湘潭县人力资源和社会保障局2017年部门预算公开

                索引号：4303000006/2017-469477
                发布机构：人力资源和社会保障局
                发布目录：财政信息
            

湘潭县人力资源和社会保障局2017年部门预算公开

湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间：2017-06-09 10:56

　　一、单位基本情况：

　　1、部门职责。①贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟定具体实施方案。②负责全县人力资源开发综合管理。③负责促进就业工作。④统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻实施城乡社会保险政策。⑤负责全县社会保险基金管理，实施监督和内部审计。⑥负责全县机关事业单位工资收入分配综合管理。⑦ 负责指导事业单位人事制度改革，实施事业单位人员和机关工勤人员的管理。⑧负责全县专家综合管理和会同有关部门做好引进国外智力工作。⑨负责实施全县军队专业干部教育培训和安置工作。⑩ 负责全县行政机关公务员综合管理。⑾贯彻执行农村居民进城务工综合性政策，会同有关部门做好进城务工农村居民的维权工作。⑿实施劳动、人事争议调解仲裁制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法侵权案件。

　　2、机构设置情况。我局为县财政全额预算拨款的行政单位，内设办公室、人事股、公务员管理股、社会保险股、计划财务股、政策法规股、事业单位人事管理股、工资福利股、就业管理股、工伤认定和劳动能力鉴定股、劳动关系管理股11个职能股室，辖劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队、机关事业单位养老保险服务中心、企业社会养老保险服务中心、城乡居民基本养老保险服务中心、城乡居民医疗保险服务中心、工伤保险管理服务中心、就业服务局、人力资源管理服务中心、人才培训和考试中心、档案管理中心11个二级机构。

　　3、部门预算人数。行政全额132人，事业非统发25人、退休42人。

　　4、行政执法车辆。1台

　　二、2017年部门预算安排情况：

　　1、部门预算收支总体情况。全年预算内安排支出24148386元。其中基本支出16308386元，业务性项目支出784万元；纳入预算管理的非税收入50万元。合计安排支出24648386元。

　　2、部门预算财政拨款具体使用安排情况。

　　单位：元

项目		预算内拨款	纳入预算管理的非税收入	备注
	支出合计	24148386	500000
一、	基本支出	16308386
	1、人员支出	13346764
	2、一般商品服务支出	1880049
	3、对个人及家庭补助支出	1081573
二、	专项支出	7840000
	1、追加2016年业务及工作经费	870000
	2、人社工作专项经费	560000
	3、全面参保登记工作经费	100000
	4、城乡居民养老保险等工作经费	1440000		拨乡镇
	5、城乡居民医疗保险等工作经费	1130000		拨乡镇
	6、城乡居民医疗保险乡镇筹资工作经费	1990000		拨乡镇
	7、人事档案日常维护管理	100000
	8、非税收入征收成本	0	500000
	9、人力资源及社会保障管理	1160000
	10、劳动监察、仲裁及社保宣传	150000
	11、公务员考录经费	100000
	12、三支一扶社保及工作生活补差	240000

　　3、“三公”经费预算情况。公务接待费70万元，公务用车运行费6万元，外出学习考察费为0元，合计76万元。同比下降1.4%。

　　4、政府采购预算情况。全年办公设备购置40万元、定点印刷15万元、车辆保险0.6万元、车辆维修2万元、定点加油3万元，合计60.6万元。如年中因特殊情况增加建设工程项目，则按中标金额调整增加政府采购预算。

　　5、政府性基金预算支出。无

　　三、其他说明

　　专项支出中城乡居民养老保险等工作经费、城乡居民医疗保险等工作经费、城乡居民医疗保险乡镇筹资工作经费这3项经费部门预算安排在我局，然后按有关规定拨付各乡镇。

　　湘潭县人力资源和社会保障局

　　2017年5月22日

　　附：部门预算和“三公”经费预算公开表

　　表1：部门财政拨款收支总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2465	一、本年支出
经费拨款	2415	（一）一般公共服务支出	1631
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	50	（二）国防支出
二、政府性基金收入	0	（三）公共安全支出
		（四）教育支出
		（五）科学技术支出
		（六）文化体育与传媒支出
		（七）社会保障和就业支出	834
		（八）医疗卫生与计划生育支出
		（九）节能环保支出
		（十）城乡社区支出
		（十一）农林水支出
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探信息等支出
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六）国土海洋气象等支出
		（十七）住房保障支出
		（十八）粮油物资储备支出
		（十九）其他支出
		二、结转下年	0

收入总计	2465	支出总计	2465

　　表2：一般公共预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2011001			行政运作	1631	1631	0
2011011			公务员招考	10		10
2080106			就业管理事务	24		24
2080107			社会保险业务管理事务	87		87
2080112			劳动人事仲裁	15		15
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	648		648
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	50		50
			合计	2465	1631	834

　　表3：一般公共预算基本支出表

　　单位：元

经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30101		基本工资	5556648	5556648	0
30102		津贴补贴	2641237	2641237	0
30103		奖金	1783054	1783054	0
30104		社会保障缴费	2747859	2747859	0
30107		绩效工资	429771	429771	0
30199		其他工资福利支出	188195	188195	0
30205		水费	31400	0	31400
30206		电费	274750	0	274750
30207		邮电费	37680	0	37680
30216		培训费	54950	0	54950
30217		公务接待费	700220	0	700220
30228		工会经费	111133	0	111133
30229		福利费	138916	0	138916
30231		公务用车运行维护费	60000	0	60000
30299		其他商品和服务支出	471000	0	471000
30311		住房公积金		1056973
30399		其他对个人和家庭补助支出		24600
		合计	16308386	14428337	1880049

　　表4：一般公共预算“三公”经费支出表

　　单位：万元

上年预算数						本年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
77	0	6	0	6	71	76	0	6	0	6	70

　　表5：政府性基金预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			我单位无此项指标















			合计

　　表6：部门收支总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2465	一、本年支出
经费拨款	2415	（一）一般公共服务支出	1631
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	50	（二）国防支出
二、政府性基金收入	0	（三）公共安全支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0	（四）教育支出
四、上级补助收入	0	（五）科学技术支出
五、其他收入	0	（六）文化体育与传媒支出
		（七）社会保障和就业支出	834
		（八）医疗卫生与计划生育支出
		（九）节能环保支出
		（十）城乡社区支出
		（十一）农林水支出
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探信息等支出
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六）国土海洋气象等支出
		（十七）住房保障支出
		（十八）粮油物资储备支出
		（十九）其他支出
		二、结转下年
收入总计	2465	支出总计	2465

　　表7：部门收入总表

　　单位：万元

功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他收入
科目编码			科目名称		小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项	科目名称		小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
2011001			行政运作	1631	1631	1631
2011011			公务员招考	10	10	10
2080106			就业管理事务	24	24	24
2080107			社会保险业务管理事务	87	87	87
2080112			劳动人事仲裁	15	15	15
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	648	648	648
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	50	50	0	50
			合计	2465	2465	2415	50

　　表8：部门支出总表

　　单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
2011001			人员支出	1335	1335
2011001			一般商品服务支出	188	188
2011001			对个人及家庭补助支出	108	108
2011011			公务员考录经费	10		10
2080106			三支一扶社保及工作生活补差	24		24
2080107			追加2016年业务及工作经费	87		87
2080112			劳动监察、仲裁及社保宣传	15		15
2080199			非税收入征收成本	50		50
2080199			人社工作专项经费	56		56
2080199			全面参保登记工作经费	10		10
2080199			城乡居民养老保险等工作经费	144		144
2080199			城乡居民医疗保险等工作经费	113		113
2080199			城乡居民医疗保险乡镇筹资工作经费	199		199
2080199			人事档案日常维护管理	10		10
2080199			人力资源及社会保障管理	116		116
			合计	2465	1631	834

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