目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关城市管理的法律、法规、方针政策，落实县城规划和管理；拟订城市市容和环境卫生、园林绿化、市政、城区户外广告设置管理等发展规划、计划和规范性文件，并组织实施和监督管理；拟订并监督实施县城城市管理工作目标、标准和相关制度。

（二） 依据有关法律法规，做好城管宣传，负责县城城市各项管理和组织、指挥、协调、监督、检查，对县城实施综合执法管理;负责城区城市日常管理工作和行政执法工作，行使市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和行使环境保护管理、工商行政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（三） 负责县城环卫设施规划、建设和管理，对市容环境卫生进行检查与监督；负责建成城区主次干道、公共广场的环境卫生管理工作；负责垃圾中转站、公共厕所等环卫设施的管理与维护工作；负责城区垃圾清运和垃圾处理工作；为城市各企事业单位、居民提供环卫清扫、垃圾处理有偿服务。

（四）负责对县城户外广告规划、设置审批和管理；负责起草户外广告管理规定和政策；负责牵头编制户外广告的专项规划；负责对户外广告设置的受理、审批和日常监督管理工作；负责组织户外广告公共资源的出让活动。

（五）负责县城园林绿化的规划、建设和管理；参与城市建设项目的设计方案审批、竣工验收；负责城市建设项目配套绿化工程的设计方案审批、施工质量监督、竣工验收备案和移交接收工作；负责城市绿线管理、绿地占用审批和异地绿化的组织实施工作；会同县城乡规划行政主管部门编制和修订城市绿地系统规划。

（六）负责相应市政工程、公用设施交接和管理工作；负责对城区城市管理相关基础设施建设与维护项目进行指导、协调、检查监督；参与城区相应的公用设施、市政工程的规划编制、设计审核、竣工验收和项目后评估工作。

（七）负责县城道路、排水等市政设施的规划、建设、维护和管理，参与防洪设施的规划建设和管理；负责县城道路占破审批、管理与监察；负责城市生活垃圾和城市建筑垃圾、工程渣土的处置管理工作。

（八）负责县城城市规划区内城市照明设施的日常管理工作；建立健全各项监管制度，确保城市照明设施的完好和正常运行；负责城市照明设施的安全运行与维护及其监督检查。

（九）负责职责范围内的城市维护管理资金年度预算编报工作；负责职责范围内城市维护费的管理和使用。

（十） 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构包括：湘潭县城市管理综合执法大队、湘潭县市政设施维护管理处、湘潭县环境卫生服务中心、湘潭县园林管理处、湘潭县渣土管理大队、湘潭县城市照明设施维护站、金霞山公园管理处、市场服务中心。2018年度我局编制157个，全局实有197人，其中行政10人（含工勤编1人），参公19人，事业编制126人，退休35人，人事代理人员7人。

（二）决算单位构成。2018年部门决算汇总公开单位构成包括：湘潭县城市管理和综合执法局所有部门

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计11306.28万元。与2017年相比，减少1259.22万元，减少10.02%，主要是2017年创建国家文明城市费用相对2018年会增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11306.28万元，其中：财政拨款收入8998.27万元，占79.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入662.05万元，占5.86%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1645.96万元，占14.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11306.28万元，其中：基本支出2181.12万元，占19.29%；项目支出9125.17万元，占80.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计8998.27万元，与2017年相比，增加1240.41万元,增长16%，主要是因为城区维护面积增大，收支相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出8998.27万元，占本年支出合计的79.95%，与2017年相比，财政拨款支出增加1240.41万元，增长16%，主要是因为城区维护面积增大，费用相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出8998.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出206.33万元，占2.3%；城乡社区支出8791.94万元，占97.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为8998.27万元，支出决算数为8998.27万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为86.33万元，支出决算为86.33万元,完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）

年初预算为120万元，支出决算为120万元,完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算73.78万元，支出决算为73.78万元,完成年初预算的100%。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1497.23万元，支出决算为1497.23万元,完成年初预算的100%。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为6760.93万元，支出决算为6760.93万元,完成年初预算的100%。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为460万元，支出决算为460万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2181.12万元，其中：人员经费1926.37万元，占基本支出的88.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费254.75万元，占基本支出的11.68%，主要包括办公费、咨询费、水电费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为27.7万元，支出决算为   13.52万元，完成预算的48.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算21.7万元，支出决算为11.45万元，完成预算的52.8%，与上年相对10.34万元，减少47.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据政府相关文件要求，严控 “三公”经费，开展作风大提质，规范公务接待，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为2.07万元，完成预算的34.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是还有未结算费用，与上年相比减少3.58万元，减少63.36%。减少的主要原因是根据政府相关文件要求，严控 “三公”经费，开展作风大提质，厉行节约，规范公车管理，严禁公车私用；严格实行派车单制度;本年度公务用车运行维护费中还有未结算费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.45万元，占84.69%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费支出决算0万元，公务用车运行维护费支出决算2.07万元，占15.31%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.45万元，全年共接待来访团组   140个、来宾1200人次，主要是创建国家文明卫生城市等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.07万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.07万元，主要是车辆维修费、保险费等支出，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年我局以绩效目标实现为向导，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。单位2018年预算绩效重点项目是环卫市场化3335万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出242.04万元，比2017年减少20.36万元，降低8%。主要原因是根据政府相关文件要求，严控经费，厉行节约。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，；开支培训费8.25万元，用于参加各项培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额3741万元，其中：政府采购货物支出426.93万元、政府采购工程支出582.99万元、政府采购服务支出2731.08万元。授予中小企业合同金额3741万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1009.92万元，占政府采购支出总额的27%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆67辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车28辆、特种专业技术用车4 辆、其他用车34辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备1台（套）。

第三部分 名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用设备及信息网络、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 部门决算表

2018年决算公开表.xlsx