目 录

　　第一部分   2026年部门预算说明

　　第二部分   2026年部门预算表(详见附件：《湘潭县人社局2026部门预算表》)

　　1.部门收支总体情况表

　　2.部门收入总体情况表

　　3.部门支出总体情况表

　　4.财政拨款收支情况表

　　5.一般公共预算支出表

　　6.一般公共预算基本支出表

　　7.一般公共预算“三公”经费支出表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第三部分   2026年社会保险专项资金及就业专项资金预算说明

　　第一部分 2026年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1.贯彻执行国家、省、市、县人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟定具体实施方案。

　　2.负责全县人力资源开发综合管理。

　　3.负责全县促进就业工作。

　　4.统筹建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。

　　5.贯彻实施人事劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。

　　6.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，负责事业单位人事综合管理工作。

　　7.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，负责全县企事业单位工资收入分配综合管理。

　　8.贯彻执行农民工综合性政策，推动农民工相关政策的落实，会同有关部门做好进城务工农村居民的维权工作。

　　9.承担县实事工作领导小组办公室日常工作，牵头组织实施全县重点民生实事考核。

　　10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　我局为县财政全额预算拨款的行政单位，内设办公室、法规股（审批服务股）、计划财务股、就业与人力资源管理股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、事业单位人事管理股、考核奖惩调配股、工资福利股、劳动监察股、人事股、机关党委13个职能股室，辖劳动人事争议仲裁院、社会保险服务中心、工伤保险服务中心、就业服务中心、人力资源管理服务中心、人才培训和考试中心、人力资源和社会保障信息服务中心、人力资源档案服务中心8个二级机构。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：湘潭县人力资源和社会保障局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算1734.83万元，其中，一般公共预算拨款1734.83万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元、纳入专户管理的非税收入0万元收入。较去年增加42.36万元，主要是基本支出中单位人员增加及工资调标。

　　（二）支出预算：2026年本部门支出预算1734.83万元，其中，社会保障和就业支出1530.68万元、卫生健康支出83.31万元、住房保障支出120.84万元。较去年增加42.36万元，主要是基本支出中单位人员增加及工资调标。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1734.83万元，其中，社会保障和就业支出1530.68万元，占88.23%；卫生健康支出83.31万元，占4.8%；住房保障支出120.84万元，占6.97%，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1543.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算191.56万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：人社专项工作经费39.13万元，主要用于全县民生实事、根治拖欠农民工工资工作两项县级牵头重点工作以及信访工作、法律顾问（工伤案件）、乡村振兴工作等经费；劳动维权工作经费13.5万元，主要用于主要用于劳动监察、劳动争议仲裁、社会保险相关宣传资料印刷等方面；人事人才工作经费13.05万元，主要用于全县机关工勤人员、人事代理、流动人员人事档案管理及事业单位公开招聘、岗前培训等方面；社会保险工作经费54万元，主要用于实现城乡居民养老保险法定人群全覆盖所发生的支出；三支一扶人员社保及工资补差54.48万元，主要用于三支一扶人员工资福利待遇等方面；人事代理经费17.4万元，主要用于人事代理人员的工资、社保等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2026年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费162.23万元，比上年预算增加4.18万元，主要是基本支出中单位人员增加。

　　（二）“三公”经费预算：2026年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为3.6万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.6万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少3万元，主要是我局加强财务管理，建立并履行内部审批制度，切实转变作风，努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，严控“三公”经费支出。

　　（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算1万元，拟召开6次会议，人数约100人，内容为就业创业工作会议、社保业务培训、社保基金监督工作会议、农民工工资保障会议等；培训费预算3万元，拟开展5次培训，人数约90人，内容为事业单位工作人员网络培训、人社业务大讲堂培训等。

　　（四）政府采购情况：暂无数据。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1734.83万元，其中，基本支出1543.27万元，项目支出191.56万元，具体绩效目标详见附表：《湘潭县人社局2026部门预算公开表》。

　　七、名词解释

　　1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　第二部分 2026年部门预算表

　　详见附件：湘潭县人社局2026部门预算表.xlsx

　　第三部分 2026年社会保险专项资金及就业专项资金预算说明

　　一、社会保险专项资金

　　2026年本部门社会保险专项资金预算32143.48万元，其中，财政预算拨款32143.48万元，占100%。社会保险专项资金包含6个项目：城乡居民养老保险、城乡居民养老保险政府代缴、国有企业职教幼教退休教师生活补助、机关事业单位离休人员离休费和建国老人补助、机关事业单位养老金财政补贴、建国初参加工作企业退休干部生活补贴。具体资金安排情况如下：

　　社会保险专项资金预算支出表

　　单位：万元

　　二、就业专项资金

　　2026年本部门就业专项资金90万元，其中，财政预算拨款90万元，占100%。