单位名称

湘潭县机关事务服务中心

年度预算金额

2859.7375万元

主管部门

单位基本职能

1.负责县直机关事务的建设、管理、保障和服务工作。根据上级有关政策规定，拟订全县机关事务工作的规定、办法和规章制度，并组织实施。

2.负责县本级党政机关办公用房及其配套设施设备的建设（新建、改建、扩建、购置）及维修改造、调剂使用、监督管理、清查登记等工作。指导全县机关后勤保障的规划建设和监督管理等工作。负责县本级过渡性用房的建设管理和服务工作。负责县机关食堂管理服务工作。指导乡镇党政机关办公用房管理、周转房的建设管理和服务工作。

3.负责县本级公务用车服务监督管理平台日常工作。负责县本级党政机关公务用车管理服务工作。做好全县公务车辆司勤人员的业务指导、培训等管理工作。

4.负责县委县政府机关大院和有关县直机关部门物业管理工作，指导其他县直机关物业管理工作。研究拟定县直机关物业技术服务标准并指导实施。

5.负责厅级（含）以上领导来县考察、调研和检查指导等公务活动的接待工作。负责来县重大招商引资活动的接待工作。指导全县各部门、各乡镇公务活动接待工作。

6.配合有关部门做好县直公共机构节约能源资源管理工作。配合有关部门做好有关国有资产的产权界定和处置等工作。

7.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

评价结果

优

部门整体支出管理和使用基本情况

（一）预算情况

1、年初预算情况

2019年部门收入预算1059.2万元，其中本级财政补助收入1059.2万元，纳入预算管理的非税收入  0万元，上级补助收入 0万元，上年结转收入 0万元。

全年预算内合理安排支出1059.2万元，其中基本支出530.65万元，包括工资福利支出428.94万元，商品服务支出82.16万元，对个人和家庭补助支出3.25万元；项目支出安排528.6万元，包括1.湘潭县政府机关大院水电费84万元；2.信访秩序中队人员经费33万元；3.机关大院及机关工委院物业管理费173.6万元；4.县政府机关大院维修维护经费98万元；5.园区商务中心物业管理水电费50万元；6.县政府后山工作经费20万元；7.监察委、群团楼物业管理及水电费70万元。

2、年中追加和调减预算情况

2019年度预算调整1800.49326万元，追加项目经费1800.49326万元,这些预算调整都是因落实国家政策，县委、县政府临时安排的工作任务而产生的调整。

3、全年总预算情况

全年财政拨款收入合计2859.73756万元，其他收入0万元，收入总计2859.73756万元。

4、三公经费控制数为：公务接待费100万元，公务用车运行维护费和因公出国（境）费为150万元。

（二）预算执行情况

1、基本支出执行情况

2019年度年初安排一般公共预算财政拨款基本支出530.6万元。

在预算资金管理方面，严格遵守各项规章制度。今年，根据县财政的统一部署，按照财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》文件要求，认真开展内部控制基础评价工作。在内控建设工作中，通过对相关人员的培训，各股（室）人员认真学习了相关的理论知识，深刻认识到加强单位内部控制建设的重要性，并对自己的岗位职责有了新的认识，知悉了规范的业务流程，进一步规范财务行为。 严格按照财务制度和会计准则的规定约束财务行为。一是规范审批程序。财务报销审批坚持一支笔审核制度，所有开支坚持“先批后支再报”审批程序，2000元以上（含2000元）开支项目由单位党组会议研究同意，分管领导、分管财务领导审签后方可报销。二是加强会计核算工作。进一步强化基础性会计工作，认真做好日常报账工作，规范会计档案管理，确保会计工作严格、规范、有序。按照新的制度要求，进一步完善支出凭证附件，差旅费报销要求附按审批权限签字同意出差的意见，招待费报销要求严格公务接待的标准和要求附公务接待清单等。三是加强资产管理。严格按照规定购置、使用和处置固定资产。大规模的电脑、设备采购严格按照政府采购招标要求进行，日常资料印刷以及办公设备的采购也都严格按照政府采购要求的程序组织采购。今年，在国有资产全面清查的基础上，继续做好资产管理工作。着力完善了资产管理有关规章制度，并制定了较为详细的操作性强的管理措施。进一步明确了固定资产管理部门和固定资产使用部门的职责和权限，建立统一要求、分级管理、各负其责的工作机制。高度重视政府采购计划申报、预算编制，进一步规范政府采购行为。

认真贯彻落实各级党和政府关于改进工作作风等文件及会议精神，建立健全厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制，从严从紧控制预算，切实压缩一般性支出。严格控制三公经费支出，认真执行关于公务消费的有关规定及制度，并对办公、印刷、差旅、会议、培训等支出进行严格控制和压缩。今年我们的“三公经费”支出为152.543万元，其中公务接待费为41.5664万元，公务用车运行维护费为110.9766万元。

2、项目支出执行情况

2019年度年初部门预算安排项目支出528.6万元，其中包括： 1.湘潭县政府机关大院水电费84万元；2.信访秩序中队人员经费33万元；3.2018年机关大院及机关工委院物业管理费173.6万元；4.县政府机关大院维修维护经费98万元；5.园区商务中心物业管理水电费50万元；6.县政府后山工作经费20万元；7.监察委、群团楼物业管理及水电费70万元。追加项目支出1800.49326万元。

3、扎实推进预决算公开。

按照政府信息公开的相关规定，2019年在政府门户网站上对外主动公开了年初预算信息和三公经费控制数以及2018年度决算和三公经费支出情况等相关事项，接受社会公众的监督。

部门整体支出绩效

2019年，县机关事务服务中心在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实县委经济工作部署和政府中心工作，按照年初制定的年度工作目标和工作任务，积极履行管理、保障、服务职能，为机关单位高效运转提供了坚强保障。

一、整合资源，科学调剂，推进办公用房集约利用

一是为全县机构改革的顺利推进提供保障。实地走访各单位，掌握全县办公用房情况，按要求制定《办公场地和办公用房调整方案》，督促16家涉调单位按时搬迁到位，并为部分单位采购办公设备。二是依规依程序完成办公用房维修改造任务。对机构改革涉调单位中县金融办、县退役军人事务局、县妇联、团县委、县创新发展研究中心等5家单位的办公用房进行维修改善。完成领导交办的县税务局办税服务大厅改造、县人武部标准化建设、县政协四楼会议室改造、县商务局维修改造、县委宣传部图书吧建设、县行政审批局服务大厅改造装修等6个项目，对接县建投公司对县园区商务中心食堂油烟道提质改造。三是盘活资源，提高办公用房使用效率。群团综合楼一楼7个门面重新签订出租合同，为财政增加非税收入32万余元；腾空原县房产局、原机关工委办公楼待处置；调剂档案馆9楼5间房作为全县高考保密室使用。

二、严格管理，合理调配，保障公务用车安全出行

一是强化安全教育。按照全年安全教育培训计划开展培训学习，加强安全驾驶的提醒，着力提高司勤人员的交通安全意识和处置突发事件能力。全年开展公车安全大检查2次，安全驾驶知识培训5次，发送安全驾驶提醒信息50余条。二是强化管理到位。重点抓好人员、车辆日常管理以及平台建设。全年开展公车管理情况督查3次，车辆油耗分析2次，与司勤人员“一对一”谈心谈话活动1次。三是提供优质保障。切实保障县委 重县政府重大活动、重大会议用车，重点做好了“两会”维稳督查、中央扫黑除恶专项斗争督导、创文创卫迎检、9·22事故调查以及脱贫攻坚迎检等中心工作的车辆保障。今年来，共派出车辆3000余趟次,里程31万余公里，实现公车出行“零事故、零误差、零差评”。同时，做好了公务用车平台并入“全省一张网”的前期准备工作，协助做好事业单位公车改革方案的制定、保留车辆编制核定以及待处置车辆的封存。

三、统筹协调，细致周到，推动公务接待优质高效

在公务接待中，严格接待审批程序，突出日常监管，注重接待服务与文明礼仪结合，积极推介湘潭县文化特色、建设成就，展现县城良好形象，为地区交流合作、促进县域经济发展作出了积极贡献。今年来，共接待来宾96批次1400余人次，其中省部级领导11批次，国家各部委、省、市副厅级以上领导26批次；省内外地市、县考察团、考核18批次；其他接待41批次。为县直单位和乡镇的公务接待业务指导10余次。优质高效地完成了重宾接待以及迎接创卫技术评估组、创文检查组、9·22事故调查组、脱贫攻坚检查组等全县中心工作的接待工作，为创建工作和脱贫攻坚工作等营造良好的氛围，9·22事故调查后勤保障工作受到省人民政府事故调查组致函感谢。

四、突出日常，精细管理，提升物业管理服务品质

一是加强院内安全保卫。做好物业区域日常防盗、防火安全检查，排查并解决楼顶、墙面安全隐患3处，更换消防灭火器42瓶，开展消防演练1次。在院内弯道处设置转角镜3块，督促物业人员做好车辆疏导，规范停车秩序。定期召开安全保卫工作会议，加强特护期间安保工作的协调。协助信访部门做好群众聚集上访劝返维稳工作。二是及时对院内水、电、监控等设备进行维修维护。对亮化景观灯设施进行了全面检修，更新亮化灯带28条，更换射灯6盏，整改用电安全隐患1处，检修监控设备和提供弱电服务48次，保障设备设施的正常运转。三是强化会议服务保障。全年完成会议服务900余场次，重要会议现场值守98次。四是深入开展环境美化。扎实做好园林绿化、生物防治等工作，全年开展苗木修剪12次，施肥2次，病虫害防治24次。在做好日常环境卫生保洁的基础上，突出传统节日等重要节点、创文创卫迎检期间的环境卫生整治。圆满完成春节等传统节日氛围营造、国庆70周年活动系列宣传和升国旗仪式等重大活动的保障工作等。

存在的问题

预算调整率较高

改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。

其他需要说明问题

无