第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入787.01万元，2018年度总收入为822.71万元，较上年减少35.70万元；主要是因为减少了项目资金拨入。

2019年度总支出787.01万元，2018年度总支出数为963.23万元，较上年增加176.22万元。主要是因为结转了上年度资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计622.17万元，其中：财政拨款收入598.13万元，占96.14%；事业收入24.04万元，占3.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计622.17万元，其中：基本支出317.24万元，占50.99%；项目支出304.93万元，占49.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计598.13万元，与2018年相比，减少196.28万元,减少16.40%，主要是因为项目支出减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出598.13万元，占本年支出合计的76%，与2018年相比，财政拨款支出减少98.14万元，减少16.4%，主要是因为项目支出减少了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出598.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出282.80万元，占47.28%；农林水业支出74.37万元，占12.43%;资源勘探信息等支出180万元，占30.1%；商业服务业等支出60.96万元，占10.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为598.13万元，支出决算数为598.13万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行

年初预算为282.80万元，支出决算为282.80万元，完成年初预算的100%。

2、农林水支出农业其他农业支出

年初预算为74.37万元，支出决算为74.37万元，完成年初预算的100%。

3、资源勘探信息等支出支持中小企业发展和管理支出其他支持中小企业发展和管理支出

年初预算为180.00万元，支出决算为180.00万元，完成年初预算的100%。

4、商业服务业等支出商业流通事务其他商业流通事务等支出

年初预算为60.96万元，支出决算为60.96万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出598.13万元，其中：人员经费265.78万元，占基本支出的44.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费27.42万元，占基本支出的4.58%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.36万元，支出决算为1.09万元，完成预算的32.44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3.36万元，支出决算为1.09万元，完成预算的32.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是按政策逐年缩减使用比例，与上年相比减少0.42万元，减少20%,减少的主要原因是按政策逐年缩减使用比例。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.09万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.09万元，全年共接待来访团组72个、来宾362人次，主要是各项上级部门检查及办事群众发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年县供销社认真贯彻《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革决定》，落实《湘潭市深化供销合作社综合改革实施方案》和潭县函〔2016〕122号文件精神，按照年初制定的绩效目标任务，有条不紊地完成了维护供销社平安稳定、深化供销合作社综合改革等各项工作。2019年超额完成年初制定成立8个农合联的任务；村级建立的电商服务站160家；20个村级惠农服务公司；262家益农信息社全部完成。产生的社会效益：提升为农服务能力，使供销社成为密切联系农民群众的桥梁和纽带。产生的经济效益：通过各级合作社的建立，使农民增产增收。产生的生态效益：供销社系统农资、农副产品、日用消费品、再生资源和电子商务五大网络功能进一步提升，组织体系、服务体系、经营体系三大体系基本健全。村级惠农服务公司的成立，促进了农村经济的发展，群众满意度较高。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出27.42万元，比年初预算数减少65.42万元，降低70.47%。主要原因是按政策压缩了预算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.48万元，用于召开各项工作安排布置会议。

（三）政府采购支出情况

本单位2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

本单位2019年度无国有资产占用情况。

（五）政府性基金收支情况

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第四部分  名词解释 

一、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

二、专项支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分  附件