索引号:4303000006/2022-1026129 发布机构:商务局 发布目录:财政信息

湘潭县商务局2021年部门整体支出绩效评价报告和2021年农贸市场新改建扶持资金项目支出绩效评价报告的公示

湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2022-05-13 14:59


部门概况

单位名称

湘潭县商务局

年度预算金额

14920143.12

主管部门

企财股

单位基本职能

一.贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、对外投资、招商引资的发展战略、方针、政策;拟定全县商务经济、利用外资等相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施。研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关建议。

二.负责推进流通产业结构调整,研究提出流通体制改革建议。指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的建议;培育发展城乡市场,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。指导全县流通领域信息网络和电子商务建设、指导、监督、规范全县商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

三.拟定全县规范流通领域市场、流通秩序的有关规定。牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。指导、监督商务流通领域安全生产工作,拟订商务流通领域追溯体系建设规划并推进实施。推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

四.拟订全县贸易发展规划,提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导城市商业网点、大宗产品批发市场(不含农贸市场)规划,推进全县商业体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

五.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息进行预测、预警和信息引导。

六.贯彻执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟定促进外贸增长方式转变的政策措施,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

七.贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策,推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

八.牵头拟定服务贸易发展和服务外包规划并开展相关工作,推动服务外包平台建设。

九.指导全县对外经济技术合作,指导和监督管理全县对外承包工程、劳务合作等业务。牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

十.贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,推进我县与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作。牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作,负责对外经济贸易协调工作。

十一.配合省、市商务部门做好反倾销、反补贴、保障措施和其他与进出口公平贸易相关的工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查、产业安全应对等工作。

十二.指导、协调、组织参与以湘潭县名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会等活动。

十三.宏观指导全县招商引资工作,组织拟订全县招商引资发展规划、政策措施,落实招商引资政策。负责全县招商信息交流工作。负责我县内外资及招商项目的协调和统计工作。负责考核全县各级各部门招商引资工作。承担县招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

十四.分析研究全县外来投资情况,统一对外发布重点招商项目和招商信息。规范招商引资活动,指导投资促进活动。负责与境内外企业财团,各界人士联络。组织举办或参与各类招商活动。做好招商引资奖励的前期准备工作,跟踪调度重点招商项目并督促落实。

十五.监督检查外来投资企业执行有关法律法规规章、合同、章程的情况并协调解决有关问题。

十六.承担全县商务系统统计及信息发布工作。

十七.负责全县商务系统企业改制遗留问题的处理。

十八.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

十九.职能转变。进一步加强全县招商引资工作。加强全县流通领域信息网络和电子商务建设。加强商品流通业和商贸服务业的行业管理。促进现代物流业发展,促进品牌建设和绿色流通发展,推进再生资源回收和流通领域节能减排工作。加强重要生活必需品的储备管理和市场调控工作。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。

二十.有关职责分工。与县发展和改革局有关职责分工。县发展和改革局、县商务局牵头会同外商投资涉及领域相关部门开展外商投资安全审查相关工作。县发展和改革局负责提出外商投资产业指导目录,并与县商务局联合发布。与县市场监督管理局有关职责分工。县商务局负责拟定药品流通发展规划和政策,县市场监督管理局在与药品零售环节的监督管理工作中配合执行药品流通发展规划和政策。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

一、内设机构

湘潭县商务局内设股室8个,下辖3个二级机构,分别是湘潭县投资促进服务中心、湘潭县槟榔产业服务中心、湘潭县对外劳务服务中心,以上内设股室和二级机构均为无独立经费核算机构,是我单位预算编制范围。

二、人员编制

2021年机构改革后我局编制人数38人,实有在岗人员42人,其中统发人员37人,人事代理人员1人,劳务派遣人员4人,退休人员24人,离休人员 1人。

三、预算安排情况及资金用途

湘潭县商务局2021年经人民代表大会批复的年初预算收入6110934元,上年结转930000元,年初预算合计7040934元,调整后预算13449094.57元,其中一般公共预算财政拨款收入13449094.57元、政府性基金预算收入0元、其他收入1,471,048.55元;全年预算支出14920143.12元,本年收入14920143.12元,支出14920143.12元。

(一)基本支出情况

2021年我局年初部门预算基本支出4339334元,其中工资福利支出3604801元,商品服务支出705113元,其他对个人和家庭的补助支出29420元,年中追加基本预算支出231011.06元,具体为职业年金个人账户补记9391.06元,抚恤金及丧葬费221620元;2021年基本支出合计457.03万元;基本支出预算主要用于维持局机关正常行政运行人员工资支出、社会保障支出、办公费、印刷费、宣传费、机关水电费、公务接待费、差旅费等工资福利支出和商品与服务支出及退休人员死亡抚恤等。

(二)项目支出情况

2021年我局年初部门预算项目支出1771600元,其中机关服务(商贸事务)221600元,国内贸易管理支出150000元,招商引资支出1000000元,事业运行(商贸事务)支出200000元,其他商贸事务支出200000元。调整项目支出部门预算 4500000元,预算内省市级补助收入7930000元。项目性经费用于开展保障部门职能职责支出和对符合政策的企业给予的政策性补贴及财政贴息、奖励资金支出等。收支平衡,全年无结余。

四、预算资金执行情况

2021年我局部门预算基本支出6077763.62,用于工资福利支出4816806.72元,商品服务支出 964168.9元,对个人及家庭补助支出269520元。项目支出8842379.5元,用于商品与服务支出及对企事业单位补贴等。

绩效目标完成情况

一、部门整体绩效成果

2021,我局根据县委、县政府工作任务指标的要求,对照年度绩效目标开展绩效自评2021年绩效指标完成情况如下:产出指标任务完成率100%效益指标按时完成满意度指标达到预期效果预算安排资金在本年度内达到了预期的产出和效果工作目标,较好地完成了年初确定的各项工作任务:

(一)外贸方面

2021年,我县完成进出口总额26.15亿元(人民币),同比增长35.7%,高于全市平均增速,增幅排名全市第一,全面完成年度目标任务。产生实绩的企业有43家,其中出口完成9.02亿元,进口完成17.13亿元。新办备案登记企业15家,新增破零企业8家全年为外贸企业争取上级项目资金160余万元。组织参加省厅、市商务局、市贸促会等涉外部门组织的培训在100人次以上。面对复杂的国际经济形势,外经外贸工作想了办法拿了举措,以“开拓”的思路确保了任务的完成。

(二)内贸方面

全县实现社会消费品零售总额126.06亿元,同比增长16.3%,增幅在全市五个县市区中排名第一;完成全年目标值118.15亿元的106.69%;其中限额以上企业(单位)实现社会消费品零售总额31.46亿元,同比上升37.41%。培育19家限上企业,出动商贸领域安全监管检查100余人次,出动成品油市场安全监管检查50余人次。牵头相关单位成立专班对全县36家纳入历史遗留问题处置范围的油站,现已有15家油站进行了相关手续的完善。

(三)电子商务方面

2021年启动了保障电商未来发展的各项物流基础性工作。一是深入推进四站融合建设。在以前的基础上,继续推进四站融合建设,截至目前已建设完成50个四站融合站点;二是筹建湘潭县共同配送中心。为了更好地做好湘潭县统仓共配模式,2021年4月组织湘潭县志远电子商务有限公司牵头,将占本县快递业务70%以上的6家快递公司和天猫超市配送进行整合,成立了湘潭百灵鸟供应链管理有限公司,实现联合经营,将6家快递公司所有车辆、人员、物流件集中,做到快递同步仓储、同步分拣、同步配送。三是茶恩寺竹木电商物流园建设有序开展。为推进茶恩寺竹木电商进一步发展,年初我局联合茶恩寺镇启动物流园建设,截至目前物流园已完成三通一平及前期手续,年后启动主体建设。建成后,预计物流园可实现年产值过亿元。

我局在全面打造农村电商发展金字招牌上做出了探索,也获得了一些影响。3月18日接待商务部市场体系建设司调研社区电商工作;3月26日,接待商务部流通发展司调研县域农村商业体系建设;全年接待醴陵、临湘等11个兄弟县市区的考察学习;9月6日时任省委副书记乌兰同志到湘潭县调研快递进村工作;6月24日中央电视台专题报道湘潭县快递统仓共配、农产品上行等情况;7月6日在胡春华副总理主持召开的全国农村商业建设工作现场会上湘潭县作典型交流;快递进村工作先后在省委改革办第19期《改革调研专报》、省委政策研究室第7期《乡村振兴情况交流》作专刊报道;农村电商发展入选全省干部教育培训三百工程案例;四站融合建设入选湘潭市“我为群众办实事”优秀项目。

(四)疫情防控方面

在疫情防控工作中,一是抓好了重点商超、油站防控措施的落实。指导督促各企业做好员工防护、晨检、消杀等工作,全年开展督促检查100余人次,发布各类疫情信息达500余条;二是认真做好了隔离医学观察场所储备工作。在县联防联控办的指导下,我局承担我县隔离医学观察场所储备工作,通过积极与文体局、公安局、卫健局、疾控中心、教育局等部门对接,目前已完成24家社会单位的常态化疫情防控状态下隔离场所、应急状态下隔离场所、集中隔离点储备工作,共计储备房间3071间。三是全力推进疫苗接种工作。积极推进局机关和下辖行业的疫苗接种工作,局机关和有关商贸企业的总人数达500多人,各单位接种比例均达到总人数85%以上。

二、部门效益情况分析

(一)经济性分析

我局始终认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规,各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付及预算管理等有关规定执行。同时我局先后制订了《湘潭商务局财务管理办法》、《湘潭县流通产业发展专项资金管理办法》、《湘潭县专项资金管理办法》、《湘潭县商务局差旅费管理办法》等相关制度,明确了经费审批权限及程序,经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。特别是在“三公”经费管理方面,规范了公务接待和公务用车的审批管理,较好地控制了行政运行成本。

(二)效率性分析

根据实际需求,按时支付各项支出。保证了局机关各项工作的正常运转和相关人员的福利待遇,完成质量基本达到绩效目标。

(三)可持续性分析

    2021年度我单位圆满完成预期目标,取得了较好的经济和社会评价,企业和群众满意度高。

存在的问题分析及改进措施

存在的

问题

(一)预算执行存在偏差。年度中心工作存在不确定性,专项资金难以预计,导致预算编制与实际执行有差异。公用经费的控制和核算还有待进一步加强,预算资金安排中,行政经费安排不足。

(二)财务政策学习及培训力度不够。财务人员素质以及财务核算能力仍需提高

改进措施

(一)规范账务处理,提高财务信息质量。严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。

(二)进一步贯彻落实中央八项规定和省委九条规定。建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。

(三)加强岗位实务学习与培训工作。加强新政策新规定等业务学习培训,让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标,科学合理地编制部门预算。规范部门预算收支核算,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,财务人员应根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,切实提高部门预算收支管理水平。  

 

其他需要说明问题

 


 

2021年农贸市场新改建扶持资金项目支出绩效评价报告

部门概况

专项名称

2021年农贸市场新改建扶持资金

年度预算金额

400万元

项目主管部门

湘潭县商务局

项目立项目的

农贸市场与百姓的“米袋子”“菜篮子”息息相关,改造提升是一项便民、惠民的工程。湘潭县是一个人口近100万的农业大县,乡村赶集是多年的传统习惯,全县原有马路市场100处,“922事故以来”,在取缔马路市场的同时,我县通过多次征求乡镇及当地村组群众意见,结合现场考察情况,本着“只要符合安全条件,应建尽建的原则”,全县计划改造、新建乡镇集市共62个。

绩效情况

项目支出管理和使用基本情况

我单位以创新机制为抓手,全面推行项目资金审核制,定期、有计划地对项目实施过程中的前期准备、申报审批、实施管理和验收管护等各个环节实行实地检查、互查互审、保证农贸市场新改建扶持资金安全运行和高效使用。加强对项目资金的管理和监督工作,项目资金做到专款专用。

2021年农贸市场新改建扶持资金到位400万元,资金分配严格按照县商务局集贸市场资金分配方案使用,其中集贸市场安全整治排查经费300万元,工作经费100万元。项目资金安排合理,安排因地制宜,分类指导,既有投资1000万以上,将市场、仓储、冷链集于一身的“高大上”项目,也有投资不超过20万的 “小而精”项目对有赶集习惯,又有稳定居民生活需求的地方,鼓励乡镇按照高标准高起点建设规范化综合市场。采取以奖代投方式,按照新建集贸市场不超过30万元,改建集贸市场不超过10万元的标准进行奖补。不存在“散、小、乱”及多头申报、重复安排资金的情况,项目中涉及政府采购项目严格按照采购程序备案,登记,采购,支付步骤,无不按专家评审结果确定项目的情况。我县拟建62个集贸市场全部建成验收并投入使用,该批市场投入使用后有效消除了道路安全隐患,缓解了道路交通顽瘴痼疾整治压力,获得了老百姓一致好评,并受到了中央、省、市的高度肯定。通过该项目的实施,有效地促进了乡镇经济发展,维护社会稳定。

项目绩效目标

完成情况

湘潭县委、县政府高度重视马路市场综合整治和市场建设工作,成立了马路市场取缔专项工作组和市场建设专项工作组,分别由分管道路交通和商务工作的副县长担任组长,全面推动工作落实。出台了《湘潭县马路市场整治规范和农村集贸市场建设管理专项行动方案》,明确了目标任务,压实了工作责任。为解决市场建设的资金问题,县政府常务会议进行了专题研究,同意采取以奖代投方式,按照新建集贸市场不超过30万元,改建集贸市场不超过10万元的标准进行奖补。会议要求各相关部门要协同做好农村集贸市场建设和马路市场整治工作。在市场建设过程,县委书记、县长带领“两办”督查室4次到工作滞后的乡镇进行现场督办;分管副县长召开集贸市场建设推进会5次;县长约谈集贸市场建设进度缓慢的乡镇主要负责人9人次。

集贸市场项目所涉及有建设项目的,均认真落实项目招投标、公示、审计和专家评审等制度,严格按照项目完成进度和质量规定拨付项目资金,项目验收合格后方可兑付项目资金并向社会公示,接受社会监督。严守“确保安全”、“基本农田”、“生态公益林”三条红线选址,坚决防止“临水临涯、急转弯、长下坡”处选址,坚决落实“有市无路,有路无市”要求,到2021年底完成62个乡镇集贸市场新改扩建设。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

改进措施

其他需要说明问题

 

 

 


 
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