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第一部分    2023年部门预算说明

第二部分    2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、对外投资、招商引资的发展战略、方针、政策；拟定全县商务经济、利用外资等相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施。研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关建议。

2.负责推进流通产业结构调整，研究提出流通体制改革建议。指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议；培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。指导全县流通领域信息网络和电子商务建设、指导、监督、规范全县商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

3.拟定全县规范流通领域市场、流通秩序的有关规定。牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。指导、监督商务流通领域安全生产工作，拟订商务流通领域追溯体系建设规划并推进实施。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

4.拟订全县贸易发展规划，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导城市商业网点、大宗产品批发市场（不含农贸市场）规划，推进全县商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息进行预测、预警和信息引导。

6.贯彻执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.牵头拟定服务贸易发展和服务外包规划并开展相关工作，推动服务外包平台建设。

9.指导全县对外经济技术合作，指导和监督管理全县对外承包工程、劳务合作等业务。牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

10.贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我县与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作。牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

11.配合省、市商务部门做好反倾销、反补贴、保障措施和其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查、产业安全应对等工作。

12.指导、协调、组织参与以湘潭县名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。

13.宏观指导全县招商引资工作，组织拟订全县招商引资发展规划、政策措施，落实招商引资政策。负责全县招商信息交流工作。负责我县内外资及招商项目的协调和统计工作。负责考核全县各级各部门招商引资工作。承担县招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

14.分析研究全县外来投资情况，统一对外发布重点招商项目和招商信息。规范招商引资活动，指导投资促进活动。负责与境内外企业财团，各界人士联络。组织举办或参与各类招商活动。做好招商引资奖励的前期准备工作，跟踪调度重点招商项目并督促落实。

15.监督检查外来投资企业执行有关法律法规规章、合同、章程的情况并协调解决有关问题。

16.承担全县商务系统统计及信息发布工作。

17.负责全县商务系统企业改制遗留问题的处理。

18.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

19.职能转变。进一步加强全县招商引资工作。加强全县流通领域信息网络和电子商务建设。加强商品流通业和商贸服务业的行业管理。促进现代物流业发展，促进品牌建设和绿色流通发展，推进再生资源回收和流通领域节能减排工作。加强重要生活必需品的储备管理和市场调控工作。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。

20.有关职责分工。与县发展和改革局有关职责分工。县发展和改革局、县商务局牵头会同外商投资涉及领域相关部门开展外商投资安全审查相关工作。县发展和改革局负责提出外商投资产业指导目录，并与县商务局联合发布。与县市场监督管理局有关职责分工。县商务局负责拟定药品流通发展规划和政策，县市场监督管理局在与药品零售环节的监督管理工作中配合执行药品流通发展规划和政策。

（二）机构设置

湘潭县商务局内设股室8个，下辖4个二级机构，分别是湘潭县投资促进服务中心、湘潭县电商公共服务中心、湘潭县槟榔产业服务中心、湘潭县对外劳务服务中心，以上内设股室和二级机构均为无独立经费核算机构。现有编制人数40人，实有在岗人员47人,其中统发人员40人，人事代理人员1人，劳务派遣人员3人,退休人员23人。

二、部门预算单位构成

湘潭县商务局2023年部门预算汇总公开单位构成包括：湘潭县商务局单位本级（部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算）

三、2023年部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年本部门收入预算794.31万元，其中，一般公共预算拨款794.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万，收入较2022年初预算减少162.21万元,减少16.9%,主要是项目预算收入减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算794.31万元，其中，行政运行（商贸事务）471.53万元，招商引资80万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出52.03万元，行政单位医疗支出30万元，住房公积金44.59万元，其他商业流通事务支出116.16万元。支出较2022年初预算减少162.21万元,减少16.9%，主要是,项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门支出预算794.31万元，其中，行政运行（商贸事务）471.53万元，占59.4%，招商引资80万元，占10.1%，机关事业单位基本养老保险缴费支出52.03万元，占6.6%，行政单位医疗支出30万元，占3.8%，住房公积金44.59万元，占5.6%，其他商业流通事务支出116.16万元，占14.5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数598.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算196.16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，具体包括：

1. 2023年安排人事代理经费6.16万元，用于1个人事代理人员的工资支出。

2. 2023年招商引资工作经费80万元。用于接待客商、外出招商、考察、引进招商等方面产生的费用。

3. 2023年改制遗留问题及信访维稳经费10万元，用于切实加强我局系统企业改制工作，把改制工作抓实抓细，抓出成效。

4. 2023年商贸流通发展促进资金80万元，用于发放2021年度限上企业培育及限上企业联网直补补助及促销费等支出。

5. 2023年解决加油站历史遗留问题经费20万元，用于加油站历史遗留问题解决工作经费。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款85.39万元，比2022年预算增加7.1万元，增加9%,增加原因：人员新增，公用经费按比例增加。

2.“三公”经费预算

2023年公共财政拨款安排“三公”经费预算56万元，其中：公务接待费54.2万元（含项目性专项），公务用车购置及运行费1.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.8万元），无因公出国（境）费。"三公"经费预算增减变动情况说明：2023年我局"三公"经费预算较上年预算数约下降30%，下降原因：厉行节约、比照2022年部门决算及按照2023年县委县政府进一步压缩非生产性开支30%精神而调整。

3.一般性支出情况：2023年本部门差旅费预算30.46万元，为我单位在职人员2023年度车补支出。

4.政府采购安排情况

2023年本部门政府采购预算总额265万元，其中，货物类采购预算38万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算227万元。本年度机关预算政府采购支出主要用于：部分办公设备更新、办公用品采购、《招商手册》印刷、电子商务宣传片、招商引资宣传片等。（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

5.国有资产占用情况

截至2022年12月底，本部门共有车辆1辆，为业务用车；单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

6.重点项目预算的绩效目标情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为794.31万元，其中，基本支出598.15万元，项目支出196.16万元。湘潭县商务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：县商务局本级共1家单位。2023年本单位共2个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

四、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用设备及信息网络、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

部门收支总表

                                     单位：万元

2、部门收总体情况表

部门收入总表

                                     单位：万元

3、部门支出总体情况表

部门支出总表

                                      单位：万元

4、部门财政拨款收支总表

财政拨款收支表

                                    单位：万元

  

5、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                    单位：万元

6、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                      单位：万元

7、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                      单位：万元

 

8、政府性基金预算支出情

政府性基金预算支出表

                                      单位：万元

本单位无政府性基金收入支出。

2023年部门整体支出绩效目标表.doc

2023年招商引资专项支出绩效目标表.docx

2023年商贸流通引导资金项目支出绩效目标表.docx