目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、关于单位2018年度收入支出决算总体情况说明

二、关于单位2018年度收入决算情况说明

三、关于单位2018年度支出决算情况说明

四、关于单位2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于单位2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于单位2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

十、特殊名词解释

第三部分  预算绩效情况的说明

第四部分  单位2018年度部门决算表

 第一部分  单位概况

一、部门职责

县人社局系湘潭县人民政府的职能部门,主要职责是贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟定具体实施方案；编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务等工作。

二、机构设置

县人社局为县财政全额预算拨款的行政单位，内设办公室、人事股、计划财务股、公务员管理股、社会保险股、政策法规股、事业单位人事管理股、工资福利股、基金监督股、工伤认定和劳动能力鉴定股、劳动关系管理股、机关党委办、社保统一征缴中心等十三个职能股室，辖劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队、机关事业单位养老保险服务中心、企业社会养老保险服务中心、城乡居民基本养老保险服务中心、城乡居民医疗保险服务中心、工伤保险管理服务中心、就业服务局、人力资源管理服务中心、人才培训和考试中心、档案信息管理中心等十一个二级机构。

县人社局至2018年末实有在职人员181人，其中编制内统发工资人数136人、到岗不到人的编内农合审核员23人、非统发全额拨款1人、人事代理8人、劳务派遣13人；离退休51人，其中离休1人、退休50人。合计232人。

县人社局2018年决算编报范围为县人社局本级所有的基本支出和项目支出情况。

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、关于单位2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5869万元。较上年增加1791万元，增长43.92%。主要是项目支出追加。

二、关于单位2018年度收入决算情况说明

全年总收入 5514万元。其中：一般公共预算财政拨款5462万元，占全年总收入的99%；其他收入52万元，占全年总收入的1%。

三、关于单位2018年度支出决算情况说明

全年总支出5593万元。其中基本支出2478万元，占全年总支出的44.3%；项目支出3115万元，占全年总支出的55.7%。

四、关于单位2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计5817万元，与2017年相比，增加1779万元,增长44.1%，主要是因为项目支出追加。

五、关于单位2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出5593万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加1870万元，增长50.23%，主要是因为项目支出追加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款总支出5593万元。一般公共服务（类）支出2586万元，占46.24%；社会保障和就业（类）支出2998万元，占53.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出9万元，占0.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

全年财政拨款支出年初预算数2849万元，支出决算数5593万元，完成年初预算的196.31%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1823万元，支出决算为828万元，完成年初预算的45.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为819万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

4、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）。

年初预算为20万元，支出决算为10万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

5、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

年初预算为1006万元，支出决算为849万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为368万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为322万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为874万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

10、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为576万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为114万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为731万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

六、关于单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全年一般公共预算财政拨款基本支出2426万元。其中人员经费2026万元，占基本支出的83.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费400万元，占基本支出的16.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、关于单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

全年共支出“三公经费”23.7万元，较年初预算减少17.7%。其中①全年因公出国（境）费0万元；②全年公务用车购置及运行维护费4.4万元，较年初预算减少26.6%，主要原因为公车改革政策严格落实所致。③公务接待费19.3万元，较年初预算减少15.35%，主要原因为严格落实中央八项规定所致。

全年共支出“三公经费”23.7万元，较上年减少40.75%。其中①全年因公出国（境）费0万元；②全年公务用车购置及运行维护费4.4万元，较上年增加69%，主要原因为公车维修费用增加所致。③公务接待费19.3万元，较去年减少48.39%，主要原因为严格落实中央八项规定所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

全年共支出“三公经费”23.7万元，具体如下：①全年因公出国（境）费0万元；②公务用车1辆，全年公务用车购置及运行维护费4.4万元（其中公务用车社会化服务0.5万元，车辆维修费2.5万元，保险费0.4万元，燃料费1万元。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆；③公务接待费19.3万元，公务接待350批次，共计5000余人。

八、关于单位2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无此项目

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出400万元，比2017年减少343万元，降低46.16%。主要原因是：一是2018年对基本支出和项目支出严格区分，严格核算口径；二是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，勤俭办公。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额61.25万元，其中：政府采购货物支出32.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.75万元。主要为电脑、打印机及办公设备、社保大厅呼叫系统等的购置以及印刷宣传用品的采购。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位保留行政执法及应急处置用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

十、特殊名词解释

1、机关运行经费：机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公经费”，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第三部分  预算绩效情况的说明

本部门为一级预算单位，严格执行并积极开展预算管理及预算绩效评价工作。全年预算绩效评价部门整体支出1个（详见附件1），无重点项目绩效评价。根据财政管理制度的规定，本部门按照财政部门要求及时做好年初预算项目申报，组织本单位各部门每季度及时对预算执行情况进行跟踪监测，积极开展整体支出和项目支出的自我评价工作，建立合理的评价指标体系开展全方位的绩效评价工作，强化预算绩效目标管理，力求预算资金使用效果。

第四部分  单位2018年度部门决算表（详见附件2，单位：万元）

（1）部门收入支出决算总表

（2）部门收入决算表

（3）部门支出决算表

（4）部门财政拨款收入支出决算总表

（5）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（部门决算相关信息统计表）

（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件1：

湘潭县人力资源和社会保障局2018年度部门整体支出绩效自评报告

 一、部门基本情况

（一）在职人员情况及机构设置

全局共有编制161名。其中行政编制28名；机关后勤事业编2名；参照公务员管理事业编66 名；全额拨款事业编65名，其中含农合到岗不到人乡镇和县直医疗卫生单位全额拨款事业审核编23名。

我局为县财政全额预算拨款的行政单位，内设办公室、人事股、计划财务股、机关党委办、政策法规股、就业服务管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、工伤认定和劳动能力鉴定股、劳动关系管理股、信息中心、基金监督股、养老保险股等12个职能股室。

辖劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队、机关事业单位养老保险服务中心、企业社会养老保险服务中心、城乡居民基本养老保险服务中心、城乡居民医疗保险服务中心、工伤保险管理服务中心、就业服务局、人力资源管理服务中心、人才培训和考试中心、档案信息管理中心11个二级机构。

（二）部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟定具体实施方案。

2、负责全县人力资源开发综合管理。

3、负责促进就业工作。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻实施城乡社会保险政策。

5、负责全县社会保险基金管理，实施监督和内部审计。

6、负责全县机关事业单位工资收入分配综合管理。

7、负责指导事业单位人事制度改革，实施事业单位人员和机关工勤人员的管理。

8、负责全县专家综合管理和会同有关部门做好引进国外智力工作。

9、负责实施全县军队专业干部教育培训和安置工作。

10、负责全县行政机关公务员综合管理。

11、贯彻执行农村居民进城务工综合性政策，会同有关部门做好进城务工农村居民的维权工作。

12、实施劳动、人事争议调解仲裁制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法侵权案件。

二、评价工作情况

（一）绩效评价工作组织情况

1、前期准备。8月底收到县财政局下发的关于绩效评价4个文件后，认真地进行自学和梳理及资料准备。8月在县财政局召开全县绩效评价工作业务培训会议后，局党组高度重视，要求计财股相关人员认真学习我县绩效评价的4个文件，深刻领会文件精神，熟练掌握绩效管理内部操作流程，了解我局2018年度绩效评价项目情况，搜集有关资料，为即将开展的绩效评价工作打下基础。

2、组织实施。一是成立绩效评价领导小组，局长任组长，分管财务的副局长任副组长，社会保险服务中心、工伤保险管理服务中心、就业服务中心、计财股负责人为成员，领导小组下设办公室，负责全局绩效评价工作。二是制定工作方案，对绩效评价项目、参与单位及工作完成时间作了规定。三是开展绩效评价。对我局部门整体支出绩效评价和12个项目性支出绩效评价组织各相关部门开展自评，压实工作责任，按照绩效评价的流程逐项准备资料。

3、分析评价。一是确立绩效评价原则。1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督； 3、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出和产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。二是确立评价指标体系。该部门整体支出设过程、效果产出2个一级指标；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行与履职效益4个二级指标；设预算调整率、基本支出预算控制率、项目支出预算控制率、资金结余、“三公经费”控制率、管理制度健全性、专账核算、预决算信息公开性和完善性、政府采购完成情况、管理制度健全性、绩效目标完成情况、11个三级指标个。三是确立评价方法。本次评价主要对县人社局部门整体支出情况进行绩效评价，对社会满意度按采取调查问卷的形式来评价。

三、绩效指标分析

1、全年目标完成情况分析:

主要绩效目标内容 绩效目标值 目标完成情况 完成率

1、新增城镇就业 6000人 8556人 142.6%

2、失业人员再就业 1300人 1452人 111.69%

3、征收保险费 9 亿元 18.55亿元 206.11%

4、实现城乡居民基本养老保险参保缴费 47.78万人 50.33万人 105.33%

5、实现城乡居民医疗保险参保缴费 80万人 80.19万 100.23%

6、争取上级社会保险转移支付补贴资金 6亿元 9.18亿元 153%

2、部门整体支出管理和使用基本情况分析:

①、全年预算情况： 年初结转资金354.96万元。本年收入合计5514万元，较上年增加48.1%。其中年度财政拨款收入5462万元，较上年增加48.2%；其他收入52万元,较上年增加36.84%。

②、预算执行情况：1、本年支出合计5593万元，较上年增加50.2%。其中，工资福利支出2602.14万元，商品和服务支出851.84万元，对个人和家庭的补助支出145.53万元，对企事业单位的补贴1971万元，其他资本性支出22.4万元。与上年同期比较，其中基本支出较上年减少9.66%；项目支出较上年增加217.86%。年末结转资金276.14万元。

③、“三公经费”支出合计23.7万元，较上年减少40.75%，严格控制在财政年初预算下达数内。其中公务接待费19.3万元，较去年减少48.39%；公务用车运行维护费4.4万元,较上年增加69%；无因公出国（境）费用。

四、评价结论

根据全年目标完成情况及部门整体支出管理及使用情况，对照部门整体支出绩效评价指标体系及《2018年湘潭县预算绩效管理工作考核办法》，自评打分为98.5分，评为优等。

五、主要经验及做法

1、就业再就业工作：一是返乡试点的引领作用更加凸显。以第二批结合新型城镇化开展支持农民工等人员返乡创业试点县为契机，加大创业扶植力度，鼓励劳动者自主创业。2018年，新增创业主体1217户，创业带动城乡就业2480人，其中带动城镇就业1240人。开展创业培训820人，发放创业贷款2520万元，贴息95万元，引导、服务、扶持好各类人员自主创业。二是创业典型的带动作用更加强劲。积极组织申报省、市、县创新创业带动就业示范典型，80家单位获表彰奖励，共获奖补资金372万元。举办第三届“中国创翼”创业创新大赛湘潭县选拔赛，获奖省、市、县项目共24个。2018年，我县获评全国农村创业创新典型县（全国共100个县市区获评）。三是就业服务的推动作用更加广泛。抓好“实名登记、动态管理、就业见习”三项服务，引导高校毕业生就业创业。组织开展“春风行动”、“精准扶贫”、“扶贫日”、劳务协作等专场招聘会及“311”就业服务活动，成立档案服务中心，开发县人力资源市场微信公众号,为各类人群就业搭建平台、做好服务。2018年，新增城镇就业8556人，新增农村劳动力转移就业5363人，新增贫困劳动力转移就业626人，分别完成目标任务的136%、107%、114%，城镇失业率为2.98%，我县就业状况持续改善。

2、社会保险工作: 一是保障能力进一步增强。成立社保统一征缴服务中心，想方设法挖掘扩面征缴潜力，2018年，养老、医疗、失业、工伤、生育五大险种共征缴基金18.55亿元，完成目标任务的386%。其中，企业养老保险征缴5.50亿元，机关事业单位养老保险征缴3.66亿元，城乡居民养老保险征缴0.52亿元，城镇职工医疗保险征缴3.48亿元，城乡居民医疗保险征缴0.24亿元，工伤保险征缴4.99亿元，生育保险征缴0.07亿元，失业保险征缴0.09亿元，基金运行安全规范，确保了各项待遇按时足额发放。二是保障范围进一步扩大。大力推进全民参保登记工作，社保覆盖面不断扩大，截至目前，养老保险参保60.94万人（其中：城乡居民养老保险51.15万人、企业养老保险8.34万人、机关事业单位养老保险1.45万人），医疗保险参保85.03万人(其中:城乡居民医疗保险79.35万人、城镇职工医疗保险5.68万人),生育保险参保2.8万人，工伤保险参保7.99万人，失业保险参保2.7万人。三是保障水平进一步提升。社保待遇逐步提高，城乡居保基础养老金最低标准由每人每月85元提高到103元，机关事业单位养老金人均月增资169元，企业养老金待遇实现“十四连增”，月人均达到1937元。社保卡建设加快推进，全县社保卡持卡78.69万人。开通“湘潭县异地就医”微信公众号并大力推广，建设大厅“智能排队管理”系统，新增22家协议医药机构，群众办事更加方便快捷。

3、人事人才工作：一是大力引进，壮大人才队伍。出台《关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的实施办法》，引导和鼓励高校毕业生到基层建功立业。凡进必考成为常态，2018年，招录公务员104人，完成目标任务的104%。公开招聘教师316名、医疗卫生事业单位专业技术人员84名，事业单位招聘因机构改革经上级批准取消。组织开展好公开选调、人大选调公务员、财政局竞争性抽调工作人员、退役士兵竞岗等考试工作，我县人才结构进一步优化。二是提升能力，夯实人才队伍。以能力建设为重点，2018年，开展退役士兵岗前培训1期28人、新录用公务员初任培训1期84人、事业单位新进人员初任培训2期89人，开展专业技术人员公需科目继续教育培训4期3847人，其中3806人通过考试，合格率达99 %，人才素质进一步提升。三是规范管理，稳定人才队伍。做好机关事业单位收入分配各项工作，办理年度考核正常晋级晋档13389人，人均月增资79.8元。审核事业单位奖励性绩效工资16247人次，核定新进人员工资待遇463人，落实乡镇机关事业单位工作人员乡镇补贴8408人。全县 17个乡镇全部完成岗位设置工作，涉及1192人已全部对岗聘用、兑现工资待遇。规范有序开展全县公务员职务与职级并行工作，及时兑现36名符合科员晋升副科级职级条件人员相关待遇。完成全县75家单位2688名公务员的信息建库工作，建库率达100%，实现了公务员管理信息化、准确化。

4、维权维稳工作: 一是法律法规宣传到位。全局118名干部职工通过学法用法在线考试。充分利用党的十九大精神宣讲、党的理论政策宣讲、“谁执法谁普法”、“三下乡”、宪法宣传日、“法律六进”等集中宣传活动，深入宣传劳动法律法规，增强劳动者维权意识。2018年，接待劳动者举报投诉3235人次，登记受理投诉举报案183起，其中协调解决126起，立案57起。受理劳动争议案件104件，已结案105件（上期末未结案6件），为劳动者挽回经济损失580万元。二是用工环境优化提升。全县签订工资集体协议132份，覆盖企业488家，覆盖职工14427人。认真开展各类专项执法检查，全年共巡查108次，开展农民工工资支付情况检查3次、清理整顿人力资源市场秩序检查2次、娱乐场所专项执法检查2次、遵守劳动用工和社会保险法律法规情况检查1次，下达限期改正指令书43份、询问通知书16份，督促76家用人单位为2700余人办理社会保险登记、申报或缴费手续，为劳动者补签劳动合同书640余份，依法为760名农民工追发工资630万元，切实维护了劳动者合法权益。三是矛盾纠纷及时化解。做好工伤认定及待遇发放工作，全年工伤认定514起，累计享受工伤待遇1359人次。积极应对上访事项，稳妥处理小龙王食品有限公司与河南周口升盛人力资源有限公司劳务派遣纠纷、县人民医院与湖南金色物业发展有限公司劳务外包纠纷、原玻璃厂集体上访事件、谭煤老工伤移交引发的群体性事件等各类群体事件，组织企业军转干部代表座谈会议2次，做好春节前后的走访慰问及特护期的信访维稳工作，维护了社会大局稳定。

六、存在的问题及建议

（一）、存在的问题

1、预算控制有待加强：由于不可预见性政策调整人员经费、单位新增业务性专项资金等各项因素，经费预算在年初预算的基础上，调整幅度较大。

2、财务管理存在一定的风险：由于我局机构较多，人员较多，各项支出及各部门的上级政策口径难于把握，特别是认真贯彻执行中央八项规定后，原有的政策制度跟不上来，造成在实际执行中尺度把握不准。且我局业务性专项资金种类繁多，涉及面广，财务整体监管难度偏大。

（二）、改进的建议（措施）

1、加强预算的科学性、计划性，坚守“先有预算，后有支出”的底线，无预算不得支出，且严格要求在预算范围内开支；

2、加强财务监督和管理，建立健全内控制度。对各业务股室和二级机构的专项经济活动实施必要的预算控制和过程监督，加强财务管理力度。

七、其他需要说明的情况

因我局职能部门较多，政策调整幅度大，业务性专项资金种类繁多，涉及面广，预算资金追加项目多，很难准确对各项资金进行预算，故与年初预算相比执行偏差较大。

附件2、县人社局2018年度部门决算报表

县人社局2018年度部门决算报表.zip