部门概况

单位名称

湘潭县供销合作总社

年度预算金额

5205213元

主管部门

湘潭县人民政府

单位基本职能

一、负责贯彻执行中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

二、为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。

三、为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。

四、负责制定全县供销合作社的发展战略和中长期发展规划、经营网点及大型商场的设置规划、固定资产项目投资规划。

五、代表县联社参与全国供销合作社系统的各项活动，组织对外、对内经济贸易、技术交流，促进全县供销合作社的经济发展。

六、管理直属单位的资产、行使集体资产所有者代表和管理者的职能，指导基层社管好用好其所属的社有资产，理顺和化解债权债务，防止社有资产流失。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

1、2020年度共计预算内支出5205213元，其中基本支出3059913元，包括工资福利支出2707291元，商品和服务支出308722元，项目支出2145300元，包括信访维稳专项支出500000元，综合改革专项支出800000元，其他农村信息进村入户工程743700元。

2、我社严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，将“三公经费”严格控制在核定数额以内。明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。项目性专项制定了详细实施方案和资金分配方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。严格做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

绩效目标完成情况

2020年县供销社认真贯彻《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革决定》，落实《湘潭市深化供销合作社综合改革实施方案》和潭县函〔2016〕122号文件精神，按照年初制定的绩效目标任务，有条不紊地完成了维护供销社平安稳定、深化供销合作社综合改革等各项工作。

1、切实维护系统平安稳定。县供销社系统有下岗职工5000余人，其中涉军人员700多人，维稳任务繁重。我们坚持思想疏导和拉近感情为主，对下属改制企业走访调查3家，坚持政策底线不突破，对确实困难群体，结合双联双走、访贫问苦，给予照顾和帮助。维护社会和谐稳定，杜绝特护期越级上访、大规模集访，保一方平安。全年县供销社系统总体稳定，全年没有发生集访和越级上访。

2、加强基层组织体系建设和供销惠农服务体系建设。整合村级“惠农服务社”和“村级供销社”服务功能，融合村级电商服务职能打造村级惠农综合服务平台，今年已完成23个村的惠农综合服务平台建设任务。同时，我社通过与湖南银河贸易股份有限公司、湘潭天易农商银行合作实施，整合资源，依托村级集体经济合作社，将供销、电商、快递、金融、邮政与电讯、便民、益农、保险“8站”融合共建，在村级建设“8站融合”服务站，推动商品代买代卖、快递代收代发有机结合，实现金融支付、缴费不出村，在打通服务群众“最后一百米”的同时，增加村集体经济收入。目前已完成48个村级综合服务站的建设与运营。

3、发展乡村供销惠农服务公司，激发农村经济发展新活力。成立了县级和17个乡镇农村合作经济组织联合会，在发展农业产业，打造特色农产品品牌方面发挥重要作用。今年投入20万元与中路铺农合联成立“铺里香农产品有限公司”，整合全镇农产品冠名与线上线下销售，这是乡镇农合联旗下成立的首家实体公司，全年实现营销587万元，盈利近40万元。

4、发展村级集体农场，增加村集体经济收入。与上市企业立华股份合作，大办发展“上市企业+村级供销惠农服务公司”的模式，兴办村级集体农场，增加村级收入。立华牧业将20年的租金一次性付给惠农公司，每个集体农场，惠农公司土地流转收入都在十万元以上。

5、创新土地托管新模式，助推村级集体经济发展。全面推行粮食生产“九代”服务（代育、代耕、代插、代防、代管、代收、代烘、代储及代销）。今年已完成花石、石潭、乌石、排头、河口五个乡镇土地托管中心建设任务，实现托管服务面积10.8万亩。

产生了良好的社会效益：提升为农服务能力，使供销社成为密切联系农民群众的桥梁和纽带。产生的经济效益：通过各级合作社的建立，使农民增产增收。产生的生态效益：供销社系统农资、农副产品、日用消费品、再生资源和电子商务五大网络功能进一步提升，组织体系、服务体系、经营体系三大体系基本健全，从而大大提升了农民群众满意度。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1、由于深化供销社综合改革工作的推进，建设基层组织体系的任务较重，县委、县政府安排的综合改革经费不足，导致审改工作推进较慢。

2、我社除财政预算外无资金收入，每年对一支部书记村、联点共建社区等都安排资金支持，造成我社资金紧张、支付困难。

改进措施

1、加强专项资金监管，建立或完善专项资金使用的检查、评价、考核机制。建立健全长效监督、考核机制，包括从专项资金的设立、申报到资金的分配、拨付、日常监督等，并进一步完善专项资金的绩效考评和跟踪问效机制，要将专项资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，建立事前审核、事中检查、事后评价的全过程监督控制体系。

2、建议预算对综合改革、精准扶贫等刚性支出上予以加大资金安排。同时，为不断发展壮大社有企业，提升供销社为农服务质量，请求县委、县政府对县供销社社有企业给予资金和项目扶持。

其他需要说明问题