项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目基本情况

项目名称

开放型经济及招商引资工作专项经费

项目属性

新增项目 □   延续项目√

主管部门

企财股

项目起止时间

2020.1-12月

项目负责人

彭志祥

联系电话

152****7997

项目类型

1.基本建设类 □    其中：新建  □    扩建  □    改建  □

2.行政事业类 R    其中: 采购类R    政府购买服务类R

3.其他专项类 R

项目概况

通过招商引资，实现县域经济的提升，同时带来更好的社会效益。

项目立项

情况

一是有湘潭县商务粮食局具体负责招商引资工作。二是成立了县招商引资工作领导小组。三是我县拥有丰富的自然资源。境内蕴含矿产资源33种，极具开采价值。这里的锰、海泡石、大理石、石膏等资源位居全国县（市、区）前列，储量占世界已探明的五分之二，是世界海泡石之乡。四是区位优越，交通便捷。湘潭县地处长株潭城市群经济发展一体化核心区，与省会长沙紧壤相连，距黄花机场40分钟车程，与湘潭市区一江之隔，与株洲市相接相邻。县境内42公里湘江水道常年通航。107国道、320国道贯穿全境，京港澳、沪昆、长潭西线、潭韶、潭衡五条高速公路畅达四方，武广高铁和修建中的沪昆高铁穿境而过，在湘潭县内构成了综合立体交通网络。五是我县拥有良好的产业基础。2008年12月天易示范区获批为长株潭“两型社会”建设五大先行先试的示范区之一，天易示范区目前已开发16平方公里，入驻企业达190余家，成立以来示范区围绕智能制造、食品医药及新能源新材料三大主导产业，同步积极培育新材料、节能环保两大战略新兴产业，全力打造“3+2”的两型现代产业体系，当前已初具规模。坚持“一区带三园”的发展思路，着力发展杨河中小企业工业园、茶恩竹木工业园、青山皮鞋工业园，通过培育乡镇工业园区着力打造新的经济增长极，而乡镇工业园区的打造主要在于引进项目，招商引资则是项目引进的保障。

项目资金情况

项目资金申请（万元）

资金来源

上年度安排资金

本年度申请资金

合   计

160

130

中央/省级

市级

县级

160

130

其他

支出明细预算（万元）

项目明细

上年度安

排资金

本年度

申请资金

测算依据

及说明

合 计

1

项目宣传、策划

20

按去年数据及今年需要估计测算

2

专场招商

40

按去年数据及今年需要估计测算

3

招商接待及外出考察

50

按去年数据及今年需要估计测算

4

带动企业参加国际市场拓展及境内国际性展会

10

按去年数据及今年需要估计测算

5

人才培训

10

按去年数据及今年需要估计测算

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施

湘潭县财政专项资金分配审批管理办法、湘潭县商务局专项资金管理办法、湘潭县财务管理制度、湘潭县商务局制度汇编。

绩效目标情况

项目年度绩效目标

认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，紧紧围绕“挺进全国百强县”奋斗目标，大力开展“招商引资竞赛活动”，全年实现到位省外境内内资76.1亿元以上；直接利用外资1.657亿美元以上；合同引进过亿元项目15个以上；重新策划包装招商项目20个以上；开展各类招商活动10场（次）以上；积极做好协调服务工作；全力推动签约项目的开工建设。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

实际到位省外境内内资

76.1亿元

实际利用外资

1.657亿美元

合同引进过亿元项目

15个

质量指标

重新策划包装招商项目

20个

开展各类招商活动50场

10场

质量指标

合同履约率

90%

本年度履约项目/本年度签约项目总数*100%

资金到位率

100%

实际到位省外境内内资/目标任务76.1亿元*100%

陈本指标

项目策划与包装

20万元

参加省市专题活动

20万元

效益指标

经济效益

指标

小分队招商

30万元

服务外来投资企业

5万元

社会效益

指标

日常接待客商

50万元

专场培训

5万元

生态效益

指标

环境影响评估合格率

100%

审批合格数/上报审批数

可持续影响指标

上年度引进项目正常运转

90%

正常运转项目/上年度引进项目

社会公众或服务对象满意度

投资者、外来投资企业满意度

95%

服务企业回访登记

财政部门审核意见

审核股室

审核的主要内容

审核意见

财政部门归口业务股室审核意见

1、是否立项及项目属性确定；

2、绩效目标设定是否合理；

3、预算资金可供量是否合理

4、项目、资金及财务管理措施；

5、其他。

审核人：            年  月  日

绩效评价股审核意见

1、填报内容是否完整；

2、是否设定量化的绩效目标；

3、是否有适当、细化的绩效指标及其与绩效目标的对应性；

4、其他

审核人：            年  月  日

预算股审核意见

1、县委、县政府已确定的项目；2、财政待安排项目；

3、是否进入备选项目；

4、财政项目预算资金安排可供与完成项目绩效目标的保障度。

审核人：            年  月  日

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目基本情况

项目名称

农村淘宝特色农副产品品牌引导资金

项目属性

新增项目 □              延续项目 √

主管部门

湘潭县商务局

项目起止时间

2020年1月至12月

项目负责人

张毅

联系电话

137****8008

项目类型

1.基本建设类 □    其中：新建  □    扩建  □    改建  □

2.行政事业类 □    其中: 采购类R    政府购买服务类R

3.其他专项类 R

项目概况

根据《湘潭县阿里巴巴农村电子商务合作协议》，拓展电子商务及相关配套服务在农村的服务领域和服务深度，推动经济社会综合效应。

项目立项

情况

本项目能够解决农村买难卖难问题，提高农民收入，改善农民生活，缩短城乡差距，构建农村现代流通体系。

项目资金情况

项目资金申请（万元）

资金来源

上年度安排资金

本年度申请资金

合   计

中央/省级

市级

县级

155

50

其他

支出明细预算（万元）

项目明细

上年度安

排资金

本年度

申请资金

测算依据

及说明

合 计

155

50

按去年数据及今年需要估计测算

1

村级服务站点建设

10

按去年数据及今年需要估计测算

2

电商培训、办公、宣传片拍摄支出

20

按去年数据及今年需要估计测算

3

电商帮销季活动

10

按去年数据及今年需要估计测算

4

电商发展奖励资金

10

按去年数据及今年需要估计测算

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施

湘潭县财政专项资金分配审批管理办法、湘潭县商务局专项资金管理办法、湘潭县财务管理制度、湘潭县商务局制度汇编。

绩效目标情况

项目年度绩效目标

解决农村买难卖难问题，开拓农村市场，提高农民收入，改善农民生活，带动就业，发展特色产业。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

全县村级站点建设

100个

质量指标

按照相关标准建设好村级站点。

100个

时效指标

2020年前完成建设

成本指标

站点补贴

5000元

效益指标

经济效益

指标

增加农民收入，带动经济发展。

持续稳定

社会效益

指标

发展特色产业，增加就业岗位，服务农民，创新农业。

持续稳定

生态效益

指标

环境综合评估

达标

可持续影响指标

推动城乡协调发展，缩短城乡差距。

持续稳定

社会公众或服务对象满意度

服务对象满意度。

98%

财政部门审核意见

审核股室

审核的主要内容

审核意见

财政部门归口业务股室审核意见

1、是否立项及项目属性确定；

2、绩效目标设定是否合理；

3、预算资金可供量是否合理

4、项目、资金及财务管理措施；

5、其他。

审核人：            年  月  日

绩效评价股审核意见

1、填报内容是否完整；

2、是否设定量化的绩效目标；

3、是否有适当、细化的绩效指标及其与绩效目标的对应性；

4、其他

审核人：            年  月  日

预算股审核意见

1、县委、县政府已确定的项目；2、财政待安排项目；

3、是否进入备选项目；

4、财政项目预算资金安排可供与完成项目绩效目标的保障度。

审核人：            年  月  日

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）湘潭县商务局

项目基本情况

项目名称

综合执法经费

项目属性

新增项目 □              延续项目 √

主管部门

湘潭县商务局

项目起止时间

2020年1月至12月

项目负责人

周理湘

联系电话

151****8572

项目类型

1.基本建设类 □    其中：新建  □    扩建  □    改建  □

2.行政事业类 □    其中: 采购类R    政府购买服务类R

3.其他专项类 R

项目概况

协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，推进商务领域“诚信经营”示范创建活动，建立市场诚信公共服务平台；参与打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作；按年度执法计划开展执法检查和随机抽查；负责查处相关的违法违规行为和办理案件；组织、指导局系统生产经营企业抓好安全生产、消防安全、食品安全工作；承担12312商务举报投诉服务中心和12325粮食流通监管热线的相关工作。

项目立项

情况

根据国务院《法治政府建设实施纲要（2015-2020年）》，全力推动形成全社会支持行政执法机关依法履职的氛围，确保执法经费足额拨付，改善执法条件。

项目资金情况

项目资金申请（万元）

资金来源

上年度安排资金

本年度申请资金

合   计

30

50

中央/省级

市级

县级

30

50

其他

支出明细预算（万元）

项目明细

上年度安

排资金

本年度

申请资金

测算依据

及说明

合 计

30

50

按去年数据及今年需要估计测算

1

综合执法支出

10

按去年数据及今年需要估计测算

2

执法专业设备购置（便携式电脑、打印机、执法服

15

按去年数据及今年需要估计测算

3

执法宣传

10

按去年数据及今年需要估计测算

4

成品油系统专职安全员培训

5

按去年数据及今年需要估计测算

5

执法车出勤维护、油料

10

按去年数据及今年需要估计测算

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施

《行政执法管理制度》、湘潭县财政专项资金分配审批管理办法、湘潭县商务局专项资金管理办法、湘潭县财务管理制度、湘潭县商务局制度汇编。

绩效目标情况

项目年度绩效目标

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

执法检查（次）

400

宣传政策（次）

3

横幅、电视、报纸、网站、宣传单等

执法培训及安全生产会议（人次））

150

成本指标

政策宣传费

10万元

效益指标

经济效益

指标

确保市场秩序井然，提升质量意识，增加生产者、流通者收入。

持续稳定

社会效益

指标

社会稳定

持续稳定

生态效益

指标

环境综合评估

达标

可持续影响指标

引导商务领域行业发展，净化市场环境

持续稳定

社会公众或服务对象满意度

服务对象满意度。

95%

财政部门审核意见

审核股室

审核的主要内容

审核意见

财政部门归口业务股室审核意见

1、是否立项及项目属性确定；

2、绩效目标设定是否合理；

3、预算资金可供量是否合理

4、项目、资金及财务管理措施；

5、其他。

审核人：            年  月  日

绩效评价股审核意见

1、填报内容是否完整；

2、是否设定量化的绩效目标；

3、是否有适当、细化的绩效指标及其与绩效目标的对应性；

4、其他

审核人：            年  月  日

预算股审核意见

1、县委、县政府已确定的项目；2、财政待安排项目；

3、是否进入备选项目；

4、财政项目预算资金安排可供与完成项目绩效目标的保障度。

审核人：            年  月  日

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）湘潭县商务局

项目基本情况

项目名称

电商产业发展资金

项目属性

新增项目√             延续项目 □

主管部门

湘潭县商务局

项目起止时间

2020年1月-6月

项目负责人

张毅

联系电话

137****8008

项目类型

1.基本建设类 □    其中：新建  □    扩建  □    改建  □

2.行政事业类 □    其中: 采购类□    政府购买服务类□

3.其他专项类 R

项目概况

争创国务院大督查关于“农村电商发展成效县”表彰，及电子商务进农村综合示范

项目立项

情况

争创国务院大督查关于“农村电商发展成效县”表彰，及电子商务进农村综合示范

项目资金情况

项目资金申请（万元）

资金来源

上年度安排资金

本年度申请资金

合   计

60

60

中央/省级

市级

县级

60

60

其他

支出明细预算（万元）

项目明细

上年度安

排资金

本年度

申请资金

测算依据

及说明

合 计

0

60

1

企业补助

60

按申报资料

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施

湘潭县财政专项资金分配审批管理办法、湘潭县商务局专项资金管理办法、湘潭县财务管理制度、湘潭县商务局制度汇编。

绩效目标情况

项目年度绩效目标

争创国务院大督查关于“农村电商发展成效县”表彰，及电子商务进农村综合示范县。

项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

指导县内电商企业新建仓储平方米

3500

新设村级电商网点个数

50

质量指标

争创国务院大督查关于“农村电商发展成效县”表彰个数

1个

时效指标

半年

成本指标

企业补助

60万元

效益指标

经济效益

指标

引进电商云仓公司，拓展产业园企业规模。

1家

社会效益

指标

进一步完善县域物流体系，形成集聚效应。

集聚

生态效益

指标

无

可持续影响指标

争创国务院大督查关于“农村电商发展成效县”、电子商务进农村综合示范县。

1个

社会公众或服务对象满意度

产业园企业满意度

100%

服务企业回访登记

财政部门审核意见

审核股室

审核的主要内容

审核意见

财政部门归口业务股室审核意见

1、是否立项及项目属性确定；

2、绩效目标设定是否合理；

3、预算资金可供量是否合理

4、项目、资金及财务管理措施；

5、其他。

审核人：            年  月  日

绩效评价股审核意见

1、填报内容是否完整；

2、是否设定量化的绩效目标；

3、是否有适当、细化的绩效指标及其与绩效目标的对应性；

4、其他

审核人：            年  月  日

预算股审核意见

1、县委、县政府已确定的项目；2、财政待安排项目；

3、是否进入备选项目；

4、财政项目预算资金安排可供与完成项目绩效目标的保障度。

审核人：            年  月  日