目  录

　　第一部分  2024年部门预算说明

　　第二部分  2024年度部门预算表格

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行国家、省、市、县关于民政工作的方针政策和法律法规。拟订全县民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。推进民政科技和民政行业标准化工作。

　　2、依法承担对全县社会团体、基金会、民办非企业单位的登记管理和相应的监督管理责任。负责开展、推动本系统社会组织党建工作。

　　3、承办上级民政部门和县政府交办的革命老区的调查研究、资料收集、宣传教育及老区开发项目的考察论证、评估审核、资金的监督管理工作。

　　4、拟订全县社会救助规划。统筹全县社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、临时救助、救急难工作。负责特困人员供养工作。拟订救助申请家庭收入核查办法和程序并组织实施。管理和发放上级下拨及县级安排的社会救助资金。

　　5、拟订全县社会福利事业发展规划、政策并组织实施。指导全县社会福利机构的建设和管理。指导老年人、留守儿童、儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作。指导和监督社会福利资金的管理使用。

　　6、拟订促进慈善事业发展的规划、政策。组织、指导公益性社会捐助工作。负责全县性社会福利募捐的管理。

　　7、推进全县养老服务体系建设。负责全县民办养老机构的备案，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构的建设和监督管理。

　　8、协调相关部门指导、监管民政系统的安全生产工作。

　　9、拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。指导城乡社区治理和服务管理工作。推动村(居)务公开和基层民主政治建设。指导基层群众自治组织和社区居委会干部的培训和表彰。

　　10、拟订全县行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施。负责行政区域界线的勘定和管理工作。负责全县法定行政区域界线争议的调查和调处工作。负责地名管理工作。组织建立和管理地名信息资料、档案。开展地名文化的搜集、整理、宣传、保护工作。

　　11、贯彻执行婚姻登记、殡葬管理和收养政策并组织实施。推进婚俗和殡葬改革。负责全县收养登记工作。配合有关部门保护妇女儿童的合法权益。牵头负责全县生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人等的救助管理和救助保护工作。

　　12、拟订全县福利彩票销售规划，组织指导和规范管理全县福利彩票销售工作。指导、监督全县福彩公益金的管理和使用。

　　13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　湘潭县民政局实有在职人员51人，其中行政编制12人，事业编制39人，退休人员51人，局机关遗属2人。

　　湘潭县民政局机关内设办公室、政策法规股（审批服务股）、规划财务股、社会组织管理股（社会组织综合党委办公室）、社会救助股、基层政权和社区治理股（老区办）、区划地名股、社会事务（儿童福利股）、养老服务股（县慈善办）、离退休人员管理股（党务人事股）、湘潭县救助申请家庭经济状况核对中心、湘潭县殡葬执法大队、湘潭县民政局婚姻登记中心、湘潭县慈善会服务中心、湘潭县福利彩票中心、湘潭县城市生活无着流浪乞讨人员救助站、湘潭县留守人员关爱保护中心、湘潭县社会福利中心（湘潭县儿童福利院）。

　　二、部门预算单位构成

　　民政局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算20234.543918万元，其中，一般公共预算拨款5876.163918万元，政府性基金预算拨款40万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元, 上级补助收入14318.38万元。收入较去年增加1156.584618万元，主要是由于增加了一般上级补助收入资金。

　　（二）支出预算20234.543918万元，其中，社会保障和就业支出20099.412032万元，卫生健康支出37.716029万元，住房保障支出57.415857万元，其他支出40万元，支出较去年增加万元，主要是由于增加了一般上级补助收入资金。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年本部门一般公共预算拨款支出预算5876.163918万元，其中，基本支出747.643918万元，项目支出5128.52万元。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年年初预算数为747.643918万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，工资福利支出655.153472元，包括基本工资201.894万元；地区津补贴32.4984万元；奖金141.2021万元；伙食补助费27万元；绩效工资88.363771万元；机关事业单位基本养老保险缴费65.193323万元;职工基本医疗保险缴费37.716029万元；其他社会保障缴费3.869992万元；住房公积金57.415857万元。

　　商品服务支出88.450446万元：办公费10万元；印刷费1.5万元；水费4万元；电费5万元；差旅费3万元；维修(护)费5万元；公务接待费1.5万元；工会经费6.559309万元；福利费8.199137万元；公务用车运行维护费9.6万元；其他交通费用34.092万元。

　　对个人和家庭的补助支出4.04万元： 生活补助1.448 万元；奖励金2.592万元。

　　（二）项目支出：共计有19个项目，2024年年初预算数为19446.9万元（一般公共预算拨款支出5128.52万元，上级补助14318.38万元）。

　　部门项目预算支出1572.68万元，主要包括：

　　1、福彩圆梦孤儿助学工程11万元（上级补助11万元）用于孤儿助学支出。

　　2、临时救助500万元（一般公共预算拨款150万元，上级补助350万元）用于救助困难群众临时性的支出。

　　3、基本养老服务补贴117.9万元（一般公共预算拨款117.9万元）用于给老年群体发放养老补贴。

　　4、“党建+莲乡颐老”项目资金200万元（上级补助200万元）主要用于养老服务体系建设。

　　5、行政区划和地名管理5万元（一般公共预算拨款5万元）用于各行政区域和地名管理的支出。

　　6、县救助站流乞救助102万元（一般公共预算拨款2万元，上级补助100万元）用于流浪乞讨人员救助的支出。

　　7、未成年人保护关爱3万元（一般公共预算拨款3万元）用于未成年人救助的支出。

　　8、殡葬惠民286万元（一般公共预算拨款286万元）用于殡葬惠民支出。

　　9、湘潭县社会福利中心优抚对象集中供养60万元（一般公共预算拨款60万元）用于县福利中心各项支出。

　　10、社工站建设252.7万元（一般公共预算拨款252.7万元）用于社会工作服务相关支出。

　　11、城乡社会救济35.08万元（一般公共预算拨款10万元，上级补助25.08万元），用于精减退职、遗属等对象的支出。

　　社保专项预算支出17874.22万元，主要包括:

　　1、农村居民最低生活保障7230万元（其中一般公共预算拨款15万元，上级补助7080万元）主要用于农村低保人员低保补助；

　　2、城市居民最低生活保障1205万元（其中一般公共预算拨款110万元，上级补助1095万元）主要用于城市低保人员低保补助；

　　3、特困人员救助供养6513.5万元（其中一般公共预算拨款2213.5万元，上级补助4300万元）主要用于特困人员生活费；

　　4、百岁老人长寿保健金及高龄老人生活补贴501.66万元（其中一般公共预算拨款493.66万元，上级补助8万元）主要用于百岁老人和高龄老人生活补贴；

　　5、孤儿生活费、困境儿童基本生活保障金发放56.76万元（一般公共预算拨款56.76万元）用于孤儿生活费及困境儿童补贴；

　　6、事实无人抚养儿童生活补贴286.5万元（一般公共预算拨款276.5万元，上级补助10万元）

　　7、困难残疾人生活补贴1224万元（其中一般公共预算拨款727.3万元，上级补助496.7万元）主要用于困难残疾生活补助；

　　8、重度残疾人护理补贴856.8万元（其中一般公共预算拨款214.2万元，上级补助642.6万元）主要用于重度残疾护理补助；

　　五、政府性基金预算支出

　　2024年本部门政府性基金支出预算40万元，此基金用于2024年社工站建设项目支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2024年本单位或部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款88.450446万元，比2023年预算减少18.605554万元，减少17.38%。主要是减少了办公费、印刷费等万元。

　　（二）“三公”经费预算：2024年“三公”经费预算数11.1万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费9.60万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 9.60万元），因公出国（境）费0元。比2023年预算减少3.5万元，减少23.97%。主要是减少了公务接待费3.5万元。

　　（三）一般性支出情况

　　2024年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2024年年初政府采购预算总额为785.507858万元，其中货物类126.107858万元，工程类0万元，服务类659.4万元。

　　（五）国有资产占用情况

　　我局有车辆2台，其中一般公务用车2台，没有部级领导干部用车，没有特种专业技术用车，没有其他用车。单位没有价值50万元以上的通用设备，没有单位价值100万元以上的专用设备。

　　（六）预算绩效目标说明：

　　本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为20234.543918万元（一般公共预算拨款5876.163918万元，政府性基金收入40万元，上级补助收入14318.38万元）。其中：基本支出747.643918万元，项目支出19486.9万元。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用设备及信息网络、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第二部分2024年部门预算表

　　部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表1）

　　财政拨款收支总表

                                                                                         单位：万元

 

　　

部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表2）

　　一般公共预算支出表

　　                                                                                    单位：万元

 

　　

附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表3）

　　一般公共预算基本支出表

　　                                                                                    单位：万元

 

　

　部门预算和“三公”经费预算公开表格（表4）

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　                                                                                          单位：万元

 

　　

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表5）

　　政府性基金预算支出表

　　                                                                                单位：万元

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表6）

　　部门收支总表

　　                                                                                       单位：万元

 

　　部门预算和“三公”经费预算公开表格（表7）

　　部门收入总表

　　                                                                                           单位：万元

 

　　

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表8）

　　部门支出总表

　　                                                                                        单位：万元