单位名称

湘潭县机关事务服务中心

年度预算金额

1095.91万元

主管部门

单位基本职能

1.负责县委、县人大、县政府、县政协机关办公大楼办公用房维修、改造、物业管理以及周边附属区域后勤配套设施规划、建设和维护管理。

2.负责县委、县人大、县政府、县政协机关大院的安全保卫和消防安全工作。

3.负责县委、县人大、县政府、县政协机关大院食堂的建设和管理。

4.负责全县公务用车改革后的公务用车管理。

5.负责县委、县人大、县政府、县政协会议室的统一管理。

评价结果

优

部门整体支出管理和使用基本情况

（一）预算情况

1、年初预算情况

2018年部门收入预算965.7861万元，其中本级财政补助收入965.7861万元，纳入预算管理的非税收入  0万元，上级补助收入 0万元，上年结转收入 207万元。

全年预算内合理安排支出965.7861万元，其中基本支出427.7861万元，包括工资福利支出241.4760万元，商品服务支出186.3101万元，对个人和家庭补助支出0万元；项目支出安排538万元，包括1.湘潭县政府机关大院水电费120万元；2.信访秩序中队人员经费30万元；3.2018年机关大院及机关工委院物业管理费248万元；4.县政府机关大院维修维护经费140万元。

2、年中追加和调减预算情况

2018年度预算调整1095.91万元，年中追加行政运行经费共计40.9657万元（其中追加2017年度考核奖励经费2.2万元;残保金0.62万元;新增人员经费35.6675万元;2017年绩效考核奖金3.6万元，代扣工会经费1.1218万元），追加项目161.5892万元（其中追加文联办公室搬迁工作经费24.2万元，监察委、群团楼物业管理水电及维修维护相关费用100万元，解决莲乡担保公司工作经费37.3892万元）,这些预算调整都是因落实国家政策，县委、县政府临时安排的工作任务而产生的调整。年中预算调减压减支出72.4310万元（其中机关大院水电费压减12万元，信访秩序中队经费压减3万元，2018年机关大院及机关工委物业管理项目压减24.8万元，县政府机关大院日常维修维护压减32.631万元）。

3、全年总预算情况

全年财政拨款收入合计1095.91万元，其他收入0万元，收入总计1095.91万元。

4、三公经费控制数为：公务接待费5.04万元，公务用车运行维护费和因公出国（境）费为150万元。

（二）预算执行情况

1、基本支出执行情况

2018年度年初安排一般公共预算财政拨款基本支出427.7861万元，年中追加40.9657万元，预算调整后为468.7518万元。预算调整具体情况为其中追加2017年度考核奖励经费2.2万元;残保金0.62万元;新增人员经费35.6675万元;2017年绩效考核奖金3.6万元，代扣工会经费1.1218万元。基本支出实际支出507.32万元，预算控制率为108.2%。

在预算资金管理方面，严格遵守各项规章制度。今年，根据县财政的统一部署，按照财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》文件要求，认真开展内部控制基础评价工作。在内控建设工作中，通过对相关人员的培训，各股（队）人员认真学习了相关的理论知识，深刻认识到加强单位内部控制建设的重要性，并对自己的岗位职责有了新的认识，知悉了规范的业务流程，进一步规范财务行为。 严格按照财务制度和会计准则的规定约束财务行为。一是规范审批程序。财务报销审批坚持一支笔审核制度，所有开支坚持“先批后支再报”审批程序，2000元以上（含2000元）开支项目由单位党组会议研究同意，分管领导、分管财务局领导审签后方可报销。二是加强会计核算工作。进一步强化基础性会计工作，认真做好日常报账工作，规范会计档案管理，确保会计工作严格、规范、有序。按照新的制度要求，进一步完善支出凭证附件，差旅费报销要求附按审批权限签字同意出差的意见，招待费报销要求严格公务接待的标准和要求附公务接待清单等。三是加强资产管理。严格按照规定购置、使用和处置固定资产。大规模的电脑、设备采购严格按照政府采购招标要求进行，日常资料印刷以及办公设备的采购也都严格按照政府采购要求的程序组织采购。今年，在国有资产全面清查的基础上，继续做好资产管理工作。着力完善了资产管理有关规章制度，并制定了较为详细的操作性强的管理措施。进一步明确了固定资产管理部门和固定资产使用部门的职责和权限，建立统一要求、分级管理、各负其责的工作机制。高度重视政府采购计划申报、预算编制，进一步规范政府采购行为。

认真贯彻落实各级党和政府关于改进工作作风等文件及会议精神，建立健全厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制，从严从紧控制预算，切实压缩一般性支出。严格控制三公经费支出，认真执行关于公务消费的有关规定及制度，并对办公、印刷、差旅、会议、培训等支出进行严格控制和压缩。今年我们的“三公经费”支出为148.85万元，其中公务接待费为0.1万元，公务用车运行维护费为148.75万元。

2、项目支出执行情况

2018年度年初部门预算安排项目支出538万元，其中包括：1.湘潭县政府机关大院水电费120万元；2.信访秩序中队人员经费30万元；3.2018年机关大院及机关工委院物业管理费248万元；4.县政府机关大院维修维护经费140万元。。但因年中全县部门预算压减，压减业务性专项支出72.431万元，追加项目支出161.5892万元：1.文联办公室搬迁工作经费24.2万元，2.监察委、群团楼物业管理水电及维修维护相关费用100万元，3.解决莲乡担保公司工作经费37.3892万元。2018年项目预算共计627.1582万元。项目实际支出776.68万元，项目支出预算控制率为123.8%。因我单位业务性项目均按实申报预算，一部分开支因已签订外包合同需按合同支付，故18年项目支出超预算。

3、扎实推进预决算公开。

按照政府信息公开的相关规定，2018年在政府门户网站上对外主动公开了年初预算信息和三公经费控制数以及2017年度决算和三公经费支出情况等相关事项，接受社会公众的监督。

部门整体支出绩效

2018年，县机关事务服务中心在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实县委经济工作部署和政府中心工作，按照年初制定的年度工作目标和工作任务，积极履行管理、保障、服务职能，为机关单位高效运转提供了坚强保障。

一、2018年工作成绩及亮点

（一）尽心尽力，做好机关后勤管理与服务

1．强化安全保障工作。制定并落实县委县政府机关大院安全保卫工作方案，实行24小时值班和定时巡逻制度；注重对技防力量的强化，特别是在凤凰山绿化提质改造后，及时安装监控设备，同时完成机关工委、群团楼监控设备安装，实现了物业管理所辖区域监控全覆盖，一年来物业管理所辖区域无安全事故发生；配合信访部门做好了院内信访秩序维护工作，防止集访闹访事件发生，圆满完成春节、全国两会等特护期院内安全稳控工作。

2．提升物业服务质量。召开物业工作汇报会，听取了“四办”负责人对物业管理工作的意见和建议，建立健全重大会议现场值守、物业日巡查等制度；研究制定了《湘潭县机关事业单位物业服务内容及标准》，细化了机关单位物业服务的内容及各项标准并发至各机关单位，为各单位物业服务提供参考；制定物业网格化管理实施方案，明确责任分工，实现精细化管理；做好会务服务，全年集中管理的6间会议室共计预定1100多场次，无一差错；定期对机关大院公共区域照明设备、亮化景观设施、给排水系统、电梯、电动门等设备设施进行检修，及时更换损坏、老旧的设备设施，同时坚持保电值班制度，制定恶劣天气应急预案，确保正常运转，今年以来，累计检修设备设施300多次，其中较大维修30余次，快速处置绿化带内景观灯电线线路起火、信访局接访大厅漏水等紧急情况；先后完成人大楼、政法楼、群团综合楼电力改造，彻底解决因电力不稳经常跳闸断电问题；强化对物业公司的监督管理，严格按照《县政府机关大院物业管理百分制工作绩效考核办法》对物业服务公司的日常工作进行考核、评价，全年开展了4次考核，6次环境卫生安全大检查。

3．做好院内环境美化。定期对院内绿化植物养护和修剪整形，并进行施肥、补种补植，完成了政府机关大院和凤凰山绿化取水系统安装，为夏季抗旱保苗提供了保障；在中心绿化区域包括政府后山设置花草牌和温馨提示牌，制作创文创卫标识标牌72块，制作安装文明公约、禁烟宣传、温馨提示标识标牌48块。采取有效措施防治“四害”、白蚁及绿化苗木病虫害并建立档案，持续做好了物业管理所辖区域病媒生物防治工作。定期、及时对办公用房建筑物及附属物外部进行卫生保洁，积极开展环境卫生大检查，并督促各单位搞好办公室内部卫生保洁。积极创建省级园林单位，邀请县电视台拍摄并制作了县政府大院创省级园林单位的电视宣传片。

（二）稳扎稳打，全力推进项目建设

1．圆满完成凤凰山绿化提质改造工程。该工程于2017年12月启动施工，2018年4月竣工投入使用。通过清山除杂、疏树移树、整修山亭、新增凉亭、点缀山石、新植草皮、重植花草树木、新修游步道、新建浮雕墙、新绘山水文化墙、新塑景观挡土墙、新装路灯监控等，打造了一个理想的休闲、健身、避暑场所，为县城文明创建提升质量、周边居民生活提升品位、县行政中心片区提升形象，增添一笔浓彩。

2．顺利推进园区商务中心建设项目。该项目于2017年10月启动施工，预计2019年元月1日投入使用，已纳入2018年全县重点工程。项目位于县教育局院内，占地8.97亩，主体建筑占地1497平方米，共六层其中地下一层地上五层，建筑总面积9161平方米。项目建成后，可同时容纳1700人就餐，解决县行政中心片区内各单位干部职工用餐问题，并可提供公务接待用餐，有利于进一步规范公务接待行为，节约开支；可新增停车位455个，缓解停车压力。同时，以商务中心为契机积极推进全县机关食堂结算方式统一，拟实行自助刷卡结算方式，在全县实现“一卡通”。

3．积极实施县行政中心片区拆围透绿工程。该项目于2018年9月启动，预计2018年12月竣工，目前项目正在有序推进。项目所涉范围东至金桂路、西至银杏路、北至凤凰路、南至大鹏路，规划总面积24.9万平方米约374亩，围绕“亲民共享、拆围透绿”这一主旨，还绿于民、共享于民，对县行政中心片区内所涉机关单位的部分围墙进行拆除、改造、绿化、置景、建停车位等，完善相关便民设施，提升行政中心环境品位，缓解片区内停车压力，将机关大院公共绿地与民共享，实现机关大院公共资源有效利用。

（三）尽职尽责，做好办公用房调整与清理

1．竭力做好办公用房调整。一方面，结合全县机构改革，整合原畜牧局、农机局、商务粮食局等单位办公用房，为县监察委、“三创一治”办、莲乡金融担保公司等12家单位调剂好办公用房。另一方面，按要求为相关单位配备好办公设备设施，并对相关办公用房进行维修维护。目前，完成了群团综合楼四楼五楼卫生间、人大楼卫生间、县委四楼茶水间、县商务粮食局六楼卫生间改造施工，完成了县商务粮食局办公楼屋顶和职工食堂屋顶县文联办公楼屋顶漏水维修改造，完成了县气象局新搬迁办公楼房屋改造装修施，积极为搬迁单位提供好办公用房保障。同时，对原县公路局大院所有办公用房摸底调查、近年规划调查等，为下一步的科学合理安排打下基础；按程序对原房产局部分房产进行处置。

2．全面规范办公用房使用。先后两次会同县纪委监委、县委督查室、县政府督查室等单位开展党政机关办公用房督查，对全县67家县直单位、17个乡镇执行基本办公用房和附属用房规定情况进行了全面摸底督查。对发现存在问题的35家单位现场下发了交办函，责令限期整改。5月份，按照县委印发《关于省委第二巡视组交办湘潭市涉嫌违反中央八项规定精神的突出问题开展自查自纠的实施方案》的通知要求，牵头开展是否存在办公用房超标整改不到位的问题自查自纠，并将情况汇总至县委巡察办。7月份，配合县国资办做好县直机关单位及乡镇国有资产清查，进一步加强国有资产日常管理，完成待处置固定资产的调查、摸底、原始证件的收取等。

（四）全心全意，保障公务用车出行

1．深化安全教育，实现“零事故”。制定司勤人员全年安全教育培训计划，在平时特别是恶劣天气下，通过短信、微信等方式，加强安全驾驶的提醒，从源头上做好安全防范工作，切实保证乘车人员的人身安全，着力提高司勤人员的交通安全意识和处置突发事件能力。组织学习中办《党政机关公务用车管理办法》等政策文件、高温天气安全驾驶知识；邀请4S店专业技术人员讲授车辆维修维护日常知识、驾驶注意事项等内容；邀请县交警大队讲授道路交通安全文明驾驶知识。

2．强化管理到位，实现“零状况”。一是抓人员管理。落实车队例会制，每月召开一次例会，进行工作讲评，对工作中存在的问题及时点名道姓指出，并要求按规章制度改正到位。同时，3月份和9月份，开展交心谈心谈话活动，与司勤人员“一对一”沟通，掌握司勤人员思想动态。二是抓车辆管理。严格落实“四个严禁”“三个严格执行”，开展车辆归队入库、卫生情况、车钥匙上交等情况督查3次，实行定点洗车包干制度，与两家洗车店签订洗车合同，所有公车统一定点清洗，确保车辆美化舒适、清洁干净。定期开展公车安全大检查，及时为车辆购买保险、进行年检和保养，确保车况良好；并按“一车一档”建立车辆的信息、保险、年检、维修保养等档案，对产生的油料、保险、维修保洁保养等所有费用逐车登记，对所有车辆油耗分析2次。开展县本级公车平台公务车辆使用管理检查2次，对车辆的使用管理、制度规范及执行进行指导。

3．提供保障服务，实现“零差评”。加强与人大、政协、示范区的衔接沟通，统筹安排好了1号车、两台商务车以及人大、政协、示范区接待调研用车协调调度。根据全年派车指标，秉承轻重缓急、时间先后的原则，做好了县直机关各单位的用车服务，实现“零差评”。截至10月底，共派出车辆2273趟次。4月份，开展了一次提升公务用车服务质量大走访，通过问卷调查和实地走访的形式征求公务用车单位服务质量意见和建议，实地走访了17家公务用车使用单位。

4．精心专项保障，实现“零误差”。10月24日，是彭德怀诞辰120周年纪念日，为给活动圆满完成提供强有力的交通保障，我单位发扬敢于担当、不畏艰难的彭总精神，坚持服从统一安排调度，迅速制定工作方案，积极与交警、交通等部门精准对接，先后多次踩点调研，精心合理确定行车线路，制定应急预案，做到每一次车辆出行安全、每一个时间节点精准，确保了活动现场秩序井然，各项议程如时举行。纪念活动中，共安排各类型车辆37台，出车200余趟次，接送嘉宾700多人次，圆满完成活动车辆保障工作，得到了嘉宾们的一致好评，受到了有关县领导和参加此次活动工作人员的一致认可。

存在的问题

预算控制有待加强：由于不可预见性政策调整、人员增加、单位新增业务性专项资金等各项因素，经费预算在年初预算的基础上，有一定程度调整。

改进措施

1、加强预算的科学性、计划性，坚守“先有预算，后有支出”的底线，无预算不得支出，且严格要求在预算范围内开支；

2、加强财务监督和管理，建立健全内控制度。对各股室专项经济活动实施必要的预算控制和过程监督，加强财务管理力度。

其他需要说明问题

无