目录

第一部分2022年部门预算说明

第二部分2022年度部门预算表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市、县关于民政工作的方针政策和法律法规。拟订全县民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。推进民政科技和民政行业标准化工作。

2、依法承担对全县社会团体、基金会、民办非企业单位的登记管理和相应的监督管理责任。负责开展、推动本系统社会组织党建工作。

3、承办上级民政部门和县政府交办的革命老区的调查研究、资料收集、宣传教育及老区开发项目的考察论证、评估审核、资金的监督管理工作。

4、拟订全县社会救助规划。统筹全县社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、临时救助、救急难工作。负责特困人员供养工作。拟订救助申请家庭收入核查办法和程序并组织实施。管理和发放上级下拨及县级安排的社会救助资金。

5、拟订全县社会福利事业发展规划、政策并组织实施。指导全县社会福利机构的建设和管理。指导老年人、留守儿童、儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作。指导和监督社会福利资金的管理使用。

6、拟订促进慈善事业发展的规划、政策。组织、指导公益性社会捐助工作。负责全县性社会福利募捐的管理。

7、推进全县养老服务体系建设。负责全县民办养老机构的备案，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构的建设和监督管理。

8、协调相关部门指导、监管民政系统的安全生产工作。

9、拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。指导城乡社区治理和服务管理工作。推动村(居)务公开和基层民主政治建设。指导基层群众自治组织和社区居委会干部的培训和表彰。

10、拟订全县行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施。负责行政区域界线的勘定和管理工作。负责全县法定行政区域界线争议的调查和调处工作。负责地名管理工作。组织建立和管理地名信息资料、档案。开展地名文化的搜集、整理、宣传、保护工作。

11、贯彻执行婚姻登记、殡葬管理和收养政策并组织实施。推进婚俗和殡葬改革。负责全县收养登记工作。配合有关部门保护妇女儿童的合法权益。牵头负责全县生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人等的救助管理和救助保护工作。

12、拟订全县福利彩票销售规划，组织指导和规范管理全县福利彩票销售工作。指导、监督全县福彩公益金的管理和使用。

13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

湘潭县民政局实有在职人员48人，其中行政编制 15人，事业编制 41人，退休人员 55人，局机关遗属 4人。

湘潭县民政局机关内设办公室、政策法规股（审批服务股）、规划财务股、社会组织管理股（社会组织综合党委办公室）、社会救助股、基层政权和社区治理股（老区办）、区划地名股、社会事务（儿童福利股）、养老服务股（县慈善办）、离退休人员管理股（党务人事股）、湘潭县救助申请家庭经济状况核对中心、湘潭县殡葬执法大队、湘潭县民政局婚姻登记中心、湘潭县慈善会服务中心、湘潭县福利彩票中心、湘潭县城市生活无着流浪乞讨人员救助站、湘潭县留守人员关爱保护中心、湘潭县社会福利中心（湘潭县儿童福利院）。

二、部门预算单位构成

民政局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算20152.8336万元，其中，一般公共预算拨款7540.0836万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元, 上级补助收入12612.75万元。收入较去年增加1620.7045万元，主要是由于2022年城市低保和残疾人两项补贴提标。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算20152.8336万元，其中，社会保障和就业支出20152.8336万元，支出较去年增加1620.7045万元，主要是由于2022年城市低保和残疾人两项补贴提标，养老项目加大投入。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算20152.83万元，其中，基本支出588.23万元，项目支出19564.6万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为588.2336万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，工资福利支出468.6639万元，包括基本工资164.2308万元；地区津补贴95.4996万元；奖金87.784万元；机关事业单位基本养老保险缴费44.3223万元;职工基本医疗保险缴费31.8567万元；其他社会保障缴费3.2688万元；住房公积金41.7017万元。

商品服务支出99.4657万元：办公费5万元；印刷费2.5万元；水费1万元；电费4万元；差旅费3万元；邮电费1万元；车补32.28万元；维修(护)费2.5万元；会议费2.5万元；培训费2.5万元；公务接待费5万元；工会经费5.5403万元；福利费6.9254万元；公务用车运行维护费9.6万元；其他日常公用支出16.12万元。

对个人和家庭的补助支出20.104万元：抚恤金14.904万元；生活补助5.2万元。

（二）项目支出：共计有18个项目，2022年年初预算数为19564.6万元（一般公共预算拨款支出6951.85万元，上级补助12612.75万元）。

部门项目预算支出481万元，主要包括：

1.民政事务支出32万元（一般公共预算拨款32万元）用于各项民政事务管理的支出。

2.县社会福利中心运转经费80万元（一般公共预算拨款80万元）用于福利中心运转的支出。

3.县殡仪馆运行经费20万元（一般公共预算拨款20万元）用于殡仪馆各项事宜的支出。

4.行政区划和地名管理经费10万元（一般公共预算拨款10万元）用于各行政区域和地名管理的支出。

5.殡葬改革经费200万元（一般公共预算拨款200万元）用于殡葬改革的支出。

6.康梦园养老公寓管理经费30万元（一般公共预算拨款30万元）用于养老公寓管理支出。

7.优抚对象集中供养（县福利中心）70万元（一般公共预算拨款70万元）用于县福利中心各项支出。

8.临时救助10万元（一般公共预算拨款10万元）用于救助困难群众临时性的支出。

9.流浪乞讨人员救助10万元（一般公共预算拨款10万元）用于流浪乞讨人员救助的支出。

10.城乡社会救助19万元（一般公共预算拨款19万元），用于精减退职、地下党等对象的支出。

社保专项预算支出19083.6万元，主要包括:

1.孤儿及困境儿童生活费60万元（一般公共预算拨款60万元）用于孤儿生活费及困境儿童补贴发放。

2.城市居民最低生活保障1330万元（其中一般公共预算拨款468万元，上级补助862万元）主要用于城市低保人员低保补助。

3.农村居民最低生活保障7322万元（其中一般公共预算拨款432万元，上级补助6890万元）主要用于农村低保人员低保补助。

4.特困人员救助供养7490万元（其中一般公共预算拨款4242万元，上级补助3428万元）主要用于特困人员生活费。

5.残疾人两项补贴1909万元（其中一般公共预算拨款504.25万元，上级补助1404.75万元）主要用于困难残疾人补助和重度残疾补助。

6.百岁老人长寿保健金及高龄老人生活补贴426.6万元（其中一般公共预算拨款418.6万元，上级补助8万元）主要用于百岁老人和高龄老人生活补贴。

7.党建+莲湘颐老300万元 （其中一般公共预算拨款300万元）主要用于养老服务体系建设。

8.事实无人抚养儿童生活费246万元（其中一般公共预算拨款46万元，上级补助200万元）用于事实无人抚养儿童生活费和补贴。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位或部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款99.4657万元，比2021年预算减少5.7828万元，减少5.5%。主要是减少了公务出行交通补助3.156万元。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数14.6万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行费9.60万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 9.60万元），因公出国（境）费0元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.1万元，主要是进一步压减三公经费支出。　　

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2.5万元，拟召开 3会议，人数136人，内容为莲湘颐老建设；培训费预算2.5万元，拟开展 2培训，人数120人，内容为民生员及社工培训。

（四）政府采购情况：2022年年初政府采购预算总额为699.36万元，其中货物类293.82万元，服务类405.54万元。

（五）国有资产占用情况：我局有车辆2台，其中一般公务用车2台，没有部级领导干部用车，没有特种专业技术用车，没有其他用车。单位没有价值50万元以上的通用设备，没有单位价值100万元以上的专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为20152.83万元。其中：基本支出588.23万元，项目支出19564.6万元（一般公共预算拨款6951.85万元，上级补助收入12612.75万元）。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用设备及信息网络、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分2022年部门预算表 

部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表1）

财政拨款收支总表

单位：万元

 

部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表2）

一般公共预算支出表

单位：万元

部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表3）

一般公共预算基本支出表

单位：万元

 

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表4） 

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表5） 

政府性基金预算支出表        

单位：万元

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表6）

部门收支总表

单位：万元

 

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表7）

                         部门收入总表         单位：万元

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表8）

部门支出总表　　       单位：万元