湘潭县商务局2021年度部门预算公开
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2022-07-04 17:41
目录
第一部分2021年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
7、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
1.贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、对外投资、招商引资的发展战略、方针、政策;拟定全县商务经济、利用外资等相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施。研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关建议。
2.负责推进流通产业结构调整,研究提出流通体制改革建议。指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的建议;培育发展城乡市场,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。指导全县流通领域信息网络和电子商务建设、指导、监督、规范全县商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。
3.拟定全县规范流通领域市场、流通秩序的有关规定。牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。指导、监督商务流通领域安全生产工作,拟订商务流通领域追溯体系建设规划并推进实施。推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
4.拟订全县贸易发展规划,提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导城市商业网点、大宗产品批发市场(不含农贸市场)规划,推进全县商业体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息进行预测、预警和信息引导。
6.贯彻执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟定促进外贸增长方式转变的政策措施,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7.贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策,推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
8.牵头拟定服务贸易发展和服务外包规划并开展相关工作,推动服务外包平台建设。
9.指导全县对外经济技术合作,指导和监督管理全县对外承包工程、劳务合作等业务。牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
10.贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,推进我县与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作。牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作,负责对外经济贸易协调工作。
11.配合省、市商务部门做好反倾销、反补贴、保障措施和其他与进出口公平贸易相关的工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查、产业安全应对等工作。
12.指导、协调、组织参与以湘潭县名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。
13.宏观指导全县招商引资工作,组织拟订全县招商引资发展规划、政策措施,落实招商引资政策。负责全县招商信息交流工作。负责我县内外资及招商项目的协调和统计工作。负责考核全县各级各部门招商引资工作。承担县招商引资工作领导小组办公室的日常工作。
14.分析研究全县外来投资情况,统一对外发布重点招商项目和招商信息。规范招商引资活动,指导投资促进活动。负责与境内外企业财团,各界人士联络。组织举办或参与各类招商活动。做好招商引资奖励的前期准备工作,跟踪调度重点招商项目并督促落实。
15.监督检查外来投资企业执行有关法律法规规章、合同、章程的情况并协调解决有关问题。
16.承担全县商务系统统计及信息发布工作。
17.负责全县商务系统企业改制遗留问题的处理。
18.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
19.职能转变。进一步加强全县招商引资工作。加强全县流通领域信息网络和电子商务建设。加强商品流通业和商贸服务业的行业管理。促进现代物流业发展,促进品牌建设和绿色流通发展,推进再生资源回收和流通领域节能减排工作。加强重要生活必需品的储备管理和市场调控工作。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。
20.有关职责分工。与县发展和改革局有关职责分工。县发展和改革局、县商务局牵头会同外商投资涉及领域相关部门开展外商投资安全审查相关工作。县发展和改革局负责提出外商投资产业指导目录,并与县商务局联合发布。与县市场监督管理局有关职责分工。县商务局负责拟定药品流通发展规划和政策,县市场监督管理局在与药品零售环节的监督管理工作中配合执行药品流通发展规划和政策。
(二)机构设置
湘潭县商务局内设股室7个,下辖4个二级机构,分别是湘潭县电子商务公共服务中心、湘潭县投资促进服务中心、湘潭县槟榔产业服务中心、湘潭县对外劳务服务中心,以上内设股室和二级机构均为无独立经费核算机构。现有编制人数41人,实有在岗人员51人,其中统发人员44人,人事代理人员1人,劳务派遣人员4人,借调人员2名,退休人员25人,离休人员 1人。
二、部门预算单位构成
湘潭县商务局2021年部门预算汇总公开单位构成包括:湘潭县商务局单位本级(只有本级,没有其他预算单位)
三、2021年部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年本部门收入预算611.0934万元,其中,一般公共预算拨款611.0934万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,收入较2020年初预算减少246.8166万元,减少28.8%,主要是2020年商务执法职能划转至湘潭县市场监督管理局,相关编制及人员转隶造成2021年一般公共预算拨款调整。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算611.0934万元,其中一般公共服务支出611.0934万元,占100%;支出较2020年一般公共预算拨款1444.52万元,减少833.4266万元,主要是2020年商务执法职能划转至湘潭县市场监督管理局,相关编制及人员转隶造成2021年一般公共服务支出调整以及项目资金减少。2021年一般公共服务支出具体支出情况如下:行政运行(商贸事务)433.9334万元,占71 %,机关服务(商贸事务)22.16万元,占36%,国内贸易管理支出15万元,占24.5%,招商引资支出100万元,占16.4% ,事业运行(商贸事务)支出20万元,占32.7% 其他商贸事务支出20万元,占32.7%。2021年预算较2020年初预算减少246.8166万元,减少28.8%主要是厉行节约,项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算611.0934万元,其中,一般公共服务支出611.0934万元,占100%。具体安排情况如下:行政运行(商贸事务)433.9334万元,占71%,机关服务(商贸事务)22.16万元,占36%,国内贸易管理支出15万元,占24.5%,招商引资支出100万元,占16.4% ,事业运行(商贸事务)支出20万元,占32.7% 其他商贸事务支出20万元,占32.7%,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数433.9334万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算177.16万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,具体包括:
1. 商贸管理事务22.16万元,用于1个人事代理人员的工资支出及劳务派遣人员工资支出。
2. 槟榔办工作经费20万,用于制定行业产业规划,拟定行业标准,指导、支持和服务槟榔企业。
3. 促开放型经济及招商引资工作专项经费100万元。用于接待客商、外出招商、引进招商等方面产生的费用。
4.改制遗留问题及信访经费20万元,用于切实加强我局系统企业改制工作,把改制工作抓实抓细,抓出成效。
5.餐饮行业管理专项资金15万元,用于支持协会及湘莲(湘菜)美食菜品研发工作。
五、政府性基金预算支出
2021年商务局本部门政府性基金支出预算0万元,其中,科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;
(注:如无政府性基金预算安排的支出,应反映“本部门无政府性基金安排的支出”)
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年本部门一般公共预算拨款611.09万元,比2020年预算减少246.82万元,其中行政事业单位的机关运行经费70.5113万元,较2020年机关运行经费53.23万元,增加17.2813万元, 增加原因:运行经费预算统计口径原因,2021年机关运行经费中的差旅费包含交通补贴支出。
2.“三公”经费预算
2021年公共财政拨款安排“三公”经费预算83.4万元,其中:公务接待费80万元(含项目性专项),公务用车购置及运行费3.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.4万元),无因公出国(境)费。"三公"经费预算增减变动情况说明:2021年我局"三公"经费预算83.4万元,较上年“三公”预算86万元,减少2.6万元,下降3%,下降原因:厉行节约。
3.一般性支出情况:2021年本部门会议费预算1.7万元,拟召开5次会议,人数100人,内容为安全生产及外贸。电商培训等;培训费预算1.7万元,拟开展4次培训,人数240余人,内容为党建培训,拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
4.政府采购安排情况
2021年本部门政府采购预算总额308万元,其中,货物类采购预算148万元;工程类采购预算75万元;服务类采购预算85万元。本年度机关预算政府采购支出主要用于:部分办公设备更新、办公用品采购、《招商手册》印刷、电子商务宣传片、招商引资宣传片、办公院子停车坪提质改造等。
5.国有资产占用情况
截至2020年12月底,本部门共有公务车1辆,其中,机要通信用车0辆。应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。
6.重点项目预算的绩效目标情况
年初预算无重点绩效,本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为611.0934万元,其中,基本支出433.9334万元,项目支出177.16万元。湘潭县商务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括:县商务局本级共1家单位。2021年本单位共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,于次年开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
四、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用设备及信息网络、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2021年部门预算表
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表1)
部门财政拨款收支总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
611.0934 |
一、本年支出 |
611.0934 |
经费拨款 |
611.0934 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
(二)国防支出 |
|
二、政府性基金收入 |
|
(三)公共安全支出 |
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
(四)教育支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
(五)科学技术支出 |
|
五、其他收入 |
|
(六)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
(七)社会保障和就业支出 |
|
|
|
(八)医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
(九)节能环保支出 |
|
|
|
(十)城乡社区支出 |
|
|
|
(十一)农林水支出 |
|
|
|
(十二)交通运输支出 |
|
|
|
(十三)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
(十四)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十五)金融支出 |
|
|
|
(十六)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
(十七)住房保障支出 |
|
|
|
(十八)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(十九)其他支出 |
|
|
|
二、结转下年 |
|
收入总计 |
611.0934 |
支出总计 |
611.0934 |
    部门预算和“三公”经费预算公开表格(表2)
    一般公共预算支出表
    单位:万元
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
611.0934 |
433.9334 |
177.16 |
||
20113 |
商贸事务 |
611.0934 |
433.9334 |
177.16 |
||
2011301 |
行政运行(商贸事务) |
|
433.9334 |
|
||
2011303 |
机关服务(商贸事务) |
|
|
22.16 |
||
2011307 |
国内贸易管理 |
|
|
15 |
||
2011308 |
招商引资 |
|
|
100 |
||
2011350 |
事业运行(商贸事务) |
|
|
20 |
||
2011399 |
其他商贸事务支出 |
|
|
20 |
||
|
合计 |
611.0934 |
433.9334 |
177.16 |
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表3)
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
360.4801 |
360.4801 |
|
|
30101 |
基本工资 |
122.8428 |
122.8428 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
63.552 |
63.552 |
|
|
30103 |
奖金 |
76.0174 |
76.0174 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
10.3886 |
10.3886 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.8643 |
32.8643 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.5672 |
21.5672 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.4795 |
2.4795 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
30.7683 |
30.7683 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
70.5113 |
|
70.5113 |
|
30201 |
办公费 |
3.4 |
|
3.4 |
|
30202 |
印刷费 |
1.7 |
|
1.7 |
|
30205 |
水费 |
0.68 |
|
0.68 |
|
30206 |
电费 |
2.72 |
|
2.72 |
|
30207 |
邮电费 |
0.68 |
|
0.68 |
|
30211 |
差旅费 |
26.256 |
|
26.256 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.7 |
|
1.7 |
|
30215 |
会议费 |
1.7 |
|
1.7 |
|
30216 |
培训费 |
1.7 |
|
1.7 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.4 |
|
3.4 |
|
30228 |
工会经费 |
3.9357 |
|
3.9357 |
|
30229 |
福利费 |
4.9196 |
|
4.9196 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.8 |
|
4.8 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.92 |
|
12.92 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.942 |
2.942 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.342 |
0.342 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.6 |
2.6 |
|
|
|
合计 |
433.9334 |
363.4221 |
70.5113 |
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表4)
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
上年预算数 |
本年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
86 |
0 |
6 |
0 |
6 |
80 |
83.4 |
0 |
3.4 |
0 |
3.4 |
80 |
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表5)
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
0 |
|
|
||
|
合计 |
|
|
|
(本单位无政府性基金收入支出)
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表6)
部门收支总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
611.0934 |
一、本年支出 |
611.0934 |
经费拨款 |
611.0934 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
(二)国防支出 |
|
二、政府性基金收入 |
|
(三)公共安全支出 |
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
(四)教育支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
(五)科学技术支出 |
|
五、其他收入 |
|
(六)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
(七)社会保障和就业支出 |
|
|
|
(八)医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
(九)节能环保支出 |
|
|
|
(十)城乡社区支出 |
|
|
|
(十一)农林水支出 |
|
|
|
(十二)交通运输支出 |
|
|
|
(十三)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
(十四)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十五)金融支出 |
|
|
|
(十六)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
(十七)住房保障支出 |
|
|
|
(十八)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(十九)其他支出 |
|
|
|
二、结转下年 |
|
收入总计 |
611.0934 |
支出总计 |
611.0934 |
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表7)
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
2011301 |
行政运行(商贸事务) |
433.9334 |
433.9334 |
433.9334 |
|
|
|
|
|
||
2011302 |
一般行政管理事务(商贸事务 |
177.16 |
177.16 |
177.16 |
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
611.0934 |
611.0934 |
611.0934 |
|
|
|
|
|
部门预算和“三公”经费预算公开表格(表8)
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
611.0934 |
433.9334 |
177.16 |
||
20113 |
商贸事务 |
|
|
|
||
2011301 |
行政运行(商贸事务)事务) |
|
433.9334 |
|
||
2011303 |
机关服务(商贸事务)(商贸事务) |
|
|
22.16 |
||
2011307 |
国内贸易管理 |
|
|
15 |
||
2011308 |
招商引资 |
|
|
100 |
||
2011350 |
事业运行(商贸事务) |
|
|
20 |
||
2011399 |
其他商贸事务支出 |
|
|
20 |
||
合计 |
|
611.0934 |
433.9334 |
177.16 |
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