第一部分  单位概况

　　（一）主要职能

　　湘潭县机关事务服务中心位于湘潭县易俗河镇大鹏中路518号，为县人民政府直属公益一类事业单位，负责县委、县人大、县政府、县政协机关办公大楼办公用房维修、改造、物业管理以及周边附属区域后勤配套设施规划、建设和维护管理; 负责县人大、县政府、县政协机关大院的安全保卫和消防安全工作; 负责县人大、县政府、县政协机关大院食堂的建设和管理; 负责全县机关公务用车改革后的公务用车管理;负责县委、县人大、县政府、县政协会议室的统一管理。

　　（二）部门决算单位构成

　　湘潭县机关事务服务中心为财政预算拨款单位，截至2016年底，共计有在职人员15人，无退休人员。

　　第二部分  本单位2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明：

　　2016年部门决算总收入803.5万元，总支出739.1万元。

　　（二）收入决算情况说明：

　　2016年部门决算总收入803.5万元，其中：财政预算拨款803.5万元。

　　（三）支出决算情况说明：

　　2016年部门决算支出739.1万元，（1）基本支出415.3万元。其中：工资福利支出51.1万元，商品及服务支出352.2万元，对家庭和个人支出12万元。（2）项目支出323.8万元，主要用于政府后山绿化15万元，县委、县政府楼卫生间改造40.9万元，院内维修38.4万元，院内亮化34.8万元，大院前坪植草皮4.9万元，院内东侧挡土墙及信访局头门改造46.6万元，县委县政府楼装修42.4万元，监控升级改造15万元，院内屋顶防水18.6万元，院内绿化及养护18.6万元，统战楼装修46万元，配电间维修2.6万元等工程项目。

　　（四） “三公”经费支出决算情况说明

　　2016年三公经费支出共计8.81万元，其中：公务用车运行维护经费5万元（自2016年11月全县车改以来，由服务中心统管统派车辆为24辆），公务接待费3.81万元，没有超过预算金额。

　　（五）政府性基金预算收入支出决算情况（无）

　　（六）其他重要事项

　　1、机关运行经费支出情况

　　本部门2016年度机关运行经费支出364.3万元。

　　2、政府采购支出情况

　　本部门2016 年度政府采购支出总额515.8万元，其中：政府采购服务支出192万元、政府采购工程项目支出323.8万元。

　　3、国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，一般公务用车18辆,应急用车5辆，接待调研用车1辆。

　　4、预算绩效情况的说明。

　　根据我县关于对项目资金进行绩效管理的相关规定，本年度项目资金均纳入绩效管理，预算前有绩效目标申报，决算后有绩效管理自评。我单位2016年度项目绩效自评结果为“良”。

　　第三部分  本单位2016年度部门决算表（详见附表）

　　1、收入支出决算总表（部门决算Z01表）

　　2、收入决算表(部门决算Z03表)

　　3、支出决算表(部门决算Z04表)

　　4、财政拨款收入支出决算总表（部门决算Z01-1表）

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门决算Z07表)

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门决算表Z08-1)

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门决算CS05表)

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门决算Z09表)

　　湘潭县机关事务服务中心

　                                                                                                                                                                                　2017年8月5日

　　2016年决算报表.xls