目     录

　　第一部分  2025年度部门预算说明

　　第二部分  湘潭县水利局2025年部门预算和“三公”经费预算公开表格（见附件）

　　一、2025年部门收支总表 部门

　　二、2025年部门收入总表

　　三、2025年部门支出总表

　　四、2025年财政拨款收支总表

　　五、2025年一般公共预算支出表

　　六、2025年一般公共预算基本支出表

　　七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2025年政府性基金预算支出表

　　第一部分 2025年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　湘潭县水利局位于湘潭县易俗河镇凤凰中路288号，是湘潭县人民政府水行政主管部门。为县人民政府组成局，水利局机关共有办公室、计划财务股、政策法规与安全监察股、工程管理股、移民管理股、水资源管理办公室、机关党委、离退休人员管理服务股8个内设机构；有湘潭县水旱灾害防御事务中心、湘潭县水土保持站、湘潭县水库移民服务中心、湘潭县水利工程质量安全监督站、湘潭县河湖维护中心、湘潭县农村水利水电站、湘潭县河长制工作委员会办公室服务中心、湘潭县水利建设项目中心8个局属事业单位；辖县城区排涝站、县花石水库管理所、县上石坝水库管理所、县印子山水库管理所、县中路铺水库管理所、县石坝口水库管理所、县吟江河坝工程管理所、县湾东港堤垸管理所8个二级机构事业单位；以及1个改制企业（对外控股单位）：湘潭京湘供水有限责任公司。

　　湘潭县水利局机关编制人数67人，其中行政编制19人，事业编48人；在职66人，其中工资统发人员48人，非统发人员18人；退休60人，车辆编制数4辆，实有4辆，另有公务执法艇一艘。

　　主要职责是负责县各类水利工程规划、设计、施工、质监和节水灌溉，综合经营，抓好防汛、抗旱、水资源管理、河道清障、水政执法、水土保持、城镇供水、农村安全饮水工程、支干渠整修，增加水利蓄水、引、提水的能力。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为本级预算，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、2025年度部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2025年本部门收入预算1394.92万元，其中预算内拨款1394.92万元，政府性基金预算拨款 0万元，上级补助收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少813.33万元，主要是减少了水费转移支付经费、减少了项目经费。

　　（二）支出预算：2025年本部门支出预算1394.92万元，其中，社会保障和就业支出92.64万元，卫生健康支出53.99万元，农林水支出1168.12万元，住房保障支出80.17万元。支出较去年减少813.33万元，主要是减少了水费转移支付经费、减少了项目经费。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1394.92万元，其中，社会保障和就业支出92.64万元，占6.64%；卫生健康支出53.987131万元，占3.87 %；农林水支出1168.12万元，占83.74%；住房保障支出80.17万元，占5.75%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1047.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算347.65

　　万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或水利事业发展目标而发生的支出，包括水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护支出等，具体项目安排有以下几个方面

　　1、水淹区口粮补贴经费54万元：本项目为延续项目，移民扶助金由县市区政府包干负责，统筹调剂解决小水库移民.原享受了口粮补贴而不能享受每人每年600元后扶政策人员和其他连带影响人口的吃饭困难问题；

　　2人事代理经费23.2万元：本项目为延续项目，主要用于局机关及局属二级机构共四名人事代理人员的工资、保险金、伙食费、公用经费等方面的支出；

　　3、消防栓维护经费9.5万元：本项目为延续项目，根据工作安排，县城公共消防栓的维护、检修、试水等工作由湘潭京湘供水有限责任公司负责，本年度共需项目资金9.5万元；

　　4、垃圾处理费手续费5万元：本项目为延续项目，根据湘税发〔2021〕44号《关于做好湖南省土地闲置费、城镇垃圾处理费划转税务部门征收有关事项的通知》新要求，财政拨付代征手续费给主管单位湘潭县水利局，水利局再拨付京湘供水公司；

　　5、京竹泵站运行管理经费17.1万元：本项目为延续项目，主要用于泵站机埠检修维护、防腐，机埠进水前池清淤及水面保洁，城区排涝电费，低压配电线路及照明设备的检修，监控及消防安全设备的安装及维修，闸门维修，泵房及庭院的整修，堤防扫障及除险，日常管理培训费用；

　　6、湾东港泵站运行资金25.65万元：本项目为延续项目，主要用于泵站机埠检修维护、防腐，机埠进水前池清淤及水面保洁，城区排涝电费，低压配电线路及照明设备的检修，监控及消防安全设备的安装及维修，闸门维修，泵房及庭院的整修，堤防扫障及除险，日常管理培训费用；

　　7、烟塘泵站运行资金17.1万元：本项目为延续项目，主要用于泵站机埠检修维护、防腐，机埠进水前池清淤及水面保洁，城区排涝电费，低压配电线路及照明设备的检修，监控及消防安全设备的安装及维修，闸门维修，泵房及庭院的整修，堤防扫障及除险，日常管理培训费用；

　　8、水利管理事务支出45.9万元：本项目为新增项目，水利系统有65个非统发人员，此部分人员职业年金个人账户单位部分指标未通过基本支出下达，职业年金个人账户记实缺口45.9万元，此项目用于解决非统发人员职业年金个人账户记实缺口；

　　9、政策法规宣传经费4.2万元：本项目为延续项目，主要用于“3.22-3.28” 中国水日、世界水周宣传费，“安全生产月”、“6.16”全国安全宣传费，政策法规宣传、安全生产培训费，“5.12”应急知识宣传、供水安全宣传费，顾问律师经费；

　　10、河长制工作经费4.5万元：本项目为延续项目，全年5次河长制宣传活动资料印制费、巡河记录本印制费、各类公示牌制作安装费、河长制公众号及新闻宣传费、2次全县河长制工作专题培训费、河长办全县各类会议、考核资料制作打印费；

　　11、农业综合水价奖补资金1万元：本项目为新增项目，主要用于解决灌区用水户协会建设及灌区渠道维修养护；

　　12、水库大坝、河道堤防除杂扫障资金140万元：本项目为新增项目，计划完成全县112公里堤防（1万元/公里）及7处中型水利工程（5万/处）除杂清障任务。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2025年度本部门机关本级行政运行经费120.24万元，比上年预算减少9.89万元，主要是减少了其他交通费用、 福利费、其他商品和服务支出。

　　（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级 “三公”经费预算数为19.5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费14.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14.4万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年稍有减少，主要是单位公务用车运行费用减少。

　　（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算2万元，拟召开20次会议，人数1180人，内容为水利工作推进会、各类招标评审会、防汛抗旱调度会、水利项目验收会、移民项目建设和管理会等；培训费预算2万元，拟开展9次培训，人数550人，内容为水资源节约和管理培训、安全生产培训、移民实用技术培训、普法学习等。

　　（四）政府采购情况：2025年度预算政府采购20548.5万元，其中货物类采购15.8万元，包含计算机、打印机、其他沙发类、办公用品、鼓粉盒、空调、文件柜、茶叶等；工程类采购预算19430万元，包含水库工程施工、堤坝工程施工和其他水利工程施工；服务类采购1102.7万元，包含计算机设备维修和保养服务、其他印刷服务、广告宣传服务、法律咨询服务、工程监理服务和工程设计服务。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：2024年期末，本部门共有公务用车4辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

　　（六）预算绩效目标说明：

　　本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1394.92万元，其中：基本支出1047.27万元，项目支出347.65万元。

　　七、名词解释

　　（一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　（二）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　湘潭县水利局

　　2025年1月20日

　　第二部分  湘潭县水利局2025年部门预算和“三公”经费预算公开表格（见附件）

　　湘潭县水利局2025年部门预算和“三公”经费预算公开表格.xls