目 录

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2024年部门预算表

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支情况表

　　5、一般公共预算支出表

　　6、一般公共预算基本支出表

　　7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、政府性基金预算支出情况表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责。

　　1.贯彻执行国家有关城市管理的法律、法规、方针政策，落实县城规划和管理；拟订城市市容和环境卫生、园林绿化、市政、城区户外广告设置管理等发展规划、计划和规范性文件，并组织实施和监督管理；拟订并监督实施县城城市管理工作目标、标准和相关制度。

　　2.依据有关法律法规，做好城市管理宣传，负责县城城市各项管理和组织、指挥、协调、监督、检查，对县城实施综合执法管理；负责城区城市日常管理工作和行政执法工作，行使市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和行使环境保护管理、工商行政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

　　3.负责县城环卫设施规划、建设和管理，对市容环境卫生进行检查与监督；负责建成城区主次干道、公共广场的环境卫生管理工作；负责垃圾中转站、公共厕所等环卫设施的管理与维护工作；负责城区垃圾清运和垃圾处理工作；为城市各企事业单位、居民提供环卫清扫、垃圾处理有偿服务。

　　4.负责对县城户外广告规划、设置审批和管理；负责起草户外广告管理规定和政策;负责牵头编制户处广告的专项规划；负责对户外广告设置的受理、审批和日常监督管理工作；负责组织户外广告公共资源的出让活动。

　　5.负责县城园林绿化的规划、建设和管理；参与城市建设项目的设计方案审批、竣工验收；负责城市建设项目配套绿化工程的设计方案审批、施工质量监督、竣工验收备案和移交接收工作；负责城市绿线管理、绿地占用审批和异地绿化的组织实施工作；会同县城乡规划行政主管部门编制和修订城市绿地系统规划。

　　6.负责相应市政工程、公用设施交接和管理工作；负责对城区城市管理相关基础设施建设与维护项目进行指导、协调、检查监督；负责县城区公共自行车系统的维护管理工作；参与城区相应的公用设施、市政工程的规划编制、设计审核、竣工验收和项目后评估工作。

　　7.负责县城道路、排水等市政设施的规划、建设、维护和管理，参与防洪设施的规划建设和管理；负责权限范围内占用、挖掘城市道路审批工作、管理与监察；负责城市生活垃圾和城市建筑垃圾、工程渣土的处置管理工作。

　　8.负责县城城市规划区内城市照明设施的日常管理工作；建立健全各项监管制度，确保城市照明设施的完好和正常运行；负责城市照明设施的安全运行与维护及其监督检查。

　　9.负责职责范围内的城市维护管理资金年度预算编报工作；负责职责范围内城市维护费的管理和使用。

　　10.拟定县城区农贸市场发展规划及管理办法。负责县城区农贸市场管理及维护工作。指导乡镇农贸市场管理及维护工作。

　　11.负责城区公园范围内公共设施的管理和日常维护、环卫清扫以及绿化养护；负责城区公园范围内的森林防火及殡葬管理。

　　12.承办县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置。

　　湘潭县城市管理和综合执法局是县财政全额拨款行政单位。我局共设有7个二级机构，分别有湘潭县城市管理综合行政执法大队、湘潭县市政设施维护中心、湘潭县环境卫生服务中心、湘潭县园林绿化服务中心、湘潭县城市照明设施维护站、湘潭县公园综合服务中心、湘潭县信息监督指挥中心。

　　2024年度我局编制135个，全局实有186人，其中行政编制人员14人，事业编制人员122人，退休45人，人事代理人员5人。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：局机关及局属二级机构全部经费。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算9208.97万元，其中，一般公共预算拨款9208.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加415.87万元，主要是基本支出增加22.28万元，项目支出增加393.59万元，主要是部分市场化费用和路灯电费增加。

　　（二）支出预算：2024年本部门支出预算9208.97万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出172.27万元，；医疗卫生与计划生育支出99.62万元；城乡社区支出8771.64万元；农林水支出12万元；住房保障支出153.44万元。支出较去年增加415.87万元，主要是部分市场化费用和路灯电费增加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2024年本部门一般公共预算拨款支出预算9208.97万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出172.27万元，占1.87%；医疗卫生与计划生育支出99.62万元，占1.08%；城乡社区支出8771.64万元，占95.25%；农林水支出12万元，占0.13%；住房保障支出153.44万元，占1.67%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1913.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算7295.39万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：环卫市场化2766.3万元；湘潭县公厕、生活垃圾中转站维护管理系统840万元；园林市场化1010万元；人事代理经费29万元；建筑垃圾场市场化及盖土复绿费用60万元；农贸市场管理经费194.34万元；路灯电费及维护材料费684万元；除尘水费200万元；执法车、特种车辆维护经费90万元；金霞山公园病虫害防治服务项目12万元；市政基础设施维护及市场化84.75万元；垃圾中转站维修费用10万元；垃圾场周边补产维稳120万元；上马垃圾填埋场后续处理280万元；垃圾无害化处理700万元；餐厨垃圾200万元；环卫工人慰问费15万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费： 2024年本部门机关运行经费216.41万元，比上年预算减少48.5万元，减少18.31%，主要是公用经费整体减少。

　　（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为6.8万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费4.8万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.8万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年度一样。

　　（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元。培训费预算1万元，拟开展专业知识、安全生产等培训，人数100人，内容为专业知识、安全生产等。拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等 0次，经费预算训;0 万元。

　　（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额6259.39万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算60万元；服务类采购预算6199.39万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车19辆，其他用车32台，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为9208.97万元，其中，基本支出1913.58万元，项目支出7295.39万元（其中环卫市场化2766.3万元；湘潭县公厕、生活垃圾中转站维护管理系统840万元；园林市场化1010万元；人事代理经费29万元；建筑垃圾场市场化及盖土复绿费用60万元；农贸市场管理经费194.34万元；路灯电费及维护材料费684万元；除尘水费200万元；执法车、特种车辆维护经费90万元；金霞山公园病虫害防治服务项目12万元；市政基础设施维护及市场化84.75万元；垃圾中转站维修费用10万元；垃圾场周边补产维稳120万元；上马垃圾填埋场后续处理280万元；垃圾无害化处理700万元；餐厨垃圾200万元；环卫工人慰问费15万元。）。

　　七、名词解释

　　1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分 2024年部门预算表

　　详见附件。

湘潭县城市管理和综合执法局2024年部门预算和三公经费预算公开表格.docx

2024年部门支出绩效目标申报表.xls