目 录

　　第一部分2024年部门预算说明

　　第二部分2024年部门预算表

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支情况表

　　5、一般公共预算支出表

　　6、一般公共预算基本支出表

　　7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、政府性基金预算支出情况表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责。

　　1、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产、综合防灾减灾和防震减灾规划，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

　　2、负责应急管理工作，指导全县各部门、各乡镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制湘潭县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

　　4、牵头推进金县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资雅获取和关事机制。做法统一发步空情。

　　5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般及以上灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织般及以上灾害应急处置工作。

　　6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

　　7、统筹全县应急救援力量建设，负责组织协调消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻县国家应急救援队伍建设的相关工作，指导各部门、各乡镇及社会应急救援力量建设。

　　8、监督管理全县消防管理有关工作,指导乡镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　9、指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作、负责自然灾害综合监测预警工作，指导、组织开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级、市级下达和县级救灾款物并监督使用。

　　11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府(园区)安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织、指导开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外教授工作。

　　15、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同县发展和改革局(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　17、承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、长江流域防汛抗旱"指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

　　18、完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置。

　　（一）内设机构设置。根据上述职责，湘潭县应急管理局设10个内设机构：办公室、人事股（党建办）、救援协调和预案管理股（湘潭县应急指挥中心）、减灾救灾与物资保障股（地震办）、火灾防治管理股、防汛抗旱股、安全生产基础股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股（审批服务）、政策法规股、规划财务与科技信息化股。

　　3个二级机构：湘潭县应急管理综合行政执法大队、湘潭县应急救援服务中心、湘潭县应急管理宣传教育培训中心。（不独立核算）

　　二、部门预算单位构成

　　湘潭县应急管理局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1045.99万元，其中，一般财政预算内拨款1045.99万元, 收入较去年预算减少102.19万元，主要原因是安全生产专项减少。

　　（二）支出预算：2024年本部门支出预算1045.99万元，其中：行政运行520.28万元，一般行政管理事务111.6万元，灾害风险防治30万元，应急管理162.22万元，其他应急管理支出75万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出58.29万元，行政单位医疗37.36万元，住房公积金51.24万元。基本支出667.17万元（人员支出578.82万元，一般商品和服务支出85.46万元，对个人和家庭的补助支出2.89万元）；项目支出378.82万元，其中人事代理人员经费11.6万元，安全生产专项285万元，“五级联动”项目72.72万元、应急指挥中心运营维护费用9.5万元。支出预算较去年减少102.19万元，主要原因是安全生产专项减少了15万元。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1045.99万元，其中，行政运行520.28万元，占49.74%;一般行政管理事务111.6万元，占10.67%;灾害风险防治30万元，占2.87%;应急管理162.22万元，占15.51%;其他应急管理支出75万元，占7.17%;机关事业单位基本养老保险缴费支出58.29万元，占5.57%;行政单位医疗37.36万元，占3.57%;住房公积金51.24万元,占4.9%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数667.17万元。其中：人员支出578.82万元，占基本支出的86.76%；一般商品和服务支出85.46万元，占基本支出的12.81%；对个人和家庭的补助支出2.89万元，占基本支出的0.43%。基本支出是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算378.82万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：人事代理人员经费11.6万元；安全生产专项285万元；“五级联动”项目72.72万元；应急指挥中心运营维护费用9.5万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：

　　2024年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款85.46万元，比上年预算减少26.99万元，主要是一般公共预算支出的减少。

　　（二）“三公”经费预算：

　　2024年“三公”经费预算数17.4万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费14.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14.4万元），因公出国（境）费 0 万元。“三公”经费预算数增减变动说明：2023年“三公”经费预算数为17.4万元(其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费14.4万元)，2024年"三公"经费与上年度预算减少2.5万。原因主要有：严格按《公务接待规定》接待，严格执行公务接待清单制，三是严禁在公务接待中使用香烟、酒水（包括白酒、红酒、黄酒、啤酒和含酒精的饮料）和明令禁止的菜肴。

　　（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开安全生产工作相关会议，人数100人，内容为安全生产工作；培训费预算2万元，拟开展安全生产工作相关培训，人数200人，内容为安全生产工作培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2024年我单位政府采购预算总额88.50万元，其中，政府采购货物预算88.50万元。其中货物类0万元、服务类88.50万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月31日，本单位共有国有资产2664.19万元，固定资产累计折旧513.70万元，固定资产净值1084.26万元，包括房屋及构筑物1180.68万元，占44.32%；通用设备271.15万元，占10.18%（其中，车辆48.56万元，占17.91%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备82.94万元，占3.11%；家具、用具、装具及动植物63.19万元，占2.37%；无形资产1066.23万元，占40.02%。

　　截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

　　（六）预算绩效目标说明：落实安全责任，加强综合监管，完善隐患排查治理体系，深入开展安全生产大检查、打非治违专项整治。切实加强安全生产宣传培训教育和监管能力建设，实行安全生产事故和死亡人数持续下降，坚决杜绝较大及以上安全事故的发生，确保我县安全生产工作稳定向好的态势。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1045.99万元，其中，基本支出667.17万元，项目支出378.82万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分 2024年部门预算表

　　部门预算和“三公”经费预算公开表格（表1）

部门收支总体情况表

               单位：万元

     部门预算和“三公”经费预算公开表格（表2）

部门收入总体情况表

               单位：万元

        部门预算和“三公”经费预算公开表格（表3）

部门支出总体情况表

                    单位：万元

 

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表4）

财政拨款收支情况表

                    单位：万元

 

 

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表5）

 

一般公共预算支出表

                   单位：万元

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表6）

一般公共预算基本支出表

                    单位：万元

 

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表7）

 

一般公共预算“三公”经费支出表

                 单位：万元

 

 

         部门预算和“三公”经费预算公开表格（表8）

 

政府性基金预算支出表

 

                     单位：万元

 

 附件：湘潭县应急管理局2024年部门预算公开编制说明及公开表.doc