目录

第一部分2019年部门预算说明

第二部分2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、对外投资、国际经济合作、招商引资、粮食流通的发展战略、方针、政策；拟定全县商务经济、利用外资、粮食宏观调控总量平衡、粮食流通以及粮食行业等相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关建议。

2.研究提出流通体制改革建议；指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议；培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

3.拟定全县规范流通领域市场、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的有关规定；提出规范全县市场秩序工作的建议，承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；拟定城市商业网点规划，推进商业体系建设和农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

5.拟定全县商品流通（含物流业）和餐饮、住宿、美容美发、洗染等商贸服务业行业管理的有关规范性文件，制定实施细则和市场准则，调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责全县成品油经营以及拍卖、典当、租赁、直销、旧货流通活动的监督管理；指导报废汽车管理、再生资源回收工作。

6.拟定全县医药流通行业发展规划，配合实施国家基本药物制度，提高行业组织化程度和现代化水平，逐步建立药品流通行业统计制度，推进行业信用体系建设。

7.拟定全县农贸市场发展规划以及全县农贸市场管理办法。承担县域内居民生活“菜篮子”工程建设，保障居民生活必需品的供给。承担农贸市场管理及维护工作，推进市场稳步健康发展。

8.执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策；指导进出口配额、许可证的申请、实施和管理工作。

9.贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化工作。

10.牵头拟定服务贸易和服务外包发展规划并开展相关工作；推动服务对外承包平台建设。

11.配合省、市商务部门做好反倾销、反补贴、保障措施和其他与进出口公平贸易有关工作以及全县产业损害调查；指导外贸企业做好反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

12.承担全县对外经济技术合作工作，指导和监督全县对外承包工程、劳务合作等业务的管理。

13.负责组织参与商务部、省政府、市政府举办的内外贸易促销活动，对外经济技术合作活动；指导、协调以湘潭县名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。

14.承担全县商务粮食系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设；指导全县商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

15.统筹全县招商引资工作的开展和管理，监督优惠政策的落实，考核全县各级各部门招商引资情况；制定有关利用外资，改善投资环境的实施办法和规范性文件。

16.负责管理全县对外投资，涉外经济合作业务；调查经济环境；分析研究全县外来投资情况，统一对外发布重点招商项目；跟踪调度重点招商项目并督促落实；依审批外商投资项目的合同、章程及法律规定的变更事项。

17.负责外来投资项目的审核；协调外来投资企业在投资、生产经营过程中的具体问题，接受外来投资企业的来信来访和投诉，督促检查外来投资企业执行有关法律法规和履行合同、章程情况；为外来投资企业提供政策法规业务咨询服务；负责外来投资企业家协会工作。

18.监督全县各级各部门对外来投资企业的收费和服务；全程代办相关职能部门办理的有关证照手续，收取行政规费，为外来投资企业创造更好的投资环境。

19.负责对外发布招商引资信息；负责与境内外企业财团，各界人士联络；组织举办或参与各类招商活动；负责利用外资的各类统计报表，综合上报和检查考核；做好招商引资中介人奖励的前期准备工作。

20.承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作；指导、协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作；保障军队粮食供应。

21.承担县级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用县级储备粮的建议；会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施；协调国家、省级储备粮、市级储备粮与县粮食购销的关系；负责全县储备粮的库存、质量和安全。

22.负责对全县粮食流通监督管理，监督检查全县粮食企业执行国家粮食购销政策和有关法律法规；承担县内粮食收购资格的核准工作；会同有关部门做好粮食行业的执法检查工作；维护正常的粮食流通秩序。

23.会同有关部门拟定全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制全县粮食仓储、加工和流通建设的规划；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量、安全、原粮卫生进行监督管理；指导行业的技术改造和新技术推广，组织指导全县粮食行业安全保卫工作。

24.协调粮食行业重点项目（基本建设、技术改造、资金引进）的审核、申报、验收等有关工作；指导监管全县粮食行业财务核算；督促检查各项粮食补贴资金的使用和管理情况；负责本系统国有资产的监督管理工作。

25.负责全县商务粮食系统企业改制遗留问题的处理。

26.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

湘潭县商务粮食局内设股室9个，下辖4个二级机构，分别是湘潭县投资促进服务中心、湘潭县商务粮食综合执法大队、湘潭县槟榔产业管理办公室、湘潭县对外劳务合作平台，以上内设股室和二级机构均为无独立经费核算机构，是我单位2019年预算编制范围。

现有编制人数68人，实有在职人员74人,其中统发人员68人，人事代理人员1人，临聘人员5人。遗属补助5人，退休人员64人，离休人员1人。

二、部门预算单位构成

湘潭县商务局2019年部门预算汇总公开单位构成包括：湘潭县商务局单位本级（只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算）

三、2019年部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年年初预算数2593.08万元，其中，一般公共预算拨款2593.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年预算增加1186万元，主要是新增2019年度项目性专项收入导致收入预算增加。

（二）支出预算。

2019年年初预算数2593.08万元，行政运行（商贸事务）698.06万元，一般行政管理事务（商贸事务）125.5万元，其他粮油事务支出870.52万元，招商引资支出160万元，其他商贸事务支出739万元。支出较去年增加1186万元，主要是2019年度项目性专项支出预算调整增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款收入2593.08万元，其中，其中：一般公共服务1722.56万元，支出占66.43%，粮油物资储备支出870.52万元，支出占33.57%，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年年初预算数为801.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员工资福利支出670.13万元，一般商品和服务支出125.5万元，对个人和家庭的补助支出5.53万元。

（二）项目支出

2019年年初预算数为1791.92万元，是单位为完成工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务性专项和项目性专项，主要内容如下：

1.商贸管理事务22.4万元，用于1个人事代理人员的工资支出6.4万及临聘人员4人16万。

2.槟榔办工作经费20万，用于制定行业产业规划，拟定行业标准，指导、支持和服务槟榔企业。

3.招商引资工作专项经费160万元。用于接待客商、外出招商、引进招商等方面产生的费用。

4.马路市场取缔工作经费506万元，用于全县17个乡镇的58个马路市场进行整治的费用。

5.农贸市场（集市）管理经费68万元，用于进一步打造市场整洁、有序的环境，农贸市场后续整治，促进农贸市场长效机制形成。

6.地方储备粮及超标粮补贴费用870.52，承领县级储备粮1万吨，超标粮17480.9吨。费用补贴标准为：县储粮155.66万元，超标粮191.66万元，贷款利息283.2万元，追加2018年县储粮和超标粮费用240万元。

7.农村淘宝专项经费55万元，用于2019年农村淘宝场地租赁和水电费支出。

8.改制企业遗留问题及信访维稳经费90万元，用于改制企业历史遗留问题的妥善解决。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年本级机关运行经费125.5万元，比2018年预算增加33.59万元，增加36%，主要原因是办公楼搬迁，屋顶防水、办公设备购置新增等导致机关运行经费增加。

2.“三公”经费预算

2019年公共财政拨款安排“三公”经费预算122.2616万元，其中：公务接待费116.2616万元（含项目性专项），公务用车运行维护费6万元,（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），无因公出国（境）费。"三公"经费预算增减变动情况说明："三公"经费年初预算数与上年数据一致，没有增减变动。

3.一般性支出情况：2019年本部门会议费预算6.8万元，拟召开4次会议，人数150余人，内容为安全生产及外贸、电商培训等；培训费预算8.16万元，拟开展3次培训，人数300余人，内容为党建培训。

4.政府采购安排情况

2019年本部门政府采购预算总额40万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。本年度机关预算政府采购支出主要用于：部分办公设备更新、办公用品采购、《招商手册》印刷等。

5.国有资产占用情况

截至2019年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6.重点项目预算的绩效目标情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2593.0773万元，其中，基本支出801.1573万元，项目支出1791.92万元。本年实施部门预算绩效管理的单位范围包括：县商务粮食局本级共1家单位。2019年本单位共7个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

  七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用设备及信息网络、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、部门预算和“三公”经费预算公开表格

1. 部门收支总体情况表

部门收支总表

     单位：万元

2、部门收入总体情况表

部门收入总表

           单位：万元

3、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

   单位：万元

4、财政拨款收支情况表

财政拨款收支总表

                   单位：万元

5、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出表

                单位：万元

6、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

              单位：万元

7、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

      单位：万元

8、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出表

                  单位：万元

本单位无政府性基金收入支出。