目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总表

二、2023年部门收入总表

三、2023年部门支出总表

四、2023年财政拨款收支总表

五、2023年一般公共预算支出表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2023年政府性基金预算支出表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

湘潭县文化旅游广电体育局负责管理全县文化旅游体育广电事业及文化旅游体育市场综合执法，制定并组织实施全县旅游业发展规划和年度发展计划，组织开展全县图书、群众艺术事业免费开放工作，指导全县重点文化、体育设施建设，做好全县文物博物、非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织推进全县广播电影电视公共服务工作。

（二）机构设置。

湘潭县文化旅游广电体育局属财政全额拨款的行政事业单位。内设机构包括：办公室、公共文体股、艺术和非物质文化遗产股、资源开发和产业发展股、政策法规股（审批服务股）、文物管理股、计划财务股、机关党委、离退休人员管理服务股（人事股）。下辖县文化馆、县博物馆、县文化市场综合行政执法大队、县图书馆、县非物质文化遗产保护传承中心、县旅游服务中心、县全民健身服务中心、县体育彩票管理站、县少年儿童业余体校9个二级机构。管理2个改制国有企业：县电影发行放映有限公司和县湖湘文化艺术有限责任公司。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：局本级预算和所辖9个事业单位二级机构预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1273.26万元，全部为一般公共预算拨款，收入较去年增加196.44万元，主要是由于人员增加以及规范津补贴等基本支出预算增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1273.26万元，其中，文化体育与传媒支出1273.26万元。支出较去年增加196.44万元，主要是基本支出增加，本年度新增3人，规范津补贴后增加在职及退休人员预算，按在编在岗人员增加伙食补助费。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1273.26万元，其中，文化体育与传媒支出1273.26万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数992.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保、伙食补助费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算281.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括项目性专项和业务工作专项，项目性专项134.3万元，分别为：农村电影放映56.3万元、湘潭县广场电影项目15万元、和“送戏下乡，演艺惠民”资金63万元。业务性专项146.8万元，分别为：人事代理人员经费18.48万元、常年文物，名人名居保护及文物机构运行经费54万元、文化馆数字化建设运行及维护5.28万元、文化体制改革后续经费21万元、文化市场执法专项（含扫黄打非）10万元、罗亦农生平事迹陈列馆后期运营管理30万元、文化产业和旅游产业统计经费8.04万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门本级机关运行经费134.31万元，比上年预算增加7.27万元，上升5.72%，主要是由于本年度新增3人预算。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为8.74万元，其中，公务接待费3.94万元，公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0万元，主要是2022年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，已大幅减少。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算3.35万元，拟召开10次会议，人数100人以内，内容为日常会议开支；培训费预算3.35万元，拟开展10次培训，人数100人左右，支出内容为干部教育培训、购买书籍、差旅费等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额360.58万元，其中，货物类采购预算78.32万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算282.26万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1273.26万元，其中，基本支出992.16万元，项目支出281.1万元。纳入重点绩效评价项目2个，分别为:农村电影放映56.3万元、“送戏下乡、演艺惠民”63万元。我局预算绩效管理领导小组将对照相关文件，在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施和项目效果等方面落实到位。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：1.2023年度预算公开表.xls

      2.2023年部门整体支出绩效目标表.xlsx

      3.2023年农村电影项目支出绩效目标表.docx

      4.2023年”送戏下乡 演艺惠民“专项绩效目标申报表.doc

      5.2023年常年文物、名人名居保护及文物机构运行项目支出绩效目标表.docx