单位名称

湘潭县供销合作社联合社

年度预算金额

3999773

主管部门

单位基本职能

一、负责贯彻执行中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

二、为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。

三、为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。

四、负责制定全县供销合作社的发展战略和中长期发展规划、经营网点及大型商场的设置规划、固定资产项目投资规划。

五、代表县联社参与全国供销合作社系统的各项活动，组织对外、对内经济贸易、技术交流，促进全县供销合作社的经济发展。

六、管理直属单位的资产、行使集体资产所有者代表和管理者的职能，指导基层社管好用好其所属的社有资产，理顺和化解债权债务，防止社有资产流失。

评价结果

优秀

部门整体支出管理和使用基本情况

1、2017年度共计支出5404981.44，其中基本支出4449383.34元，包括工资福利支出2887867.44元，商品和服务支出749336.9元，对个人和家庭的补助812179元；专项支出955598.1元，包括信访维稳专项支出244086.1元，综合改革专项支出711512元。

2、我社严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，将“三公经费”严格控制在核定数额以内。明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。项目性专项制定了详细实施方案和资金分配方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。严格做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

部门整体支出绩效

2017年我社坚决贯彻《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》，坚持稳中求进，供销合作社事业得到进一步发展，各项工作顺利推进。      

1、做好了综合改革的前期筹备工作。成立了由县委副书记周艳希，副县长陈义任副组长的综合改革领导小组，各乡镇也成立了相应机构，明确了分管负责人和具体负责人，切实为综合改革提供组织保障。为县委、县政府拟写了《中共湘潭县委、县人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见（草案）》和《实施方案（草案）》，并经市领导小组审核备案，在2017年6月30日前规定期限内印发，作为2020以前深化供销合作社综合改革的指导文件。

2、努力争取项目。2017年，我们申报了河口古塘桥全国供销总社大田托管项目和省商业流通发展专项资金惠农体系示范项目，都已成功获批，项目资金总额均为300万元左右，都将于2018年开工建设。通过争取项目这种输血式的方式，能有效促进我县供销经济的恢复性发展。

3、发展壮大社有企业。我们已注册成立了社有资产管理有限公司，锦绣莲乡商贸有限公司，洁美再生物资回收有限公司，巩固和发展了老的社有企业农业生产资料公司。社有资产管理有限公司对社有资产，上级社和各级财政以项目方式投入的股金股权开展管理经营服务。锦绣莲乡商贸有限公司开展特色农产品的购销经营服务，成功参与了湘潭县首届电商年货节的运营，是2018年商业流通项目实施单位。洁美再生物资回收有限公司负责对全县城乡环境卫生整治产生的再生资源进行收集处理和利用，全年共回收再生资源440吨，处理350吨，产生了良好的社会效益，为垃圾分类减量发挥了一定作用。此外，我们与市供销社和绿丰农场三家合股在梅林桥农业产业化示范园组建一家新公司（春水农业发展有限公司）进行蔬菜种植，已开始进驻。

4、加强基层组织建设。市里要求我们要以乡镇为单位建设供销合作社基层社，以村为单位建设供销合作社村级服务社，明确了建设任务，且要进行检查验收和考核。我们争取县政府安排了380万元专项资金（其中300万由县农业局拨付给我社）用于供销改革工作，建设5个乡镇基层社和61个村级服务社。2017年指导茶恩、中路铺、花石、排头、青山桥等5个乡镇相继成立了乡镇农合联，注入发展基金40万元；村级供销惠农服务公司试点股金5万元；领办农民专业合作社引导资金6万元；标准化建设奖励资金7万元，以确保综合改革工作顺利推进。

5、切实维护系统平安稳定。供销系统由于历史遗留问题较多，一直以为维稳压力比较大，我们妥善做好重点对象的稳控和矛盾纠纷的化解工作。全年县供销社系统总体稳定，无突出的过激行为和越级上访。群众满意度较好。

存在的问题

1、信访维稳专项经费50万元，我们大部分是用来慰问走访原企业改制职工，而此项工作大多安排在年前，所以导致在预算年度内，此项经费有结余。

2、供销社综合改革项目，由于年初只安排30万元工作经费，用于开展供销综合改革的筹备和启动等前期工作，后由于市里下达明确绩效考核任务，预算资金追加50万元，所以项目实际支出绩效目标与年初申报的绩效目标有一定的偏差。同时由于乡镇农合联和村级惠农服务公司成立后银行开户手续比较繁琐，导致资金在2018年初才拨付到位。同时对拨付下去的资金要加强监管。

3、我社除财政预算外没有其他资金收入，所以像精准扶贫村、一支部书记村、联点共建社区等资金支付困难。

改进措施

1、信访维稳专项资金属于业务性专项资金，在资金的分配使用上存在一定的灵活性，我们要更合理的安排和使用此资金，按照年初信访维稳工作方案，科学分配资金。

2、在专项资金监管方面有待加强，下一步要建立或完善专项资金使用的检查、评价、考核机制。一要建立健全长效监督、考核机制，包括从专项资金的设立、申报到资金的分配、拨付、日常监督等，并进一步完善专项资金的绩效考评和跟踪问效机制，要将专项资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，建立事前审核、事中检查、事后评价的全过程监督控制体系。

3、建议预算对精准扶贫、联点共建等刚性支出上予以资金安排。

其他需要说明的问题