目  录

　　第一部分2026年财政局部门预算说明

　　第二部分2026年财政局部门预算表

　　1.部门收支总体情况表

　　2.部门收入总体情况表

　　3.部门支出总体情况表

　　4.财政拨款收支情况表

　　5.一般公共预算支出表

　　6.一般公共预算基本支出表

　　7.一般公共预算“三公”经费支出表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1.贯彻执行国家和上级财政有关预算、税收、财务会计等方针政策、法律法规和规章制度。分析预测全县经济形势，指导全县财政工作。拟定全县财政预算、财务会计等方面的管理制度，并监督执行。

　　2.负责县级财政收支管理。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的其他收支管理。负责编制年度县级预算草案。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级财政预算、预算执行、财政决算情况。拟定经费开支标准定额，负责审核批复部门（单位）的年度预算，完善转移支付制度。

　　3.监督检查财税方针政策、财税法规的执行情况，提出加强财政管理的办法和建议。监督财政资金的使用情况。组织实施县级财政收入、支出及财税政策执行情况的监督。

　　4.负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理制度和细则。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据，监督管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

　　5.负责组织实施预算执行。监督行政事业单位的预算执行。负责组织和汇总编制财政收支总决算和各行政事业单位部门决算。拟定并执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责财政统发工资工作、政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，负责财源建设资金管理。

　　6.拟定县级行政事业单位国有资产管理制度，并监督管理。参与拟定企业国有资产管理相关制度，组织实施国有资产清产核资、产权界定、登记工作，组织实施国有股权管理，负责国有资产资本金统计分析工作。按规定管理资产评估工作。

　　7.负责预算绩效管理工作，拟订本县预算绩效管理的有关规章制度和实施方案，开展绩效监控，组织绩效评价，反馈评价结果，提出结果应用的意见建议。

　　8.监督管理县级财政的经济发展支出，负责财政性投资项目资金及项目评审的相关工作。

　　9.会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出。监督社会保障资金（基金）财务管理制度的落实。

　　10.贯彻执行国家、省、市、县关于国际金融组织和外国政府贷款的各项方针、政策。负责管理政府债务。负责财政性资金存贷考核。协调政府项目筹融资工作，加强对地方金融机构的财务监管。

　　11.执行国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，负责管理会计工作。组织财务人员培训。

　　12.负责全县财政系统信息化建设。负责财政信息和财政宣传工作。

　　13.负责提出专项资金的预算编制建议，制订相应资金管理办法。拟定需要全县统一规定开支的标准及相关规范性文件并监督实施。

　　14.组织落实有关财政贴息、补助、奖励资金预算工作，并组织财政扶持性支出项目的审核、实施与监管。组织落实粮食专项资金及政府性粮食风险基金预算。承担外国政府、国际金融机构贷款和国外贷款偿债准备金的财政财务管理。

　　15.拟定县本级政府采购制度、办法，并监督实施。

　　16.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　湘潭县财政局共有人数149人,其中工资统发人员144人，非统发人员5人。离退休人员101人，遗属补助人员1人。我局下设19个内设机构和10个事业单位，全部纳入2026年部门预算编制范围。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

　　部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　1.收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年财政局本部门收入预算2979.29万元，其中，一般公共预算拨款2979.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元,收入较去年增加140.91万元,主要原因是人员增加。

　　2.支出预算：2026年财政局本部门支出预算 2979.29万元，其中，一般公共服务2475.1万元，社会保障和就业支出204.48万元, 卫生健康支出123万元, 住房保障支出176.71万元,支出较去年增加140.91万元，主要原因是人员增加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2026年财政局本部门一般公共预算拨款支出2979.29万元，其中，一般公共服务支出2475.1万元，占83%；社会保障和就业支出204.48万元, 占7% ；卫生健康支出123万元,占4%；住房保障支出176.71万元,占比6%。具体安排情况如下：

　　1.基本支出：2026年财政局本部门基本支出预算数2261.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、培训费、招待费等公用经费。

　　2.项目支出：2026年财政局本部门项目支出预算718.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：评审服务费218万元, 主要用于造价评审、咨询服务及相关经费等方面；全县财务信息系统运行、维护及上新费用218万元, 主要用于信息系统上新、更新及维护、电子一体化建设及维护等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　2026年财政局本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %；（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2026年财政局本部门机关本级一家行政事业单位的机关运行经费231.37万元，比上年预算增加13.25万元，主要原因是人员增加。

　　（二）“三公”经费预算：2026年财政局本部门机关本级一家行政事业单位“三公”经费预算数为3.9万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费3.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.6万元），因公出国（境）费0万元。2026年财政局“三公”经费预算较2025年减少0.7万元。

　　（三）一般性支出情况：2026年财政局本部门会议费预算2万元，拟召开10次会议，每次会议人数100人左右，内容为财政工作布置会议；培训费预算19万元，拟开展约40次学习和培训，内容主要为财政性业务学习培训,局内每次学习培训人数约为140人左右，全县财务人员每次学习培训人数约为300人左右，拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

　　（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

　　（四）政府采购情况：2026年财政局本部门政府采购预算总额525.7万元，其中，货物类采购预算140.7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算385万元。

　　（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门使用公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年财政局拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年财政局部门整体支出绩效目标的金额为2979.29万元，其中，基本支出2261.09万元，项目支出718.2万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入省（市、县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

部门预算公开表.xlsx