部门概况

单位名称

湘潭县供销合作总社

年度预算金额

5532005元

主管部门

湘潭县人民政府

单位基本职能

一、负责贯彻执行中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

二、为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。

三、为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。

四、负责制定全县供销合作社的发展战略和中长期发展规划、经营网点及大型商场的设置规划、固定资产项目投资规划。

五、代表县联社参与全国供销合作社系统的各项活动，组织对外、对内经济贸易、技术交流，促进全县供销合作社的经济发展。

六、管理直属单位的资产、行使集体资产所有者代表和管理者的职能，指导基层社管好用好其所属的社有资产，理顺和化解债权债务，防止社有资产流失。 

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

1、2019年度共计预算内支出5532005元，其中基本支出2932005元，包括工资福利支出2657791元，商品和服务支出274214元；项目支出2600000元，包括信访维稳专项支出500000元，综合改革专项支出300000元,其他支持中小企业发展和管理1800000元。

2、我社严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，将“三公经费”严格控制在核定数额以内。明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。项目性专项制定了详细实施方案和资金分配方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。严格做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

绩效目标完成情况

2019年县供销社认真贯彻《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革决定》，落实《湘潭市深化供销合作社综合改革实施方案》和潭县函〔2016〕122号文件精神，按照年初制定的绩效目标任务，有条不紊地完成了维护供销社平安稳定、深化供销合作社综合改革等各项工作。

1、切实维护系统平安稳定。县供销社系统有下岗职工5000余人，其中涉军人员700多人，维稳任务繁重。我们坚持思想疏导和拉近感情为主，走访调查下属改制企业5家，针对困难职工、伤残军人等群体，落实相关政策，结合双联双走、访贫问苦，给予照顾和帮助，切实改善民生，密切党群关系。全年县供销社系统总体稳定，全年没有发生集访和越级上访。

2、加强基层组织体系建设和供销惠农服务体系建设。2019年我社认真做好县、乡镇农村合作经济组织联合会成立相关工作，分别于6月10日、9月3日组织各乡镇召开县、镇农合联成立筹备和推进工作会议。为做好资源共享，集中人力、物力、财力，保证高效，我们尝试整合“乡镇农合联”“乡镇电商服务站”和“乡镇惠农综合服务中心”的机构和功能,目前8家年度任务已全部完成。同时，我们因时因地制宜，积极探索整合“村级惠农综合服务社”和“村级供销社”机构和功能，融合电商服务点建设，解决为农服务最后“300米”的问题，目前村级惠农综合服务社任务96家，已全部完成，完成率100%；村级电商服务点任务数160家，已全部完成，完成率100%。尤其是当前我们正在结合益农信息进村入户工作，启动全县262家益农信息社的融合建设工作，11月12日成功组织第一次农村信息员培训大会，参训人员达245人。

3、目标完成情况：已超额完成年初制定成立8个农合联的任务；村级建立的电商服务站160家；20个村级惠农服务公司；262家益农信息社全部完成。产生的社会效益：提升为农服务能力，使供销社成为密切联系农民群众的桥梁和纽带。产生的经济效益：通过各级合作社的建立，使农民增产增收。产生的生态效益：供销社系统农资、农副产品、日用消费品、再生资源和电子商务五大网络功能进一步提升，组织体系、服务体系、经营体系三大体系基本健全。村级惠农服务公司的成立，促进了农村经济的发展，群众满意度较高。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1、由于深化供销社综合改革工作的推进，建设基层组织体系的任务较重，县委、县政府安排的综合改革经费仅30万，以致综合改革工作推进力度不够，效益不明显。

2、我社除财政预算外无资金收入，2019年我社对扶贫联系村进行了产业扶贫，分水乡的槐北村，我们就投入养鸡场建设资金20万元，还有联点共建社区等都安排了资金支持，造成我社资金紧张、支付困难。

改进措施

1、加强专项资金监管，建立或完善专项资金使用的检查、评价、考核机制。建立健全长效监督、考核机制，包括从专项资金的设立、申报到资金的分配、拨付、日常监督等，并进一步完善专项资金的绩效考评和跟踪问效机制，要将专项资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，建立事前审核、事中检查、事后评价的全过程监督控制体系。

2、建议预算对综合改革、精准扶贫等刚性支出上予以加大资金安排。同时，为不断发展壮大社有企业，提升供销社为农服务质量，请求县委、县政府对县供销社社有企业给予资金和项目扶持。

其他需要说明问题