第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

排头乡位于湘潭县境西南，距县城易俗河镇45公里，东与锦石乡接壤，南与花石镇隔涓江相望，西与分水乡、湘乡市的梅桥镇毗邻，北与彭德怀元帅故里—乌石镇交界，韶回公路（韶山至回龙桥潭花公路）、花青公路（花石至青山桥）横跨东西，潭花公路（湘潭至花石）、潭衡西线高速公路（湘潭至衡阳）贯穿南北，与韶回、潭花公路融汇互通。全乡总面积124.7平方千米，18个行政村，638个村民小组。耕地面积4323.5公顷。

天下隐山，湖湘排头。排头乡拥有丰富的人文和自然资源，尤其是历史文化底蕴深厚。排头乡是毛泽东主席的秘书、湖南省委第一书记周小舟的故里，清代名将左宗棠亦在此居住过13年，又是南宋大文学家、理学家胡安国隐居及讲学的地方。坐落在隐山村的“天下隐山”历为湘潭的四大名山之一，她是集自然风光与人文风情于一身的旅游胜地，海拔437米的隐山风景秀丽，龙王洞深邃莫测，与山麓下湖湘学派创始人胡安国及季子胡宏墓，濂溪书堂、周小舟故居、左宗棠故居以及“八桥”“八景”交相辉映，构成了一幅人文与自然和谐统一的亮丽风景。

（一）职能职责

（1）社会管理职能。

乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

（2）发展经济职能

发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（3）公共服务职能

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转换。

（4）基层建设职能

1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

（二）机构设置

湘潭县排头乡人民政府，是在县委、县人民政府领导下的基层人民政权组织。下设部门有党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

本乡实有编制数127人，在职人数122人，其中统发工资人数112人，非统发工资人数10人。

二、部门预算单位构成

湘潭县排头乡人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、上级补助收入、2021年本部门收入预算4070万元，其中，一般公共预算拨款2294万元，上级补助收入1776万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0万元。收入较去年减少736万元，降幅为11.8%.主要是经济下行，贯彻县委厉行节约要求，勤俭节约，压减财政收支。

（二）支出预算：全乡2021年预算总支出4070万元，其中基本支出2832万元，专项支出1238元。支出预算明细如下：党政综合办983万元、经济发展办117万元、社会事务办121万元、社会治安和应急管理办249万元、财政所187万元、自然资源和生态环境办379万元、社会事务综合服务中心330万元、农业综合服务中心788万元、政务服务中心174万元、退役军人服务站81万元、综合执法大队173万元、村级转移支付488万元。支出较去年减少736万元，降幅为11.8%.主要是经济下行，贯彻县委厉行节约要求，勤俭节约，压减财政收支。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2294万元，其中，一般公共服务支出1326万元，占57.8%；公共安全支出126万元，占5.5%；文化体育与传媒支出214万元，占 9.3%；社会保障和就业支出40万元，占1.7 %；医疗卫生与计划生育支出25万元，占1.1%；城乡社区支出113万元，占5%；农林水支出450万元。占19.6%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1468万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算826万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：对村运转经费支出488万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等方面；项目性专项和业务工作专项支出338万元，主要用于武装征兵、计划生育、人居环境整治、综治维稳、防汛抗旱、小一小二型水库管护、行政执法等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费1326万元，比上年预算增加312  万元，上升23%，主要是因为2021体制基数增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为58.09万元，其中，公务接待费58.09万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少6.46万元，主要是根据上级要求压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算42万元，拟召开320次各类日常会议，人数22000人，内容为2021年人大会、2021年党代会、各类招商引资会议、春风行动招聘会、其他各类会议等；培训费预算18万元，拟开展100次各类业务培训，人数6000人，内容为财务报账业务培训、入党积极分子培训、其他业务培训等；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额1114万元，其中，货物类采购预算450万元；工程类采购预算231万元；服务类采购预算433万元。

（五）截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为4070万元，其中，基本支出2832万元，项目支出1238   万元，具体绩效目标详见报表。本部门无重点绩效评价项目。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

4、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2021年部门预算表

附件： 2021年部门预算表.docx