2022年度湘潭县商务局部门整体支出、项目支出评价报告

                索引号：4303000006/2023-1218355
                发布机构：商务局
                发布目录：财政信息
            

2022年度湘潭县商务局部门整体支出、项目支出评价报告

湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间：2023-05-23 11:35

湘潭县商务局2022年部门整体支出绩效评价报告

部门概况	单位名称	湘潭县商务局
	年度预算金额	2018.52
	主管部门	企财股
	单位基本职能	一.贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、对外投资、招商引资的发展战略、方针、政策；拟定全县商务经济、利用外资等相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施。研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关建议。二.负责推进流通产业结构调整，研究提出流通体制改革建议。指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议；培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。指导全县流通领域信息网络和电子商务建设、指导、监督、规范全县商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。三.拟定全县规范流通领域市场、流通秩序的有关规定。牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。指导、监督商务流通领域安全生产工作，拟订商务流通领域追溯体系建设规划并推进实施。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。四.拟订全县贸易发展规划，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导城市商业网点、大宗产品批发市场（不含农贸市场）规划，推进全县商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。五.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息进行预测、预警和信息引导。六.贯彻执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。七.贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。八.牵头拟定服务贸易发展和服务外包规划并开展相关工作，推动服务外包平台建设。九.指导全县对外经济技术合作，指导和监督管理全县对外承包工程、劳务合作等业务。牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。十.贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我县与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作。牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。十一.配合省、市商务部门做好反倾销、反补贴、保障措施和其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查、产业安全应对等工作。十二.指导、协调、组织参与以湘潭县名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。十三.宏观指导全县招商引资工作，组织拟订全县招商引资发展规划、政策措施，落实招商引资政策。负责全县招商信息交流工作。负责我县内外资及招商项目的协调和统计工作。负责考核全县各级各部门招商引资工作。承担县招商引资工作领导小组办公室的日常工作。十四.分析研究全县外来投资情况，统一对外发布重点招商项目和招商信息。规范招商引资活动，指导投资促进活动。负责与境内外企业财团，各界人士联络。组织举办或参与各类招商活动。做好招商引资奖励的前期准备工作，跟踪调度重点招商项目并督促落实。十五.监督检查外来投资企业执行有关法律法规规章、合同、章程的情况并协调解决有关问题。十六.承担全县商务系统统计及信息发布工作。十七.负责全县商务系统企业改制遗留问题的处理。十八.完成县委、县人民政府交办的其他任务。十九.职能转变。进一步加强全县招商引资工作。加强全县流通领域信息网络和电子商务建设。加强商品流通业和商贸服务业的行业管理。促进现代物流业发展，促进品牌建设和绿色流通发展，推进再生资源回收和流通领域节能减排工作。加强重要生活必需品的储备管理和市场调控工作。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。二十.有关职责分工。与县发展和改革局有关职责分工。县发展和改革局、县商务局牵头会同外商投资涉及领域相关部门开展外商投资安全审查相关工作。县发展和改革局负责提出外商投资产业指导目录，并与县商务局联合发布。与县市场监督管理局有关职责分工。县商务局负责拟定药品流通发展规划和政策，县市场监督管理局在与药品零售环节的监督管理工作中配合执行药品流通发展规划和政策。
绩效完成情况	部门整体支出管理和使用基本情况	一、内设机构湘潭县商务局内设股室8个，下辖4个二级机构，分别是湘潭县投资促进服务中心、湘潭县电商公共服务中心、湘潭县槟榔产业服务中心、湘潭县对外劳务服务中心，以上内设股室和二级机构均为无独立经费核算机构，是我单位预算编制范围。二、人员编制 2022年机构改革后我局编制人数41人，实有在岗人员47人,其中统发人员40人，人事代理人员1人，劳务派遣人员6人，退休人员23人。三、预算安排情况及资金用途湘潭县商务局2022人民代表大会制度批复的年初预算收入956.52万元，调整后预算2018.52元，其中一般公共预算财政拨款收入1404.85万元、政府性基金预算收入0万元、其他收入4.88万元；全年预算支出1404.85万元，本年收入2018.52万元，支出1404.85万元。（一）基本支出情况 2022年我局年初部门预算基本支出459.36万元，其中工资福利支出378.36万元，商品服务支出78.3万元，其他对个人和家庭的补助支出2.7万元，年中追加基本预算支出114万元，具体为职业年金个人账户补记3.03元，抚恤金及丧葬费83万元，深化文明建设经费10万元，追加政策性调资及养老补缴17.97万元；2022年基本支出合计573.36万元；局С鲈に阒饕糜谖志只卣Ｐ姓诵腥嗽惫ぷ手С觥⑸缁岜Ｕ现С觥旃选⒂∷⒎选⑿选⒒厮绶选⒐窠哟选⒉盥梅训裙ぷ矢＠С龊蜕唐酚敕裰С黾巴诵萑嗽彼劳龈舻取� （二）项目支出情况 2022年我局年初部门预算项目支出497.16万元，其中国内贸易管理支出177万元，招商引资支出150万元，其他扶贫支出50万元，其他商贸事务支出120.16万元。调整项目支出部门预算948万元，（预算内省市级补助收入948万元）2022年项目支出合计1445.16万元。项目性经费用于开展保障部门职能职责支出和对符合政策的企业给予的政策性补贴及财政贴息、奖励资金支出等。收支平衡，全年无结余。四、预算资金执行情况 2022年我局部门预算基本支出722.76万元,用于工资福利支出541.03万元，商品服务支出 93.17万元，对个人及家庭补助支出87.6元。项目支出686.97万元，用于商品与服务支出及对企事业单位补贴等。
绩效完成情况	绩效目标完成情况	一、部门整体绩效成果 2022年，我局根据县委、县政府工作任务指标的要求，对照年度绩效目标开展绩效自评，2022年绩效指标完成情况如下：产出指标任务完成率100%，效益指标按时完成，满意度指标达到预期效果。预算安排资金在本年度内达到了预期的产出和效果工作目标，较好地完成了年初确定的各项工作任务：（一）外贸方面 2022年，签订外贸综合服务协议20余份，协助11家企业办理好进出口资质，全面摸清疫情影响下外贸发展的困难，收集办理意见建议10余个。组织30家企业参加各类展会，助推企业“走出去”。今年，做好了2022年第五届中国国际进口博览会采购商召集工作，组织企业参加了第五届进博会，完成采购成交额413万美元。组织15家企业参加全市优化外贸企业跨境服务贸易便利提升政企恳谈会，市贸促会举办的区域全面经济伙伴关系协定专题培训班，驻外之家、湘企出海平台机构对接交流会等培训交流会议，协调解决企业在生产经营中遇到的困难和问题。（二）招商引资方面聚焦产业，招商引资成效明显。今年引进的157个项目中，10亿元以上项目3个、亿元以上项目20个（制造业项目14个)、“三类500强”项目4个（制造业项目3个）、省级重大项目9个、“湘商回归”项目20个、外资企业2个、外向型产贸企业2个、总部经济项目6个。一是出台优商政策。突出8条优势产业链和9大重点领域出台《关于进一步加强招商引资工作组织领导的通知》等政策文件3份，对引进项目的企事业单位和个人给予重点奖励，激发了招商活力，营造了全民招商的良好氛围。二是强化项目包装。全年，围绕先进装备制造业、食品医药、新材料三大主导产业和节能环保等战略新兴产业，策划包装了35个有市场潜力、技术含量高、效益回报快、吸引力较强的招商引资项目，其中20个项目列入了湘潭市2022年产业发展招商引资项目库，助推全县打造“3+X”产业体系。三是发展乡镇园区。依托杨河工业园、青山桥皮鞋工业园、茶恩竹木工业园和湘莲产业园等4个乡镇产业园区，积极对接浙江“腾笼换鸟”政策、温岭制鞋业产业转移的机会，充分借鉴“中国第一竹乡”浙江安吉的先进经验，加快推进青山桥皮鞋皮具和茶恩竹木产业园发展壮大。（三）内贸方面 2022年实现新增限上商贸企业17家。引导支持乡镇商贸综合体建设，有效破解乡镇流通市场不繁荣困局。开展“多彩四季消费”主题活动，指导商贸企业巧借“湘莲文化节”“一桌莲香饭”“潭商大会”等促销活动契机大力开展优惠活动。以创建夜市经济特色街区和夜市经济品牌活动为抓手，引导企业开展系列夜市经济活动，不断活跃夜间消费氛围。启动网红店、网红点打造工作，加大特色美食宣传，不断挖掘餐饮文化和家乡故事。组织餐饮协会精选我县获奖知名菜品积极参加2022“味道湖南”餐饮博览会系列活动，大力提升知名度。发挥财政资金的拉动作用，广泛发动餐饮、零售、住宿、成品油、房产、汽车等领域的110余家商家参与，持续扩大消费券影响力。（四）电子商务方面重点着力，电子商务不断壮大。紧跟电商发展趋势，积极培育“直播经济”，先后举办了莲乡土货帮帮团专场活动3场，“云赏鸢尾、醉美排头”排头线上鸢尾花节，湘潭第八届湘莲文化节暨首届旅发大会乡村特色农产品博览会，“繁荣夜经济嗨购莲乡城”直播带货活动，大力宣传推介湘潭县特色农产品，拓宽农产品上行渠道，助推农村电商提质增效，全年助力农产品零销售额4.9亿元。依托湘潭县商务局办公大楼二楼场地，改造约500平方米的电子商务公共服务中心，建成“一馆二区三中心”。持续推进村级服务站点升级改造工作，全年完成50个站点提质改造。注重龙头示范，培育电商农业龙头企业。积极构建“一园三镇多点”全域电子商务集聚布局，我县老农派湘莲食品有限公司通过网络销售迅速壮大的实践被《人民日报》9月30日以《乡村产业搭上“电商”快车》为题报道。 (五)疫情防控方面督促商超等单位搞好常态化疫情防控工作，推进场所码的设置和应用，协助企业落实各项防疫措施及二十条措施，及时解决企业在防疫过程遇到的困难和问题。推进商贸领域风险职业人员和重点场所人员核酸检测工作，形成一周一检制度和特护期的两天一检制度；督促乡镇抓好乡镇集贸市场有关工作人员常态化核酸检测工作，及时更新湖南省新型冠状病毒的肺炎防控信息系统。做好集中隔离医学场所规范设置工作，完成我县隔离医学观察场所储备工作，逐步完善各储备隔离点的“三案一议”，全县隔离储备场所达到34个4806间；多次在短时间内完成鑫田、润玉、县委党校隔离场所的改造和设置工作，有力保障了我县疫情防控的隔离场所需求。二、部门效益情况分析（一）经济性分析我局始终认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付及预算管理等有关规定执行。同时我局先后制订了《湘潭商务局财务管理办法》、《湘潭县专项资金管理办法》、《湘潭县商务局差旅费管理办法》等相关制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。特别是在“三公”经费管理方面，规范了公务接待和公务用车的审批管理，较好地控制了行政运行成本。（二）效率性分析根据实际需求，按时支付各项支出。保证了局机关各项工作的正常运转和相关人员的福利待遇，完成质量基本达到绩效目标。（三）可持续性分析 2022年度我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价，企业和群众满意度高。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	（一）预算执行存在偏差。年度中心工作存在不确定性，专项资金难以预计，导致预算编制与实际执行有差异。公用经费的控制和核算还有待进一步加强，预算资金安排中，行政经费安排不足。（二）财务政策学习及培训力度不够。财务人员素质以及财务核算能力仍需提高。
	改进措施	（一）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。（二）进一步贯彻落实中央八项规定和省委九条规定。建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。（三）加强岗位实务学习与培训工作。加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，财务人员应根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，切实提高部门预算收支管理水平。 &ensp;
	其他需要说明问题	无

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