第一部分  单位概况

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；负责全县人力资源和社会保障工作综合管理、监督指导、协调服务。

　　2、负责全县人力资源开发综合管理。组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；负责建立和管理人力资源市场。

　　3、负责全县行政机关公务员的综合管理。综合管理公务员的考试、录用和培训工作；执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策；综合管理全县行政奖励表彰工作；承办以县人民政府名义任免工作人员的有关工作。

　　4、负责实施全县军队转业安置和干部教育培训工作；组织实施部分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作；协助做好军队退伍士兵（转业士官）的安置工作。

　　5、负责指导事业单位人事制度改革，实施事业单位人员和机关工勤人员的管理；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术队伍建设和专业技术人员工作，承担全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；管理专业技术人员的职称工作。

　　6、负责全县外国专家综合管理和会同有关部门做好引进国外智力工作。

　　7、负责全县机关企事业单位工资收入分配综合管理。贯彻执行机关、企事业单位人员工资收入分配政策；落实机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级政府机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

　　8、实施劳动人事争议调解仲裁制度；执行人事劳动关系法律、法规，完善人事劳动关系协调机制；负责依法打击非法使用童工和监督落实女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障法律法规的侵权案件。

　　9、负责促进就业工作。执行统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；负责全县就业预测预警和信息报送，拟订应对预案；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策、技能人才培养和激励政策。拟订全县被征地农民社会保障规章、规划并组织实施；负责我县被征地农民就业培训和社会保障相关协调工作、业务指导。

　　10、贯彻执行农村居民进城务工综合性政策，会同有关部门做好进城务工农村居民的维权工作。

　　11、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；贯彻实施城乡社会保险政策。负责全县社会保险基金管理，实施监督和内部审计；编制全县社会保险基金预决算草案；负责全县社会保险基金预测预警和信息报送；负责全县机关事业单位工作人员基本养老保险和职业年金工作。

　　12、受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关信访事件或突发事件。

　　13、承办县人民政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　由办公室、计划财务股、公务员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、劳动关系管理股、工伤认定和劳动能力鉴定股、就业管理股、社会保险股、政策法规股、人事股11 个内设股室。辖人力资源档案信息服务中心、劳动人事争议仲裁院、机关事业单位养老保险服务中心、企业社会养老保险服务中心、城乡居民基本养老保险服务中心、城乡居民医疗保险管理服务中心、工伤保险管理服务中心、就业服务局、人力资源管理服务中心、人才培训和考试中心、劳动保障监察大队11个二级机构。

　　第二部分  2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　全年总收入34460332.12元，去年同期36431526.20元，同比减少1971194.08元，下降5.4%。支出34460332.12元，去年同期36431526.20元，同比减少1971194.08元，下降5.4%。

　　（二）收入决算情况说明

　　全年总收入34460332.12元，其中财政拨款收入32677584.46元，占收入的94.83%；其他收入1782747.66元，占收入的5.17%。

　　（三）支出决算情况说明

　　全年总支出34460332.12元。

　　①基本支出32,694,541.96元，占总支出的94.88%。其中：工资福利支出11712755.06元，占基本支出的35.8%；商品服务支出12106245.57元（含业务性专项），占基本支出的37 %；对家庭及个人补助支出1995208.33元，占基本支出的6.2%；财政对社会保险补贴支出6553900元，占基本支出的20%；其他资本性支出326,433元，占基本支出的1%

　　②项目支出1765790.16元，占总支出的5.12%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　财政拨款收入32677584.46元，去年同期36,275,683.88元，同比减少3598099.42元，下降9.9%。财政拨款支出32677584.46元，去年同期36,275,683.88元，同比减少3598099.42元，下降9.9%

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、财政拨款支出决算总体情况。

　　财政拨款支出32677584.46元

　　2、财政拨款支出决算结构情况。

　　①财政拨款基本支出30911794.30元，占财政拨款支出的94.6%。

　　②项目经费1765790.16元，占财政拨款支出的5.4%。

　　3、财政拨款支出决算具体情况。

　　①财政拨款基本支出30911794.30元，为年初预算27431272.00元的112.7%。

　　②支出增长原因：一是上级追加企业军转干部解困转移支付资金217万元，用于企业军转干部专项解困工作；二是上级追加安排“三支一扶”志愿服务人员工资及社保30万元，用于支付我县11名三支一扶人员工资及社保；三是县财政追加工作及业务经费101万元，用于社保专项工作开展。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　财政拨款基本支出30911794.30元。其中：工资福利支出11712755.06元，占基本支出的37.8%；商品服务支出10323497.91元（含业务性专项480 万元、企业军转干部解困254.2万元），占财政拨款基本支出的33.4 %；对家庭及个人补助支出1995208.33元，占财政拨款基本支出的6.5%；财政对社会保险补贴支出6553900元，占财政拨款基本支出的21.2%；其他资本性支出326,433元，占基本支出的1.1%。

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　全年“三公”经费财政拨款支出863411.42元，同比减少18.1万元，下降25.2%。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　①公务接待。全年共接待来客920批次，接待9000人次（含来我局办理公务的乡镇工作人员安排的工作餐），公务接待费460,388.61元，为年初控制数71万元的64.8%。同比下降18万元，下降25%，下降原因：一是加强公务接待管理，严格执行《公务接待清单》及《公务接待审批》制度；二是严格执行湘潭市委、市政府《关于进一步规范全市党和国家机关工作人员饮酒行为的通知》，禁止除外事接待及招商引资活动外的公务活动饮酒。

　　②公务用车。公务车辆10台，公务用车运行维护费403,022.81元，为年初控制数41万元的98%。同比下降0.2%。

　　说明：公车改革已于2016年11月完毕，2017年仅留行政执法车辆1台。

　　③因公出国（境）外出学习考察费0

　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况

　　无

　　（九）其他重要事项

　　1、机关运行经费支出情况

　　本部门2016年度机关运行经费支出17,203,830.91元，去年同期25082528.20元，同比减少7878697.29元，降低31%。主要原因是决算口径不一致造成的：财政对社会保险补贴去年14910039.61元，今年是6553900元，同比减少8356139.61元。

　　2、政府采购支出情况

　　本部门2016 年度政府采购支出总额58万元，其中：政府采购货物支出33万元、政府采购服务支出25万元。

　　3、国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车10辆。

　　4、预算绩效情况的说明。

　　为加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《湘潭县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（潭县政发〔2014〕1号）、《湘潭县人民政府办公室关于印发<湘潭县预算绩效管理实施办法>的通知》（潭县政办发〔2014〕1号），以及湘潭县财政局《关于做好2016年度预算绩效自评工作的通知》精神，我局于2017年3月对17个2016年度年初部门预算财政项目资金开展了绩效自评工作。

　　10、商品服务支出情况说明。

　　因财务核算原因，基本支出--商品服务支出12106245.57元中含财政年初预算安排的业务性专项 480 万元、企业军转干部解困254.2万元，剔除上述两项后，实际商品服务支出为475.8万元。

　　第三部分2016年度部门决算表

　　（1）部门收入支出决算总表(部门决算Z01表

　　（2）部门收入决算表(部门决算Z03表)

　　（3）部门支出决算表(部门决算Z04表)

　　（4）部门财政拨款收入支出决算总表（部门决算Z01-1表

　　（5）一般公共预算财政拨款支出决算表(部门决算Z07表)

　　（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门决算表Z08-1)

　　（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门决算CS05表)

　　（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (部门决算Z09表)

　　附件：人社局2016年部门决算公开表.rar（共8张，请下载查阅）

　                                                                                                                                                                    　湘潭县人力资源和社会保障局

　                                                                                                                                                                                　2017年8月7日