部门概况

单位名称

湘潭县城市管理和综合执法局

年度预算金额

10195.8206万元

主管部门

单位基本职能

（一）贯彻执行国家有关城市管理的法律、法规、方针政策，落实县城规划和管理；拟订城市市容和环境卫生、园林绿化、市政、城区户外广告设置管理等发展规划、计划和规范性文件，并组织实施和监督管理；拟订并监督实施县城城市管理工作目标、标准和相关制度。

（二）依据有关法律法规，做好城管宣传，负责县城城市各项管理和组织、指挥、协调、监督、检查，对县城实施综合执法管理;负责城区城市日常管理工作和行政执法工作，行使市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和行使环境保护管理、工商行政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（三）负责县城环卫设施规划、建设和管理，对市容环境卫生进行检查与监督；负责建成城区主次干道、公共广场的环境卫生管理工作；负责垃圾中转站、公共厕所等环卫设施的管理与维护工作；负责城区垃圾清运和垃圾处理工作；为城市各企事业单位、居民提供环卫清扫、垃圾处理有偿服务。

（四）负责对县城户外广告规划、设置审批和管理；负责起草户外广告管理规定和政策；负责牵头编制户外广告的专项规划；负责对户外广告设置的受理、审批和日常监督管理工作；负责组织户外广告公共资源的出让活动。

（五）负责县城园林绿化的规划、建设和管理；参与城市建设项目的设计方案审批、竣工验收；负责城市建设项目配套绿化工程的设计方案审批、施工质量监督、竣工验收备案和移交接收工作；负责城市绿线管理、绿地占用审批和异地绿化的组织实施工作；会同县城乡规划行政主管部门编制和修订城市绿地系统规划。

（六）负责相应市政工程、公用设施交接和管理工作；负责对城区城市管理相关基础设施建设与维护项目进行指导、协调、检查监督；参与城区相应的公用设施、市政工程的规划编制、设计审核、竣工验收和项目后评估工作。

（七）负责县城道路、排水等市政设施的规划、建设、维护和管理，参与防洪设施的规划建设和管理；负责县城道路占破审批、管理与监察；负责城市生活垃圾和城市建筑垃圾、工程渣土的处置管理工作。

（八）负责县城城市规划区内城市照明设施的日常管理工作；建立健全各项监管制度，确保城市照明设施的完好和正常运行；负责城市照明设施的安全运行与维护及其监督检查。

（九）负责职责范围内的城市维护管理资金年度预算编报工作；负责职责范围内城市维护费的管理和使用。

（十）承办县人民政府交办的其他事项。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

一、    内设机构

湘潭县城市管理和综合政执法局是县财政全额拨款事业单位。 我局共设有六个股室，分别为：办公室、计财股、督查室、规划建设股、行政审批股、政策法规股；九个二级机构，分别是：湘潭县城市管理综合执法大队、湘潭县市政设施维护管理处、湘潭县环境卫生服务中心、湘潭县园林绿化服务中心、湘潭县渣土管理大队、湘潭县城市照明设施维护站、公园综合服务中心、市场服务中心、义务监督员管理大队。

二、人员情况

2019年我局编制人数144名，其中行政编制14人，事业编制128人；年末实有人员152名，退休人员36名。

三、预算安排情况

我局2019年年初收入预算10195.8206万元其中：一般公共预算拨款收入9993.1206万元,非税收入202.7万元；

四、预算执行情况

我局2019年度总收入12,094.24万元，其中：财政拨款收入10,960.29万元，占总收入的90.62%;其他资金收入1,133.95万元，占总收入的9.38%。

2019年度总支出12,048.01万元,其中基本支出2,586.45万元（人员经费2,212.74万元、日常公用经费用373.71万元）;项目支出9461.56万元。

“三公经费”情况：“三公经费”年初预算27.84万元，实际支出2.2万元，“三公经费”控制率为7.9%。

五、预算管理情况

始终认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行。同时我局先后制订了《财务管理、公务消费管理制度》、《货物、服务、工程项目政府采购及管理工作制度》、《湘潭县城市管理和综合执法局专项资金使用管理办法》等相关制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。在“三公”经费管理方面，规范了公务接待的审批管理，较好地控制了行政运行成本。单位按规定时限和规定内容公开部门预算、决算以及绩效自评报告，各项应向社会公开的信息及时、完整、真实。单位按照《采购法》的要求，对达到政府采购限额的货物和服务都进行了政府采购，执行率100%。

绩效目标完成情况

1. 营造浓厚创建氛围。制作了磅礴大气的创建国家园林县城申报技术片，并根据创建工作需要，结合创文、创卫、创园工作时间节点，充分利用公交站台、交通指示牌等市政设施、车辆电子显示屏等现有资源，协调进行创建宣传工作，制作各类创建宣传500余处，并在3.12植树节期间，进行了植树节创园专题宣传，营造了浓厚的创建氛围。

2.绿化美化亮点纷呈。“元旦、春节、国庆”期间，在城区主要路段、交通分流岛悬挂灯笼、中国结，在县政府、天易经开区等重要路段摆放立体花卉、草雕。共计摆放花雕12处，营造了祥和、喜庆的节日气氛。以“林荫大道”为标准，加强道路绿化建设，提档升级城区主干道绿化，开展3.12植树节活动，补植各类苗木770株，新增绿化面积4200㎡。提升城区绿化档次、增强街头彩色，对城区交通四岛绿岛、金霞山广场按季节栽植鲜花3次，美化面积5500㎡。充分利用跨线桥、人行天桥、桥墩等一切可造绿空间，种植多年生草本花卉、藤蔓植物，推动立体绿化建设，完成了二桥南桥体立体绿化建项目。

3.照明亮化不断提升。推广绿色照明节能改造，根据季节变化及人流量特点，优化照明开关时间，严厉查处盗用路灯用电行为，实现了照明用电节约管理；对城区路灯、景观灯进行巡查，确保城区主次干道装灯率100%，主次干道亮灯率达99%，背街小巷亮灯率达97%。对照明设施和景观亮化灯进行全面彻底的安全隐患排查，对破损的灯具及时进行更换，共修复路灯400余盏，修复造型灯、亮化景观灯300余具，维修路灯控制箱11个；对主要干道路灯的灯容灯貌进行检查和整治，清理了城区主次干道等路灯杆上的“牛皮廯”和小广告牌，提升了城市品位；完成了湘潭县湘湘干线路灯安装工程。

4.市政设施不断优化。开展市政设施安全生产风险隐患“大排查大管控大整治”百日行动，发现34处安全隐患，并及时维修整改到位。对城区严重破损沥青路面进行修复共计1300m2；加强对城区的日常巡查，及时修复城区零星破损的井盖48个、雨水筛254个;修复人行道彩板、盲道板等420余处，对县城区排水系统进行彻底清淤，清掏雨水筛1320个，清掏雨污井760个，完善排水管道的防汛功能。在雨雪冰冻期间，做好了城区防冻救灾工作。

5.金霞山公园更加规范。加强公园内日常管理，对园区所有亟待维修的路灯、破损路面等基础设施进行排查清理，修复破损路灯160余盏，破损石凳10张，完成道路硬化800余平方米。在清明节等特殊期间，加强森林防火工作，全年成功阻止15起公园内焚烧纸钱、80余人吸烟的危险行为。根据创建要求，在公园内增设森林防火、创文、创卫、创园等公益宣传牌60余处。

6.推进“蓝天保卫战”。集中开展渣土扬尘、露天焚烧垃圾、城区餐饮店油烟等环保专项整治，着力解决因露天烧烤及焚烧垃圾产生的环境污染问题，做到有问题早发现、早处置、早交办、早解决，确保县城区空气质量有较大改善。制定了《湘潭县建筑垃圾管理办法》，坚持渣土处置日报制、网上公开制、全员监管制。严格按《湘潭县渣土管理办法》《湘潭县建筑垃圾管理办法》对渣土运输，坚持严管重罚，共收取渣土处置费36.72万元，收取卫生保证金67万元，行政处罚金额60600元整；加强对建筑垃圾场的监管，安排专人值守，严禁生活垃圾、有毒有害等垃圾入场，落实出场车辆冲洗制度，确保净车出场；督促场内及时做好打药除臭、黄土覆盖、场内覆绿等工作，确保场内无异味。开展大气污染专项行动13次，阻止露天烧烤经营行为65次，有效阻止焚烧垃圾19起，处理餐饮门店油烟扰民投诉150次。有效打击了垃圾焚烧、道路污染等行为，确保了空气质量。

7.加强环卫清扫保洁。推进环卫中水回收，合理利用水资源，环卫洒水用水基本使用一污厂处理后和金霞山天湖的水，严厉打击无证取水行为，有效节约了水资源；根据创建工作需要，不断完善环卫配套设施，完成了城区19座公厕实施升级改造，新建2座（凤凰中学初中部和白石广场）二类公共厕所。继续推进环卫市场化，上马垃圾场全面实现市场化运营，场内沼气发电项目已进行试运行。指导市场化公司及时调整机械作业时间及程序，与环卫工人清扫保洁工作相互配合，有效保持城市卫生洁净，做到城区垃圾日产日清，共清运垃圾15.1万吨。启动了生活垃圾上门收集服务，减少了垃圾容器占道，美化了城市环境。

8.农贸市场更加规范。做好了禽流感防控、低温雨雪防冻工作。加强日常管理，督促各商户切实履行“门前三包”责任，狠抓市场及周边的秩序管理，针对市场及周边出店经营、乱摆乱占等现象，开展专项整治，市场管理得到进一步规范。共完善市场设施42处，清理出店经营65户，流动摊贩170余次，清理了市场周边“牛皮廯”小广告，形成“行商归市，坐商归店”的良好经营秩序，营造了环境优美的市场环境。在市场及周边增设交通标志标识80处、划分停车位106个、安装电子抓拍系统88套，配齐消防柜及相关设施，新增防爆柜1套，消防器材 97套，市场基础设施更加完善。

9. 积极推进智慧城管。该项工作已通过城管委第一次会议，会议明确了办公场所为湘潭县应急局（原规划局）四楼；并明确了一次设计和分期建设的方案，制作了《湘潭县“智慧莲乡”—智慧城管项目实施方案》已通过政府常务会议审议。目前已完成立项和财政评审，即将进入招投标工作。

10.全面推进精准扶贫。不断加强扶贫领域作风建设，扎实推进扶贫领域专项巡察问题整改。以“一帮二”“面对面”结对子的形式，我局118名干部职工与易俗河镇京竹村、友谊村、高岭村、新塘村、黄竹村、梅林村的235名建档立卡贫困户建立了结对帮扶的关系。按照每月走访主题，每月不少于1次到结对的贫困户家中看望和帮扶，走访了解情况，分析帮扶对象的困难原因，制定“一户一策”，落实帮扶项目，坚持扶贫与励志、日常帮助和临时救济、物质帮助和精神激励相结合。认真实施“三个一”活动，即结对帮扶责任人与贫困户同吃一餐饭、同做一件力所能及的劳动、完成一个微心愿，结掀独Щ�实际情况，着力解决实际困难，因户制宜地赠送了电视机、电风扇、电饭煲、皮鞋等生活物资，台灯、书包等学习用品，禽类、鱼塘石灰等生产物资，协助农副产品销售等，群众反响很好；另外，我局分三批次派遣了五名驻村队员助力脱贫攻坚，五名同志分别担任石鼓镇四路村、易俗河镇友谊村、中路铺镇柱塘村、中路铺镇潭湖村、茶恩寺镇千家村的驻村工作队长，驻村队长通过日常走访、争资争项、协调处理矛盾、产业扶贫等，宣传扶贫政策，切实提高贫困户收入，提高满意度，建设基层村组织��

11.稳步推进执法体制改革。深入推进城管执法体制改革。认真学习贯彻中央、省、市城市工作会议精神，深入推进城市管理和综合执法体制改革，实行城市管理向乡镇延伸，现已与14个乡镇签订行政执法委托书。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1.   县城管局预算项目较多，工作任务重，还有一些不可预计任务的追加，导致预算执行存在偏差。

2.   年初绩效目标设置不够合理，目标设立不够明确，没有细化或量化。

改进措施

1.   加强预算编制的前瞻性，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.加强绩效评价方面的相关文件资料的培训学习，提升绩效管理能力，结合本单位项目资金的使用范围科学、合理设置绩效目标，并做到细化、量化，促使单位绩效工作再上一个新台阶。

其他需要说明问题

部门概况

专项名称

环卫市场化

年度预算金额

3833万元

项目主管部门

项目立项目的

贯彻县委、县政府创建“省级文明县城”和“城乡同治”工作，推进政府购买服务，提高城市管理水平，推行环卫清扫、清洗、保洁市场化动作。

绩效情况

项目支出管理和使用基本情况

1.资金到位情况：本项目2019年度年初安排预算支出金额38,330,000.00元，截至2019年12月31日项目资金已全部到位。

2.资金使用情况:项目共支出40,175,932.74元.项目资金均用于市场化路段的清扫保洁费用，资金按照规定的用途进行管理与使用。

3、项目组织和管理情况:

（1）本项目为连续项目，项目从2013年度开始实施，项目我局二级机构环境卫生服务中心承担实施。我局成立了县城环卫工作考评领导小组，对各从事环卫作业的市场化公司在合同范围内的环境卫生工作进行考评。考评工作分上级考评和环卫处日常巡查两个部分。

（2）本项目严格按照政府采购相应的规定，对市场化路段进行了公开招投标，由中标的市场化服务公司来实施城区范围内的保洁任务。同时，环卫管理处根据政府采购协议合同的要求，对环卫市场化清扫保洁进行日常巡查监督，并形成巡查记录，按照《湘潭县环境卫生考评实施办法》对环卫市场化服务公司的考核情况进行考察评优，对清扫保洁工作优秀的单位进行相应的奖励，以形成一定的激励机制。

项目绩效目标完成情况

我局按照相关管理办法对项目进行严格管理和考核，取得了一定的成效，绩效目标均已按计划完成。

1.项目年初预算金额为3,833,000.00元，项目实际支出 40,175,932.74元，预算支出完成率为104.82%%。

2.按照合同要求按月支付市场化公司的服务费，保障市场化公司按时有序的实施清扫保洁工作。

3.环卫市场化公司按照每月工作计划对市场化路段进行清扫保洁，城区道路干净整洁。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1.项目资金预算偏少。由于我县处于不断建设过程中，每年度均有一些新移交路段需要进行养护，故需要将其交付给市场化公司进行清扫保洁，因此市场化服务费会逐年增加，而年初制定的预算金额难以满足年度执行时的实际情况。

2.由于县城区域清扫保洁面积较大，环境复杂，而部分群众环保意识还需进一步加强，故部分区域保洁难度较大。

改进措施

1.我局将继续加强年初预算的论证，增加项目实施的预见性，提高预算的准确性，避免出现超预算执行的情况，也建议财政部门增加本项目的预算资金，以更好地维护县城清扫的环境卫生，创造洁净城市。

2.我局将继续加强清扫保洁力度，保证城区环境卫生，同时另一方面，也会联合相关部门，加大宣传教育，加强社会舆论，提高县城居民清洁环保的意识，创建一个良好的爱护环境的氛围。

其他需要说明问题

无

部门概况

专项名称

园林市场化

年度预算金额

590万元

项目主管部门

项目立项目的

为落实县委、县政府加大城市管理力度，创新城市管理措施，推出园林市场化。

绩效情况

项目支出管理和使用基本情况

1.资金到位情况：本项目2019年度年初安排预算支出金额5,900,000.00元，截至2019年12月31日项目资金已全部到位。

2.资金使用情况:项目共支出7,494,611.70元.项目资金均用于园林绿化维护服务费，资金按照规定的用途进行管理与使用。

3.项目组织和管理情况:2019年我局与湘潭捌玖实业有限公司、湘潭县东蒲园林绿化有限公司、湘潭晟睿园林绿化有限公司、湖南盛美园林绿化工程有限公司、湘潭绿巨园林绿化有限公司签订了政府采购合同协议书，由各市场化服务公司按照合同要求内容进行园林维护养护等服务；由城管局园林服务中心工作人员根据《湘潭县城区园林绿化养护管理日常考核实施办法》、《政府采购协议书》要求的服务内容及达到的服务效果，分月、分季度以及不定时的对市场化公司的服务质量进行考核与管理。

项目绩效目标完成情况

我局按照相关管理办法对项目进行严格管理和考核，取得了一定的成效，绩效目标均已按计划完成。

1.项目年初预算金额为5,900,000.00元，项目实际支出 7,494,611.70元，预算支出完成率为127.03%。

2.较好地完成了对合同面积894733.39平方米的城区园林绿化维护。

3.按照合同要求基本按月支付市场化公司的服务费，保障市场化公司按时有序的实施园林绿化维护工作。

4.园林处按照《湘潭县城区园林绿化养护管理日常考核实施办法》对市场化服务公司进行月考核，综合得分为92.12分。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1.随着城市现代化进程的加快，国家对生态环境建设的要求越来越高，资金的投入与生态环境建设发展需求仍有一定的差距。

2.居民爱绿护绿的意识需要加强，还存在私自破绿的现象、抓不到破坏现场存在查处难的问题。

3.公园、滨江风光带建设时绿化喷灌系统水压小，给抗旱工作带来很大的难处。

改进措施

1.项目预算申报时，我局会继续加强申报的科学性和准确性，确保资金使用科学合理，提高财政资金的使用率。

2.加强园林城市宣传工作，转变少数市民的观念，增强城区居民爱绿护绿的意识。

其他需要说明问题

无

部门概况

专项名称

路灯LED改造工程

年度预算金额

100万元

项目主管部门

项目立项目的

为落实节能减排工作目标，倡导推广半导体照明LEd示范工程，打造创新低碳城市，根据湘潭县县城管理委员会关于湘潭县县城路灯改造工作的会议纪要<潭城管委会[2013]2号>实施该项目。

绩效情况

项目支出管理和使用基本情况

1.资金到位情况：本项目2019年度年初安排预算支出金额1,000,000.00元，截至2019年12月31日项目资金已全部到位。

2.资金使用情况:我局严格遵照《湘潭县城市管理和综合执法局专项资金管理办法》规范财政资金的管理与使用。项目资金专款专用，支付流程规范，审批手续完整。按合同支付项目资金。

3.项目组织和管理情况:本项目于2013年完工验收后，由灯饰处进行管理；工程进度款由计财股按照合同约定及时支付。

项目绩效目标完成情况

我局按照相关管理办法对项目进行严格管理和考核，取得了一定的成效，绩效目标均已按计划完成。

本年度该项目预算金额1,000,000.00元，实际到账金额为1,000,000.00元，本年实际支出700,000.00元。

服务对象满意度：根据发放的问卷可知，该项目的整体满意度为85%。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

项目工程款未及时支付至服务单位。

改进措施

单位应重视对合同的监督和跟踪，应按照合同要求，合理安排资金，及时将合同工程款支付给项目服务单位，避免因未按时付款而带来的违约风险。

其他需要说明问题

无

部门概况

专项名称

城区清洗除尘水费

年度预算金额

60万元

项目主管部门

项目立项目的

由于城市迅速发展，雾霾现象越来越严重，为了抑制扬尘，我局每天对县城主干道路面进行冲洗和洒水；为了提高居民生活舒适度，我局环卫园林部门对道路绿化进行定期浇水。

绩效情况

项目支出管理和使用基本情况

1.资金到位情况：本项目2019年度年初安排预算支出金额600,000.00元，截至2019年12月31日项目资金已全部到位。

2.资金使用情况:我局严格遵照《湘潭县城市管理和综合执法局专项资金管理办法》规范财政资金的管理与使用。项目资金专款专用，支付流程规范，审批手续完整。按合同支付项目资金。

3.项目组织和管理情况:为更好地加强对项目资金的管理，成立了洒水降尘水费管理领导小组，明确项目的实施由环境卫生服务中心、园林绿化服务中心牵头负责，不定期召开相关工作会议。

项目绩效目标完成情况

我局按照相关管理办法对项目进行严格管理和考核，取得了一定的成效，绩效目标均已按计划完成。

本年度该项目预算金额600,000.00元，实际到账金额为600,000.00元，本年实际支出1,590,108.92元。城区清洗水费已支付至2019年10月。本项目由市场化服务公司按照合同要求及《湘潭县环境卫生考评实施办法》进行清洗除尘作业，根据对该项目的督察记录可知，城区清洗除尘水费项目工作完成质量较好。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

由于城市迅速发展，市民对城市生活环境质量要求越来越高，环卫保洁、园林绿化面积也逐年增加，近两年水费结算费用均达到了150万元以上，年初财政预算安排60万元，项目预算资金与实际支出资金偏差较多，预算资金不能满足项目实际需要，故造成项目经费超支较多的情况。

改进措施

我局将继续加强年初预算的论证，增加项目实施的预见性，提高预算的准确性，避免出现超预算执行的情况，也建议财政部门增加本项目的预算资金，以更好地维护县城的生活环境，提升城市空气质量。

其他需要说明问题

无

部门概况

专项名称

草本花卉栽植项目及苗木补植

年度预算金额

100万元

项目主管部门

项目立项目的

响应县委、县政府打造“精美莲乡”两年计划，进一步改善我县城区面貌，提升城市口味，有必要对金霞山广场、凤凰路等各栽植点进行草木花卉的栽培，以及在重大节日进行鲜花摆放。

绩效情况

项目支出管理和使用基本情况

1.资金到位情况：本项目2019年度年初安排预算支出金额1000,000.00元，截至2019年12月31日项目资金已全部到位。

2.资金使用情况:我局严格遵照《湘潭县城市管理和综合执法局专项资金管理办法》规范财政资金的管理与使用。项目资金专款专用，支付流程规范，审批手续完整。按合同支付项目资金。

3.项目组织和管理情况:我局园林绿化服务中心负责统筹领导、管理及考核城区草本花卉栽植项目的各项工作。依据签订的服务合同以及《绿化栽植工作要求及检查验收标准》、《湘潭县城区园林绿化养护管理日常考核实施办法》，对实施项目的服务公司进行管理及考核。

项目绩效目标完成情况

我局按照相关管理办法对项目进行严格管理和考核，取得了一定的成效，绩效目标均已按计划完成。

本项目2019年度年初安排预算支出金额1000,000.00元，实际支出 1,330,646.76元，预算完成率133.06%。

2019年县城管局与湘潭捌玖园林绿化有限公司通过政府采购签订了2019年度湘潭县城区草本花卉栽植项目合同，合同金额1,381,423.68元，该项目主要实施内容以及实施进度为：（1）项目范围：大鹏路与金桂路交通岛鲜花栽植面积565m2；大鹏路与雪松路交通岛鲜花栽植面积572m2；银杏路与凤凰路交通岛鲜花栽植面积174m2;雪松路与凤凰路交通岛鲜花栽种面积197m2；凤凰路鲜花栽植面积189m2;金霞山广场、牛头岭交通岛鲜花栽种面积434m2；金霞山广场、海淞三路立体花架鲜花栽种面积53m2。（2）鲜花单次栽植面积2184m2,合同维护期内栽植鲜花四次。

局园林绿化服务中心根据《湘潭县城区园林绿化养护管理日常考核实施办法》对该项目服务公司进行管理和日常考核。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

项目预算资金不足，2019年度合同金额是138.14万元，实际预算只有100万元。

改进措施

园林绿化栽植项目对城市具有美化环境、净化空气、保持生态平衡、改善人居环境、推动城市经济发展、实现可持续发展的作用，当前我县园林绿化栽植服务费资金主要来源于政府财政资金，但预算下达项目资金远远不足以解决实际情况。因此，希望财政对本项目给予充足的资金支持。同时，在以后的项目申报中，我局会加强调查研究和科学论证，确保资金使用科学合理，提高财�资金的使用率��

其他需要说明问题

部门概况

专项名称

市政基础设施维护

年度预算金额

200万元

项目主管部门

项目立项目的

依据《城市道路管理条例》和《湘潭县县城管理条例》，对县城内市政设施存在的问题进行及时维修维护。

绩效情况

项目支出管理和使用基本情况

1.资金到位情况：本项目2019年度年初安排预算支出金额2,000,000.00元，截至2019年12月31日项目资金已全部到位。

2.资金使用情况:我局严格遵照《湘潭县城市管理和综合执法局专项资金管理办法》规范财政资金的管理与使用。项目资金专款专用，支付流程规范，审批手续完整。

3.项目组织和管理情况:①项目由县城管局主管，局二级机构市政设施管理维护处承担实施，对县城区道路破损情况进行现场摸底排查，并制定具体的实施方案。对于工程项目严格按照《政府采购目录及政府采购限额标准》等有关规定，填写《政府采购申报审批表》经主管部门审核、县政府采购监督管理办公室进行审批或备案后与中标供应商签订《湘潭县政府采购合同》、工程完工后填写《湘潭县政府采购验收单》，经验收合格填写《建设工程结算审核通知书》由湘潭县财政投资评审中心审核。

②市政设施维护管理处负责工程质量监管，规建股负责工程招投标、工程竣工验收；计财股负责工程资金的调度和管理；项目小组统筹调度，统一规划设计、组织管理，保证工程项目的顺利实施。

③加强日常巡查、排查，责任落实到人，并进行严格考评；及时发现问题，消除安全隐患。

项目绩效目标完成情况

我局按照相关管理办法对项目进行严格管理和考核，取得了一定的成效，绩效目标均已按计划完成。

项目按照年初制定的计划，贯彻市政养护的总体工作思路，扎实推进市政设施养护工作的开展，脚踏实地地开展各项工作。2019年度主要完成了以下任务：

1.维修维护。

①香樟路、凤凰路、天易大道、海棠路、大鹏路、紫薇路等共计出雨水筛1680个，污水井980个。

②及时修复城区零星破损的井盖165个、雨水筛336个;修复人行道彩板、盲道板、路沿石、沟盖板、吸水砖、火烧板、路基石、树围石560余处。

③自行车巡检人员认真处理各站点空满桩和卫生保洁等日常管理工作，保障市民出行，骑行量达到240019次（其中办卡40429次，手机扫码199590次）。

2.项目建设。

①金桂路（白石广场——金城大厦段）东侧人行道提质改造工程，改造面积约3100m2。

②云龙路（玉兰路——雪松路段）南侧人行道提质改造工程，改造面积约3800m2。

③2019年度湘潭县城区人行道彩板维修工程，维修面积约4500m2。

④城区沿江风光带（雪松路——银杏路）公用设施维修工程，维修面积约1500m2。

⑤对城区严重破损沥青路面进行修复共计3500m2。

⑥城区交叉路口膜结构遮阳棚安装4个。

⑦凤凰路（凤凰中学——房产局段）、凤凰路——杨柳路东南角人行道提质改造工程，改造面积约1150m2。

⑧海棠路三座跨线桥刷警示涂料690m2。

⑨海棠路跨线人行道优化工程，安装钢板人行通道、护栏封闭隔离；破除绿岛边缘绿化，铺设人行道；人行道降坡8处。

⑩对金霞山、白石广场和牛头岭等处231根U型杆喷刷金属漆。城区22个红绿灯交叉路口喷涂“文明城市我参与、行人等候区”西城区大鹏路、凤凰路、云龙路等八个交通绿岛侧石喷刷地坪涂料730m2。向东渠10座跨河桥上砌筑桥梁防护栏基础310米，安装防护隔离护栏1280米，刷黄黑警示油漆1270米。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

预算超支过多。主要原因是道路的提质改造任务增加，排水、排污管道疏通、井盖板和雨水筛等受天气、环境客观因素影响及临时任务增加，导致不能够准确测算年初预算资金。

改进措施

我局将继续加强年初预算的论证，增加项目实施的预见性，提高预算的准确性，避免出现超预算执行的情况，也建议财政部门增加本项目的预算资金，以更好的保障市民正常生活、出行，不断提升城市服务质量和水平。

其他需要说明问题

无

部门概况

专项名称

路灯LED改造工程

年度预算金额

100万元

项目主管部门

项目立项目的

节约能源，降低维护成本费用；引领节能和可再生能源的发展方向，树立生态环保的理念。

绩效情况

项目支出管理和使用基本情况

1.资金到位情况：本项目2019年度年初安排预算支出金额1000,000.00元，截至2019年12月31日项目资金已全部到位。

2.资金使用情况:我局严格遵照《湘潭县城市管理和综合执法局专项资金管理办法》规范财政资金的管理与使用。项目资金专款专用，支付流程规范，审批手续完整。

3.项目组织和管理情况:本项目于2013年完工验收后，由 城市照明设施维护站进行管理；工程进度款1,000,000.00元/年由计财股按照合同约定及时支付。

项目绩效目标完成情况

本项目2019年度年初安排预算支出金额1000,000.00元，实际支出700,000.00元，预算完成率70%。主要用于支付工程合同款。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

改进措施

其他需要说明问题

部门概况

专项名称

园林等市政、环卫设备购置

年度预算金额

40万元

项目主管部门

项目立项目的

城市维护工作量增大、繁杂、维护设备简陋，有的已需要更新，为迎合城市发展的需要，提高维护工作效率、质量，巩固文明县城创建成果。

绩效情况

项目支出管理和使用基本情况

1.资金到位情况：本项目2019年度年初安排预算支出金额400,000.00元，截至2019年12月31日项目资金已全部到位。

2.资金使用情况:我局严格遵照《湘潭县城市管理和综合执法局专项资金管理办法》规范财政资金的管理与使用。项目资金专款专用，支付流程规范，审批手续完整。

3.项目组织和管理情况:本项目主要依据湘潭县城市管理和行政执法局制定的《货物、服务、工程项目政府采购及管理工作制度》对项目进行管理，该制度主要从认真执行政府集中采购目录、政府采购限额标准、公开招标数额标准的规定、严格政府集中采购及管理工作的相关流程、政府采购监督管理要求等三个方面对相关工作进行了规定。设备采购由申请部门具体负责，并做好明细登记，责任到人，落实到事。

项目绩效目标完成情况

本项目2019年度年初安排预算支出金额400,000.00元，实际支出922,552.00元，预算支出完成率为230.64%。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

城市维护工作量大、繁杂，现有的维护设备简陋，难以满足工作的需要，为了更好地推进工作的开展，保障城市维护工作质量，提高城市维护工作的效率，需要购置新的设备，希望在安排下一年度财政资金时给予更多的资金支持。

改进措施

其他需要说明问题

部门概况

专项名称

垃圾收转运系统

年度预算金额

88万元

项目主管部门

项目立项目的

对垃圾收集进行严格的压缩和消毒处理，有效的保护城区周边区域的环境。

绩效情况

项目支出管理和使用基本情况

1.资金到位情况：本项目2019年度年初安排预算支出金额880,000.00元，截至2019年12月31日项目资金已全部到位。

2.资金使用情况:我局严格遵照《湘潭县城市管理和综合执法局专项资金管理办法》规范财政资金的管理与使用。项目资金专款专用，支付流程规范，审批手续完整。

3.项目组织和管理情况:为更好地加强对项目资金的管理，县城管局环境卫生服务中心制定了《湘潭县城市管理和综合执法局市场化服务公司工作绩效考核管理修改办法》，项目服务公司制定了《湘潭县中转站、公厕垃圾清运方案》、《垃圾中转站管理制度》等，保障了该项目的日常管理、运营及考核工作。

项目绩效目标完成情况

本项目2019年度年初安排预算支出金额880,000.00元，实际支出1,878,364.51元，预算支出完成率为213.45%。

项目按照2019年《湘潭县城区生活垃圾清运方案》开展工作，维护14座垃圾中转站，并定时与不定时地对公厕维护情况进行督察，同时听取群众意见和建议，所有工作均按照相关文件要求及标准规范，按时按质完成项目目标。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

项目支出超预算。2019年度垃圾收转运系统项目由县财政安排预算，2019年度该项目预算总额为88万元，实际支出187.84元，超预算支出99.84万元，预算完成率为213.45%。主要原因是我县维护工作量增大， 2019年度对几处中转站进行了改造以及添置了公厕除臭味设备，导致年初项目预算资金不能满足实际支出的情况。

改进措施

我局将继续加强年初预算的论证，增加项目实施的预见性，提高预算的准确性，避免出现超预算执行的情况，也建议财政部门增加本项目的预算资金，以更好地维护县城清扫的环境卫生，创造洁净城市。

其他需要说明问题

部门概况

专项名称

垃圾场周边补产维稳

年度预算金额

50万元

项目主管部门

项目立项目的

通过对上马垃圾场周边村、组农田的补偿以及发放饮用水和慰问，有效解决了垃圾处理场地的问题。

绩效情况

项目支出管理和使用基本情况

1.资金到位情况：本项目2019年度年初安排预算支出金额500,000.00元，截至2019年12月31日项目资金已全部到位。

2.资金使用情况:我局严格遵照《湘潭县城市管理和综合执法局专项资金管理办法》规范财政资金的管理与使用。项目资金专款专用，支付流程规范，审批手续完整。

3.项目组织和管理情况:（1）本项目由我局主管，湘潭县环境卫生服务中心具体负责监督管理与实施。我局根据政府会议精神，通过走访、考察后，与垃圾场周边村组水竹村、青光村签订了补产协议。

（2）项目主要按照与垃圾场周边村组（水竹村、青光村）签订的补产协议进行管理，分期支付村组的补偿款、维稳工作经费。同时安排专人给村组发放纯净水，购买灭蚊物资，对周边村组进行灭蚊工作。

项目绩效目标完成情况

本项目2019年度年初安排预算支出金额500,000.00元，实际支出2,176,586.20元，预算支出完成率为435.32%。

（1）本项目为发放垃圾场周边村组补偿费用及维稳工作，按照合同约定完成对青光村、水竹村的补产维稳，同时给予村组居委会等一定的维稳工作经费，保持垃圾场周边社会稳定，补偿周边群众农田、鱼塘减产的损失。

（2）随着我局维稳工作的不断推进，及周边群众征迁工作的进行，垃圾场周边维稳时间明显减少，维稳工作初见成效。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

项目年初预算不足，致使不能足额完成项目资金的拨付。

改进措施

我局将继续加强年初预算的论证，增加项目实施的预见性，提高预算的准确性，避免出现超预算执行的情况，也建议财政部门增加本项目的预算资金，以更好地维护县城清扫的环境卫生，创造洁净城市。

部门概况

专项名称

环卫工人慰问

年度预算金额

40万元

项目主管部门

项目立项目的

为了提高环卫工人的社会地位，形成尊重和关心环卫工人的社会氛围，同时调动广大环卫工人的工作积极性。

绩效情况

项目支出管理和使用基本情况

1.资金到位情况：本项目2019年度年初安排预算支出金额400,000.00元，截至2019年12月31日项目资金已全部到位。

2.资金使用情况:我局严格遵照《湘潭县城市管理和综合执法局专项资金管理办法》规范财政资金的管理与使用。项目资金专款专用，支付流程规范，审批手续完整。

3.项目组织和管理情况:为更好地加强对项目的管理，县城管局成立了环卫工人节筹备工作领导小组，由局长担任组长，副组长及各股室分工协作。同时，实行岗位分工责任制，对项目的实施分工明确，各司其职。环卫工人慰问是通过《湘潭县县城管理委员会办公室庆祝第二十四届环卫工人节大会活动方案》对项目进行管理和实施。

项目绩效目标完成情况

本项目2019年度年初安排预算支出金额400,000.00元，实际支出155,400.00元，预算支出完成率为38.85%。

① 2019年慰问环卫工人950人次；

② 2019年7月，为环卫工人定期开展防暑降温安全培训，发放防暑降温药品。

③ 2019年10月，举办第二十四届环卫工人节。

所有工作均按照相关文件要求完成。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

预算执行率偏低。本项目预算支出完成率为38.85%，项目预算完成率不高，主要原因是开展的多项活动未在当年进行及时支付所致。

改进措施

环境卫生服务中心应与计财股及时沟通衔接，将环卫工人慰问项目的各项支出在年度内进行结算支付，以发挥环卫工人慰问项目资金的作用。

其他需要说明问题

部门概况

专项名称

上马垃圾填埋场运营

年度预算金额

872.15万元

项目主管部门

项目立项目的

依据建设部CJJ17－2004《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》XXGB10889-1997《生活垃圾填埋污染物控制标准》，《城市生活垃圾卫生填埋工程项目建设标准》及天易示范区管委会办公室关于解决县城垃圾填埋场有关问题专题会议，推行生活垃圾无公害处理。

通过对生活垃圾填埋和消毒、除臭的无公害化处理，不造成二次污染，使垃圾场达到环保要求，给周边居民创造洁净、舒适的人居环境。

绩效情况

项目支出管理和使用基本情况

1.资金到位情况：本项目2019年度年初安排预算支出金额8,721,500.00元，截至2019年12月31日项目资金已全部到位。

2.资金使用情况:我局严格遵照《湘潭县城市管理和综合执法局专项资金管理办法》规范财政资金的管理与使用。项目资金专款专用，支付流程规范，审批手续完整。

3.项目组织和管理情况:（1）湘潭县城管局与湖南北控威特环境科技股份有限公司签订了湘潭县生活垃圾填埋场处理运营服务外包项目协议，对运营方式、运营要求、渗滤液处理要求、排放标准、环境监测等方面都做了明确的约定。

（2）项目实施单位制定了一系列的规章制度和工作职责，县城管局根据《湘潭县城市管理和综合执法局2019年度市场化服务公司绩效考核方案》对该公司进行月度考核。

项目绩效目标完成情况

本项目2019年度年初安排预算金额8,721,500.00元，实际支出5,948,338.80元，预算支出完成率为68.20%。

① 2019年度上马垃圾填埋场运营场污水处理总量53390吨，出水率55.60%，污水日处理量150吨。

②生活垃圾日进场量约300吨/天，生活垃圾填埋率100%

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

预算执行率偏低。原因一是2019年度上马垃圾填埋场运营费项目县财政根据签订合同金额安排预算872.15万元，因该项目按照生活垃圾实际进场量进行结算，合同签订时估计380吨/天，根据2019年结算数据实际垃圾进场量约300吨/天，故造成了资金结余；二是由于本年服务费未全部支付到位造成了预算执行率偏低的情况。

改进措施

加强项目预算资金执行的监控，及时按照合同约定支付服务费，避免造成合同违约风险；加强年初预算的论证，提高预算的准确性和科学性。

其他需要说明问题

部门概况

专项名称

创建国园经费

年度预算金额

300万元

项目主管部门

项目立项目的

加快我县生态文明建设，进一步改善和提升城市人居环境，提高城市品位和环境质量，将我县建设成特色鲜明、生态健全、景色优美、功能完善的国家园林城市。

绩效情况

项目支出管理和使用基本情况

1.资金到位情况：本项目2019年度年初安排预算支出金额3,000,000.00元，截至2019年12月31日项目资金已全部到位。

2.资金使用情况:我局严格遵照《湘潭县城市管理和综合执法局专项资金管理办法》规范财政资金的管理与使用。项目资金专款专用，支付流程规范，审批手续完整。

项目绩效目标完成情况

本项目2019年度年初安排预算金额3,000,000.00元，实际支出794,131.6元，预算支出完成率为26.47%。

创国园主要工作情况：1.紧紧围绕“一江一水”的县城地域特色，修编了《县城绿地系统规划（2010-2020）》，纳入总体规划同步实施，构建定位科学、布局合理的绿地系统规划体系。

2.   因地制宜、持续开展对城区闲置地、菜地的综合整治，先后建成二十余处街头绿地。

3.   加大对毁绿、侵绿案件查处力度，严重侵绿、毁绿的违法行为基本上得到了遏制。

出台《县城区园林绿化养护管理日常考核办法》等制度，强化绿地保洁、苗木修剪、病虫害防治、草花更换等管理工作，严格对园林市场化公司的考核管理，实行严管重罚、力促养护业务技能比拼，使绿化日常管理逐步走向专业化、精细化。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

创园氛围不浓、要求不严、没有形成人人关心、人人参与的舆论氛围。

改进措施

创园是一项系统工程，也是一项需全民参与的工作，必须把宣传发动放在首位，我局将进一步加大宣传力度，全方位围绕创园工作进行宣传，大力营造的创围氛围，形成创建合力。

其他需要说明问题

部门概况

专项名称

路灯电缆及维护材料费

年度预算金额

400万元

项目主管部门

项目立项目的

在满足路灯照明标准的前提下，优化路灯供电线路、全城区路灯照明系统采用全夜、半夜亮灯模式，提高供电用电使用效率，达到节电与灯具保护的双重目的。

绩效情况

项目支出管理和使用基本情况

1.资金到位情况：本项目2019年度年初安排预算支出金额4,000,000.00元，截至2019年12月31日项目资金已到位3,857,000.00元，资金到位率96.43%。

2.资金使用情况:我局严格遵照《湘潭县城市管理和综合执法局专项资金管理办法》规范财政资金的管理与使用。项目资金专款专用，支付流程规范，审批手续完整。

项目绩效目标

完成情况

本项目2019年度年初安排预算金额4,000,000.00元，实际支出6,913,700.00元，预算支出完成率为172.84%。

工作绩效：

1.对城区所有亮化灯饰开展安全生产大排查，排除吴家巷、海棠路等安全隐患30余处。做好路灯损坏缺失部分及安全隐患进行维修，共更换维修灯头350余盏，各型号路灯井盖80余套，电线电缆600余米，确保了设施设备完好，亮灯率99% 。

2.在重要节日对沿江风光带、出入城重要交通道口、重点路口、广场的美化亮化装饰5处，营造节日氛围，增加城市品味营造一个靓丽的县城。

3.完成白石广场亮化景观电缆线路进行安全改造，开挖埋设管道600余米对裸露外的电线电缆实施安全保护确保广场整体美观和安全用电。

4.完成对杨家桥湘湘干线路灯安装120余盏的工作，解决沿线群众夜间照明及安全出行问题。

5.落实灯饰惠民便民，与驻社区城管一道解决好背街小巷照明问题共为社区及背街小巷安装路灯30余盏，保证好路灯的照明，做到点亮一盏灯，照亮一群人，让小巷内居民感受到灯光明亮，出入平安。

6.认真落实了创卫迎检工作，对城区各景观亮化及所属路灯逐条路进行巡检保证设施设备完好照明良好，重点对双拥公园亮化及路灯积极抢修在规定时间内恢复照明，确保了迎检期间没有任何问题。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

预算项目超支，因县城区电费用量大，本项目预算资金不能满足实际开支。

改进措施

继续加强年初预算的论证，提高预算的准确性，同时恳请财政部门加大对该项目的资金支持。

其他需要说明问题

部门概况

专项名称

城区路灯、景观灯市场化巡查维护服务

年度预算金额

108.8万元

项目主管部门

项目立项目的

以建设节能、环保、低碳绿色城市照明为目的，通过景观灯、路灯市场化运作，加强灯饰亮化设施养护管理，确保县城城区夜间照明形象，提升城市文明形象。

绩效情况

项目支出管理和使用基本情况

1.资金到位情况：本项目2019年度年初安排预算支出金额1,088,000.00元，截至2019年12月31日项目资金已全部到位。

2.资金使用情况:我局严格遵照《湘潭县城市管理和综合执法局专项资金管理办法》规范财政资金的管理与使用。项目资金专款专用，支付流程规范，审批手续完整。

3.本项目由县城管局与湖南朗宸电力工程有限公司、湖南天骐成建设工程有限公司、湘潭县公路与桥梁建设有限公司签订服务合同，由二级机构城市照明设施维护站根据《城市照明设施维护路灯维护维修管理制度》负责日常管理，每月县城管局根据《2019年度市场化服务公司绩效考核方案》进行考核评分。

项目绩效目标完成情况

本项目2019年度年初安排预算金额1,088,000.00元，实际支出1,199,086.76元，预算支出完成率为110.21%。

本年度市场化公司按照合同约定对县城区路灯、景观灯进行维护，其中维护县城区景观灯亮化维护2131盏，县西城区路灯维护4253盏，县东城区路灯维护5442盏。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

改进措施

其他需要说明问题

部门概况

专项名称

城市执法经费

年度预算金额

50万元

项目主管部门

项目立项目的

紧密围绕“坚定不移挺进‘全国百强县’毫不动摇创建‘全国文明城市’的核心目标”，综合执法大队主要负责对城区主次干道门店招牌进行规范整治，以及对城区主次干道市貌进行集中整治，以达到创建全国县城文明城市的创建要求和住建部城市容貌标准。

绩效情况

项目支出管理和使用基本情况

1.资金到位情况：本项目2019年度年初安排预算支出金额500,000.00元，实际到位资金320,000.00元，资金到位率64%。

2.资金使用情况:我局严格遵照《湘潭县城市管理和综合执法局专项资金管理办法》规范财政资金的管理与使用。项目资金专款专用，支付流程规范，审批手续完整。

3.为巩固省级文明县城创建成果，进一步推进全国文明城市创建步伐，本项根据每次行动特点，逐个制定了实施方案，方案中包括行动目标、行动步骤、人员安排及职责。

项目绩效目标完成情况

本项目2019年度年初安排预算金额500,000.00元，实际支出910,452.43元，预算支出完成率为182.03%。

项目按照年初制定的计划开展， 2019年度进行了以下方面的县城市容乱象整治行动：

1.春节前后市容秩序整治；此次整治共纠正出店经营、沿街叫卖、乱牵乱挂、噪声污染等各类违章行为211件（次），规范30家门店装修；共清理绿化带、主干道破损及破旧户外广告招牌、店招、灯箱共计38块，横幅34条，查处散发小广告违法行为8起，没收违法小广告2500余份；制止焚烧垃圾2次，燃放烟花爆竹18次，处理餐饮门店油烟扰民投诉7次，清理菜地2处。

2.城区洗车行业规范管理；2019年度有17家洗车门店按要求进行整改（设置沥水槽、沉淀池等，确保污水不外溢）；对2家违规占道且屡教不改的洗车店从严查处，进行立案调查并依据《湘潭市城市市容和环境卫生管理条例》实施行政处罚500元。

3.校园周边市容秩序管理；制定《2019年校园周边环境综合治理工作实施方案》，本年度共进行校园周边集中整治31次，共整治流动摊贩占道经营2164次，制止散发小广告行为31起，没收违法小广告8000余份，有效的遏止了校园周边流动摊贩占道经营的现象，为青少年创造一个清爽、干净的学习和生活环境。

4.市容秩序联合执法行动；共计开展整治次数10次，出动执法人员300人次，车辆50台次，共计劝导出店经营91次，流动摊贩57人次，清理占路活动雨棚6处，广告招牌12个，通过联合执法、大队集中整治和后期加强中队日常巡查，长春街市容环境有效改善。

5.城区大报污染整治（油烟超标排放整治、焚烧垃圾整治；禁燃工作整治；非洲猪瘟防控整治；毁绿种菜行为整治；禁燃煤炭整治；规范门店装修）以及其他相关整治工作。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

各种非法小广告、牛皮癣现象屡禁不止，需继续整治广告招牌脏、乱等现象。

改进措施

继续深入抓好户外广告整治工作；继续加大执法巡查力度，坚决杜绝整治后反弹现象，同时对新增的违法广告予以坚决取缔，力争彻底改变户外广告设置“脏、乱、差”的面貌，形成“设置有序、科学布局、设计精美、形式新颖、品味高尚、发布规范”的户外广告新格局，不断提升县城品味，树立良好城市形象。

其他需要说明问题

部门概况

专项名称

农贸市场市场化

年度预算金额

545.7万元

项目主管部门

项目立项目的

加强城市环境卫生管理，保证市容环境卫生质量，提升城市形象，营造洁净，优美的人居环境。

绩效情况

项目支出管理和使用基本情况

1.资金到位情况：本项目2019年度年初安排预算支出金额5,457,000.00元，截至2019年12月31日项目资金已到位3,157,000.00,资金到位率58%。

2.资金使用情况:针对财政专项资金，县城市管理和行政执法局制定了《湘潭县城市管理和行政执法局专项资金管理办法》、《湘潭县城市管理和行政执法局财务管理办法》等制度，以规范财政资金的管理与使用，加强项目资金的监督与管理。2019年度农贸市场市场化项目基本遵循了以上制度对项目资金进行管理，项目资金的使用做到了按程序审批、划拨、使用。同时针对项目进行了单独核算，项目的资金管理情况良好。

3.为更好地加强对项目资金的管理，县城管局市场服务中心制定了《农贸市场环境卫生管理制度》、《湘潭县城区农贸市场“门前三包”责任制》、《农贸市场文明经商公约》、《农贸市场日常管理规定》等制度，对农贸市场进行日常管理；

农贸市场清扫保洁服务采用市场化的形式，以政府采购公开招标的形式进行，与中标单位签订政府采购合同协议书，市场化服务公司依据《湘潭县城市管理和行政执法局市场化服务公司工作绩效考核管理办法》以及《政府采购合同协议书》的要求进行清扫保洁服务，市场服务中心以考核办法为依据分月对市场化服务公司进行管理和考核。

项目绩效目标完成情况

2019年农贸市场市场化项目年初预算5,457,000.00元，实际到位资金3,157,000.00元，项目本年度实际支出                    5,855,045.80 元，按年初预算资金来计算，预算支出完成率为185.46%。

项目完成进度：①市场服务中心制定完善了《农贸市场环境卫生制度》、《农贸市场安全生产管理制度》、《农贸市场日常管理规定》以及《农贸市场文明经商公约》等相关制度，以确保各农贸市场及周边有序经营、环境卫生整洁。

②加强了农贸市场的秩序管理。针对东、西城区各农贸市场、长春街、杏花一路、百花后街和百花街出店经营、乱摆乱占等现象，我中心联合综合执法大队各中队、渣土大队及市场化管理公司共计50多人的整治队伍，进行了多次大型整治，共处理出店经营、乱摆乱放、占道经营220余户、流动摊贩300余担；纠正不规范经营行为60多起；劝导纠正出店经营130余次、叫停“三乱”现象50余起，清理违规撑伞用的水泥坨60多个、消除各农贸市场存在安全隐患的80余处；清除“牛皮廯”80余处、垃圾若干车；发放宣传单2000余份,达到了规范经营的目的。

③对城区五个农贸市场各添置了一套消防设施套柜，贵竹农贸市场还增添了一台防爆设施柜，提高了各农贸市场的消防安全防范意识，有效杜绝消防事故的发生。

经济效益：该项目2019年度收取摊位费非税收入233.16万元，分别为贵竹农贸市场86个摊位、12个贩运户摊位费159.36万元；吴家巷农贸市场25个摊位26.01万元；富豪阁农贸市场12个摊位费3.55万元；金鹏农贸市场7个摊位费4.96万元；易俗河农贸市场一楼摊位45个、外围长方形和三角形区域摊位22个及二楼贩运户10个摊位费39.28万元。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

预算资金超支，财政预算资金不能满足市场管理工作的必需支出。

改进措施

我局将继续加强预算编制的科学性和精准性，在编制年度预算时，更加细致的测算本项目年度支出项目，从更多方面考虑问题，做到预算编制更精准。

其他需要说明问题

部门概况

专项名称

义务监督、文明劝导

年度预算金额

60万元

项目主管部门

项目立项目的

提高城市品位，加大城市管理力度，使县城更加整洁、规范，为“创建全国文明城市”打基础。

绩效情况

项目支出管理和使用基本情况

1.资金到位情况：2019年度城市管理义务监督、文明劝导项目由县财政安排预算600,000.00元。截至2019年底，该笔项目资金由县财政全部下达至县城管局，资金到位率100.00%。

2.资金使用情况:2019年度城市管理义务监督、文明劝导项目资金严格按照《湘潭县城市管理和行政执法局专项资金管理办法》和《湘潭县城市管理和行政执法局财务管理制度》进行了管理，其支出均做到了专账核算、专款专用，另费用开支用途亦具体清晰，且支出审批程序健全、规范。

3.为更好地加强对城市管理义务监督、文明劝导项目的管理,我局依据《湘潭县“城市管理义务监督大队”筹备工作方案》，成立了湘潭县“城市管理监督大队”筹备组，并制定了《义务监督员综合考评细则》、《湘潭县义务监督员管理办法》等规章制度，由义务监督大队对义务监督员进行日常管理和考核。2019年义务监督员人数60名，形成12个中队，每个中队设中队长1名。

4.项目日常管理情况

（1）由大队对义务监督员进行日常管理和考核，各社区予以指导和监督；

（2）每个中队队员5人，每天分两班上岗，大队每天巡查二次，每月召开一次中队长会议，每月进行一次考核、讲评，对不胜任岗位的人员每月实行一次淘汰机制，每个季度召开一次总结会，表彰奖励一批先进中队和先进个人。

项目绩效目标完成情况

2019年城市管理义务监督、文明劝导项目经费由县财政安排预算，预算总额为600,000.00元。截至2019年12月31日，实际到位600,000.00元，实际支出577,700.00元，预算完成率为96.28%。

2019年度, 湘潭县城管执法局义务监督大队紧紧围绕创建文明城市”，建设“精美莲乡”，切实改善城市面貌，提升城市品位，强化文明素养，优化人居环境为目标，以“义务监督”和“文明劝导”为工作重点，分布在城区的大街小巷，初步建立起县城数字城市管理系统，宣传创建知识、收集反映群众在文明创建方面关注的热点、难点问题，及时反馈文明创建中的盲点、死角等相关问题，配合城市管理，促进县容秩序的进一步提升，城市管理义务监督员作出了突出的贡献。

工作成果：2019年度义务监督员共劝导横穿马路5500余人次，拾槟榔渣、烟头15万余个，劝导跨围栏50余人次，劝导流动摊贩2000余次，劝导出店经营880余次；成功劝导、制止燃放烟花爆烛3起；共报送有价值信息200余条。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

无

改进措施

无

其他需要说明问题

部门概况

专项名称

金霞山管理维护费

年度预算金额

80万元

项目主管部门

项目立项目的

金霞山公园是湘潭县城唯一的森林氧吧公园，是长株潭城市群中“两型社会”建设中的城市“绿肺”，为了积极响应“精美湘潭"的口号，满足人民群众休闲、娱乐、健身等生活需要，切实改善人居生态环境，特设立金霞山管理维护费项目。

绩效情况

项目支出管理和使用基本情况

1.资金到位情况：湘潭县城管局2019年金霞山管理维护费支出项目总预算金额为800,000.00元，实际到位资金800,000.00元，资金到位率100%。

2.资金使用情况:我局严格遵照《湘潭县城市管理和综合执法局专项资金管理办法》规范财政资金的管理与使用。项目资金专款专用，支付流程规范，审批手续完整。

3.金霞山公园清扫保洁通过市场化运作，县城管局通过政府采购与市场化服务公司签订《政府采购合同协议书》，市场化服务公司负责公园日常清扫保洁工作。并制定了《金霞山公园环卫保洁人员清扫保洁考核办法》对公园保洁进行管理和考核。

项目绩效目标完成情况

本年度预算资金为800,000.00元，本年累计实际支出1,062,604.46元，预算支出完成率为132.83%。

工作成果： 1.适时宣传。按照县“三创一治”办的工作要求，制定安装了20块标牌及15块禁烟标识等宣传了社会主义核心价值观、森林防火、趣味知识，并对来公园游玩的市民进行，让他们将文明行为化作自主行动。

2.完善基础设施。完成了对公园入口的150米的道路进硬化，提升公园入口面貌，方便了市民、游客入园游玩。

3.每日巡查。巡查出破坏公共设施2起、制止在公园内吸烟行为80余人次、制止乱扔垃圾行为90余人次、制止乱砍滥伐行为3起、制止乱磨坟2起、制止上坟烧香纸钱15余人次、清理枯死化梢树木160余棵、组织市场化公司对游步道两侧的杂草集中清理6余次、发现树木病虫害50余处。

4.防治白蚁。技术人员对公园内有白蚁危害防治进行了11次集中治理，有效控制白蚁的侵害，确保绿心范围内的树木常青常绿。

5.维修维护。今年共维修路灯160余盏次，维修石凳、石桌10余次。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1.   预算超支。年初预算不能满足金霞山公园日常管理的实际支出。

2.公园硬件设施需加快建设，金霞山公园没有游客服务中心，公园入口主路较窄，导致公园内车辆停放杂乱。

改进措施

1.继续加强年初预算的论证，提高预算的准确性，避免出现超预算执行的情况。

2.添置或更新必要的设备设施，以满足游客的需要。建议财政部门增加本项目的预算资金，以更好的管理和维护好金霞山公园。

其他需要说明问题

部门概况

专项名称

执法车、特种车辆维护经费

年度预算金额

108.8万元

项目主管部门

项目立项目的

为了提高快速反应能力，及时处置灯饰路灯杆倾倒和园林树木倾倒的临时事件，及时修复路灯损毁和不亮的情况，提高工作效率，提升城市文明形象。

绩效情况

项目支出管理和使用基本情况

1.资金到位情况：湘潭县城管局2019年执法车维护费支出项目总预算金额为1,200,000.00元，实际到位资金1,200,000.00元。资金到位率为100%。

2.资金使用情况:严格遵照《湘潭县城市管理和行政执法局专项资金管理办法》规范财政资金的管理与使用。专项资金支出范围规范,专款专用。

3.为更好地加强对项目的管理，制定了《车辆管理制度》，对车辆的日常管理、维修与保养、车辆费用管理作出了具体的规定。

项目绩效目标完成情况

本年度预算金额为1,200,000.00元，本年累计支出672,176.30元，预算执行率为56%。本年度按规定完成了对我局4台特种车、30台生产生活用车的管理及维护。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

1.本年度的车辆维修费未支付，导致预算执行率偏低。2.社会公众的满意度仍有提升的空间。

改进措施

1.在编制年度预算时，更精确的预测本年度的支出，从更多方面考虑问题，做到预算编制更精准。

2.通过进一步提高工作效率，得到社会�众更高的认可度��

其他需要说明问题