一、部门职责及机构设置情况

　　根据“三定”方案核定湘潭县供销社为参照公务员法管理的事业单位，下设5个股室，办公室、政工股、业务股、安稳股和财务室。主要工作职能为负责研究制订全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销社的发展和改革；按照政府授权，对重要农业生产资料和农副产品的供应、收购、调拨、储备等方面进行组织、协调和管理；指导全县供销社为“三农”提供综合服务，建立和完善农业社会化服务体系，强化为农服务功能，促进城乡物交流，把供销社办成真正的农民合作经济组织；宣传、贯彻、执行党和政府有关农村经济工作的方针、政策，大力推动科技兴农工作等。

　　二、2016年度部门决算表

　　2016年度部门决算表见附件。

　　三、预算执行情况分析

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2016年度总收入为2480.43万元，2015年度 总收入321.94万元，较上年增长2158.49万元；

　　2016年度总支出数为2480.43万元，2015年度总支出321.94万元，较上年增长2158.49万元。

　　（二）收入决算情况说明

　　其中财政拨款2406.51万元，占总收入97.02%；其他收入73.92万元，占总收入2.98%。

　　（三）支出决算情况说明

　　其中基本支出2378.85万元，占总支出95.90%；项目支出101.59万元，占总支出4.1%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年财政拨款收入2406.51万元，2015年财政拨款收入304.83元，增长2101.68万元；

　　2016年财政拨款支出2406.51万元，2015年财政拨款支出304.83万元，增长2101.68万元；

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、财政拨款支出决算总体情况。

　　①2016年财政拨款人员支出323.36万元，2015年财政拨款人员支出212.23万元，增长111.13元；

　　②2016年财政拨款日常公用支出1981.56万元，2015年财政拨款日常公用支出12.87万元，增加1968.69万元；

　　③2016年财政拨款项目支出101.59万元，2015年财政拨款项目支出79.73万元，增加21.86万元；

　　2、财政拨款支出决算结构情况。

　　①2016年财政拨款人员支出323.36万元，占财政拨款总支出13.44%；

　　②2016年财政拨款日常公用支出1981.56万元，占财政拨款总支出82.34%；

　　③2016年财政拨款项目支出101.59万元，占财政拨款总支出4.22%；

1. 财政拨款支出决算具体情况。

　　2016年年初预算指标安排316.01万元，2016年财政

　　拨款支出2406.51万元，2016预算指标追加2108.9万元，上年度结转万元。结转至2017年万元。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　1

　　2

　　3

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2016年度“三公”经费预算数为18.35万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元（公务用车购置费为0），公务接待费14.85万元（国外接待费为0）。2016年末“三公”经费为14.2万元，其中公务用车维护2.8万元；公务接待费用11.41万元。2016年三公经费决算数较2015年的8.4万元，增加了5.7万元，增加原因主要在“三公”经费指标控制范围内公务接待费有所增长。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2016年末“三公”经费实际共支出14.2万元，其中因公出国（境）费0万元（无人出国出境），公车购置费0元，公务用车运行维护费2.8万元。公务接待费11.41万元（国外接待费为0），其中国内公务接待批次150批，国内公务接待人次1300人。

　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况

　　无

　　（九）其他重要事项

　　1、机关运行经费支出情况

　　本部门2016年度机关运行经费支出1981.56万元，比2015年增加1968.69万元。主要原因是：2014年湘潭县生资公司企业改制和职工房屋腾退征收补偿款2000万因票据（深化供销社综合改革政策调整）原因未缴非税。

　　2、政府采购支出情况

　　本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　3、国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。