湘潭县机关事务服务中心2017年度部门决算公开

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                发布机构：机关事务服务中心
                发布目录：财政信息
            

湘潭县机关事务服务中心2017年度部门决算公开

湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间：2018-08-07 11:37

　　第一部分单位概况

　　第二部分单位2017年度部门决算情况说明

　　第三部分名称解释

　　第四部分单位2017年度部门决算表

　　第一部分湘潭县机关事务服务中心单位概况

　　一、主要职能

　　（1）负责县委、县人大、县政府、县政协机关办公大楼办公用房维修、改造、物业管理以及周边附属区域后勤配套设施规划、建设和维护管理。

　　（2）负责县人大、县政府、县政协机关大院的安全保卫和消防安全工作。

　　（3）负责县人大、县政府、县政协机关大院食堂的建设和管理。

　　（4）负责全县公务用车改革后的公务用车管理。

　　（5）负责县委、县人大、县政府、县政协会议室的统一管理。

　　（6）承办县人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　湘潭县机关事务服务中心为全额财政预算拨款单位，共有编制人数39人，截至2017年底，共有在职人员36人，无退休人员; 有四个内设机构：综合股、物业管理股、基本建设股、公务用车管理股。

　　第二部分湘潭县机关事务服务中心2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年部门决算总收入1106.89万元，比2016年增加303.39万元；总支出1163.72万元，比2016年增加424.82万元。

　　二、2017年度收入决算情况说明

　　2017年部门决算总收入合计1106.89万元，全部为财政预算拨款。

　　三、2017年度支出决算情况说明

　　2017年部门决算总支出1163.72万元，（1）基本支出1067.27万元，（2）项目支出96.4521万元。

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年财政拨款总收入1106.89万元，比2016年增加303.39万元；总支出1163.72万元，比2016年增加424.82万元。

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年财政拨款总支出1163.72万元，比2016年增加424.82万元。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年财政拨款总支出1163.72万元，其中基本支出1067.27万元，占比91.7%；项目支出96.45万元，占比8.3%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017一般公共预算财政拨款决算支出1163.72万元，比年初预算安排一般公共预算财政拨款1067.27万元增加了96.45万元，具体增加的是：

　　1.行政运行年初安排预算882.9293万元，年中追加行政运行经费共计18.3086万元（其中2016年综治奖金10.4090万元、2016年津补贴和2017年津补贴提标经费7.8996万元），实际决算支出1067.27万元；

　　2.一般行政管理事务年初未安排预算金额，年中追加指标104.3972万元（其中信访秩序中队装备费6.9972万元，信访秩序中队人员经费17.4万元，解决整体搬迁办公家具购置经费80万元），实际决算支出50.9661万元；

　　3.其它政府办公厅相关机构事务支出年初安排预算185万元，年中追加购置公务车辆2台七座商务车辆56万元，实际决算支出45.48。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年基本支出1067.27万元，其中工资福利支出201.13万元，占比18.84%；商品和服务支出764.03万元，占比71.58%；对个人和家庭支出28.17，占比2.64%；其他资本性支出73.95万元，占比6.94 %。

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度“三公”经费支出共计193.59万元，其中：公务用车运行维护费137.99万元（自2016年11月全县车改以来，由服务中心统管统派车辆为25辆，2辆拍卖，2辆新购置，至2017年底仍为25辆）；公车购置费54.28万元；公务接待费1.32万元，对比2016公务接待费3.81万元减少2.49万元。压减的主要原因是：一是严格按《公务接待规定》的标准接待；二是在食堂招待来客压缩了招待费。“三公”经费均没有超过预算金额。

　　八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无此项指标。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2017年度机关运行经费支出837.97万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2017 年度政府采购支出总额330.04万元，其中：政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出50.97万元、政府采购服务支出258.07万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆25辆，其中，一般公务用车24辆、接待调研用车1辆；无单位价值50 万元以上通用设备（套），无单价100 万元以上专用设备（套）。

　　（四）预算绩效情况的说明

　　根据我县关于对项目资金进行绩效管理的相关规定，本年度项目资金均纳入绩效管理，预算前有绩效目标申报，决算后有绩效管理自评。我单位2017年度项目绩效自评结果为“良”。

　　第三部分名称解释