目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家有关城市管理的法律、法规、方针政策，落实县城规划和管理；拟订城市市容和环境卫生、园林绿化、市政、城区户外广告设置管理等发展规划、计划和规范性文件，并组织实施和监督管理；拟订并监督实施县城城市管理工作目标、标准和相关制度。

2、依据有关法律法规，做好城管宣传，负责县城城市各项管理和组织、指挥、协调、监督、检查，对县城实施综合执法管理;负责城区城市日常管理工作和行政执法工作，行使市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和行使环境保护管理、工商行政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

3、负责县城环卫设施规划、建设和管理，对市容环境卫生进行检查与监督；负责建成城区主次干道、公共广场的环境卫生管理工作；负责垃圾中转站、公共厕所等环卫设施的管理与维护工作；负责城区垃圾清运和垃圾处理工作；为城市各企事业单位、居民提供环卫清扫、垃圾处理有偿服务。

4、负责对县城户外广告规划、设置审批和管理；负责起草户外广告管理规定和政策；负责牵头编制户外广告的专项规划；负责对户外广告设置的受理、审批和日常监督管理工作；负责组织户外广告公共资源的出让活动。

5、负责县城园林绿化的规划、建设和管理；参与城市建设项目的设计方案审批、竣工验收；负责城市建设项目配套绿化工程的设计方案审批、施工质量监督、竣工验收备案和移交接收工作；负责城市绿线管理、绿地占用审批和异地绿化的组织实施工作；会同县城乡规划行政主管部门编制和修订城市绿地系统规划。

6、负责相应市政工程、公用设施交接和管理工作；负责对城区城市管理相关基础设施建设与维护项目进行指导、协调、检查监督；参与城区相应的公用设施、市政工程的规划编制、设计审核、竣工验收和项目后评估工作。

7、负责县城道路、排水等市政设施的规划、建设、维护和管理，参与防洪设施的规划建设和管理；负责县城道路占破审批、管理与监察；负责城市生活垃圾和城市建筑垃圾、工程渣土的处置管理工作。

8、负责县城城市规划区内城市照明设施的日常管理工作；建立健全各项监管制度，确保城市照明设施的完好和正常运行；负责城市照明设施的安全运行与维护及其监督检查。

9、负责职责范围内的城市维护管理资金年度预算编报工作；负责职责范围内城市维护费的管理和使用。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

湘潭县城市管理和综合执法局是县财政全额拨款行政事业单位，独立核算部门为1个，本次部门预算申报范围为我局共设有6个二级机构，分别有湘潭县城市管理综合执法大队、湘潭县市政设施维护管理处、湘潭县环境卫生服务中心、湘潭县园林管理处、湘潭县渣土管理大队、湘潭县城市照明设施维护站。

2019年度我局编制155个，全局实有202人，其中行政11人（含工勤编1人），参公19人，事业编制125人，退休35人，人事代理人员7人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

局机关及局属二级机构全部经费。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算5612.8万元，其中，一般公共预算拨款5410.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入202.7万元。收入较去年增加2192万元，主要是部分职能移交，费用增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算5612.8万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，城乡社区支出5612.8万元。支出较去年增加2192万元，主要是基本支出增加163万元，项目支出增加2029万元。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算5410.1万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0 %；城乡社区支出5410.1万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数1642万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算3768.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务性支出179.2万元，主要用于协管员工资等方面；项目性支出3588.9万元，主要用于环卫、市政、园林、灯饰等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费238万元，比上年预算增加31万元，增加14.98%，主要是人员增加，费用相对增加。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为27.84万元，其中，公务接待费21.84万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加0.14万元，主要是公务接待费增加。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算15.6万元，拟召开20会议，人数400人，内容为各项工作检查会议等；培训费预算18.7万元，拟开展专业知识、安全生产培训，人数200人，内容为专业知识、安全生产。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额6305.36万元，其中，货物类采购预算254.19万元；工程类采购预算12万元；服务类采购预算6039.17万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为10195.82万元，其中，基本支出1641.97万元，项目支出8553.85万元，其中：城市管理工作经费179.20万元；2018年项目缺口经费737万元；环卫工人慰问40万元；上马垃圾填埋场运营费872.15万元；垃圾收转运系统 88万元；垃圾场周边补产维稳50万元；环卫市场化3833万元；园林市场化590万元；草本花卉栽植项目及苗木补植100万元；创建国园经费300万元；城区清洗除尘水费60万元；园林等市政、环卫设备购置40万元；路灯电缆及维护材料费400万元；路灯LED改造工程100万元；城区路灯、景观灯市场化巡查维护服务108.8万元；城市执法经费50万元；农贸市场市场化545.7万元；义务监督、文明劝导60万元；执法车、特种车辆维护经费120万元；金霞山管理维护费80万元；市政基础设施维护200万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

2019年部门预算和“三公”经费预算公开表格.docx