一、部门职责及机构设置情况

　　湘潭县招商合作局属全额拨款事业单位。现有编制人数17人，实有在职人员17人（其中统发人员17人），退休人员7人。 车辆编制数1辆，实有1辆，无执法车辆。

　　二、2015年度部门决算表

　　表格附后

　　三、预算执行情况分析

　　（一）部门决算的基本情况。

　　1、年度收支决算情况。2015年湘潭县招商局部门预算安排资金2841432.26元，其他收入304855元。2015年实际支出3173378. 86元，年末结转和结余6269.29元。

　　2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　基本支出2841432.26元。

　　3、年度“三公”经费决算情况。2015年我局“三公消费”支出50.5万元，其中公务用车运行维护费7.7万元，一般公务接待费42.9万元。

　　4、年度机关运行经费决算情况。2015年度我局机关运行经费317万元，其中：人员经费支出141万元;商品和服务支出176万元。

　　5、年度政府采购支出决算情况。我局2015年无政府采购项目，基本支出中用于办公用品的购置6000元不符合政府采购条件。

　　（二）改进措施。

　　2015年度部门决算已顺利完成，下阶段我局将总结经验，按照决算新要求，积极谋划，扎实推进，确保审核工作质量和成效。

　　1、进一步明确审核定位，提升工作层次

　　下阶段,我局将把决算审核工作作为新常态下做好预算监管工作的重要抓手，认真做实、做好。坚持高站位、全视角，确立了“以部门决算报表审核为基础，增强部门决算编报的准确性，让决算审核不再局限于原有的报表数据真实性，而是站在整个财政预算管理的层面，使其真正为专员办日常预算监管工作服务，为预算单位预算财务管理服务，为财政部财政管理服务。

　　2、进一步明晰工作思路，提高工作成效

　　一是加强部门决算与财政预算管理相结合。审核中通过将决算数据与预算批复、近年度决算数据进行对比，分析预算执行情况，评估预算执行质量，发现预算单位在预算编制、执行和管理中存在的突出问题，为下一年度部门预算编制和审核提供了重要参考，并有利于促进预算编制、执行、监督的相互制衡，硬化预算约束，提升预算管理质量。

　　二是加强财务工作点与面相结合。在对收入、支出、资产、负债、净资产等各类数据开展全面审核的基础上，结合 “三公”经费管理、项目资金使用效果等重点问题及日常预算监管工作中发现的疑点问题，突出重点，有的放矢，对重点问题深挖细纠，对疑点问题一查到底，增强决算审核的针对性。

　　通过上述改进措施，我局将重点在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。