.43万头，存笼鸡20.83万羽，存笼鸭 3.35万羽。

2.景区配套日趋完善。累计投入150余万元整治齐白石故居周边环境，借山馆、木雕艺术馆、湖湘木刻珍藏馆等展馆投入使用，星斗塘清淤美化、故居屋后修整完备，景区公厕、旅游步道完成升级改造，8栋艺术民宿开业并投入使用。完成了鸿兴福锅厂基脚保护性复原工作，对书善亭进行了修缮维护及翻新，马家堰至寺门前义渡2.6公里村道实现“白改黑”，百年义渡新增一处旅游服务点，成为新晋“网红景点”。文旅融合活力迸发。白石人家获评省级五星级乡村旅游点，白石农夫古法手削纯藕粉制作技艺获评湘潭市非物质文化遗产代表性项目。加强农家书屋管理，确保正常开放。圆满承办湘潭市首届白石文化旅游节，全民健身自行车爬坡挑战赛、齐白石艺术展、艺术家写生等一系列活动。顺利接待马英九先生回乡祭祖。成功承办第六届中国（湘潭）齐白石国际文化艺术节、湘潭市第二届旅发大会湘潭县分会场系列活动。全年齐白石文化旅游区累计接待游客20万人次，迎接省、市、县各级领导调研90余次。

3.脱贫成效持续巩固。全镇1543名脱贫户全部落实“一户一策”帮扶及动态监测，新识别监测户均已落实帮扶工作。申报庭院经济35户，帮扶监测户、脱贫户166人，量化资金16.6万元。发放脱贫户小额信贷91人累计441万元，开发公益性岗位38个，实现脱贫人口就业656人。脱贫群众2023年人均纯收入20601元，同比增长6.5%。产业发展持续向好。实施人才强农战略，选派40名优秀干部开展联村工作，累计培训新型农户300余人次，培养县级科技示范户11名。落实科教兴农战略，推广新农药、水稻新品种共计20种，推广隔低积累品种臻两优8612累计3500亩；推广配方肥1600吨，完成测土配方施肥面积5万余亩；实现机抛面积1050亩、机插1560亩，无人机作业面积2万余亩。支持昭金、湖田、双新、白石、黄毛、杏花等村级产业不断发展壮大，实现2023年度全部村居集体经济收入稳定在5万元以上，5个村突破10万元。人居环境持续改善。2022年度续建户厕359座全部投入使用，完成问题厕所整改256户，修建四格式化粪池55个，成功承办全市厕所革命现场推进会。开展农村人居环境整治537次，农村生活垃圾治理付费收缴率达到100%以上，在县二季度考评中荣获“五好”乡镇，白石、深溪两村分别在市一季度、三季度考核中荣获“十好”村。评选各级美丽庭院156户，美丽屋场2处。相关工作经验被中国新闻网、央广网报道推介。“三长合一”联动推进。聚焦河湖保护、森林防火、耕地恢复等关键环节和重点部位，义务植树约10万株，完成了湘江、朝阳河水系等主要涉水体的综合治理，打造了朝阳主渠团山示范段的样板河建设；保障了安定林场及紫荆湖万亩竹海等林区安全；守好了耕地保护红线，验收恢复耕地面积558亩，田长制考核排名全县第二。

4.惠民项目稳步落地。省实事工程齐白石中学综合楼主体建设按期完工，白石自来水厂提质改造完成，污水处理厂老旧管网改造及居民区入户管网建设全面完工。累计投入资金625万建设维护水利基础设施，完成6座型号水库标准化创建，新建湘潭市首家镇级应急水源站，潭湘堤提质改造工程和朝阳渠排涝能力提升工程均进入收尾阶段。民生保障全域铺开。落实临时救助89人共14.63万元，特困补助30人共计4.9万元。申报完成“雨露计划”96人，资助学前教育家庭经济困难学生83人次，义务教育资助共计643人次。救助、救治严重精神障碍患者8人。超额完成两癌筛查413人。全员参保按量完成。城乡居民养老保险新增参保150余人次，缴费14668人次，参保覆盖率达100%，享受养老保险待遇7827人次。2023年度医保参保缴费28172人，截至12月底，完成2024年度医保参保缴费26617人，排名全县第四。就业优先全面实施。联合湖南科技大学共同创办创新（就业）基地。本年度新增农村劳动力转移就业229人次，新增城镇转移就业100人次，帮扶失业人员再就业50人，实现困难人员再就业8人，培育乡村残疾人人才14名。全面完成离校未就业高校毕业生实名登记和上户帮扶等工作，实现100%就业。处理农民工工资及12345投诉纠纷20余起。

5.安全生产形势向好。开展“重大事故隐患排查2023行动”等专项执法行动49次，检查生产经营单位49家，整改安全隐患10处，安全生产网格化管理率达100%。全镇9141处居民自建房全覆盖完成安全隐患排查，其中工程拆除25栋、采取管理措施40栋。开展交通问题顽瘴痼疾集中整治执法行动40余次，交通亡人事故显著减少，同比下降71%，相关工作经验被中国新闻网报道。高标准建成镇级消防站，增配消防车1台，镇应急队伍获湘潭市乡镇应急能力“全能三等奖”、湘潭县乡镇应急能力大比武三等奖。平安建设成效显著。深入开展民情大走访活动，摸排各类矛盾纠纷58件，化解46件，缓解7件，稳控5件，社会满意度较去年大幅提升，排名全市中游。全年共接待来访人员64批次191人，化解社会矛盾纠纷320余起。侦破案件20起，破案率同比上升33.3%。受理行政案件61起，同比下降11.6%。开展反邪教、禁毒集中宣传及预防警示教育16次，禁毒工作经验被人民日报报道推广。“雪亮工程”电子防控体系完成升级，实现镇域重点防控区域全覆盖。本年度辖区没有发生影响稳定的重大案件，没有发生大规模群体性事件，没有发生重大交通、消防、公共安全责任事故。

6.坚持政治引领。始终把党的政治建设摆在首位，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深入学习贯彻党的二十大精神，推动主题教育往“深、实、真”方向发展，发展党员19人。严守政治纪律和政治规矩，紧扣县委县政府和镇党委的决策部署，紧抓经济社会发展中的难题、短板，集中精力办实事、解难事、求实效，确保各项工作落地落实。坚持廉洁从政。严格落实党风廉政建设主体责任，深入开展“纠四风”专项整治等自查自纠。聚焦四风隐形变异问题，开展专项督查5次；围绕三湘护农、乡村振兴工作，开展专项督查6次；以“四不两直”方式，针对值班值守、安全生产等工作实地督察17次；对机关干部上下班考勤、会风会纪等开展相关督查21次，发布督查通报7期。坚持依法行政。加强政府学法、社会普法、全民遵法，扎实开展“一村一法律顾问”工作，完成14个公共法律服务点和1个公共法律服务站的建设，与湘潭理工学院联合开展送法下乡活动2次，国家机关工作人员“如法网”学习率达100%、考试合格率达100%。行政执法立案5起，共计处罚金额5.9万余元。依法接受人大政协监督，主动接受群众监督和社会舆论监督，让政府权力始终在阳光下、在法治轨道上运行。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1.财政预算资金未全额到位。2023年本部门支出预算为3695.41万元，实际收入为3273.3万元，差额为422.11万元，对本部门整体绩效工作造成一定的影响。

2.财政资金拨付迟缓。由于县财政紧张，各项资金不能及时拨付。

3.预算编制的合理性需要进一步提高，预算执行力度还要进一步加强。

改进措施

1.加强绩效目标全过程监控；

2.进一步提高绩效目标完成质量。

3.加强预算绩效管理。进一步加强本单位的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金使用效率。

其他需要说明问题

无