湘潭县杨嘉桥镇人民政府2025年部门预算和“三公”经费预算公开

湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间：2025-03-21 08:29

湘潭县杨嘉桥镇人民政府

2025年部门预算和“三公”经费预算公开

第一部分2025年部门预算说明

一、基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、部门财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分部门预算说明

一、杨嘉桥镇人民政府基本概况

（一）职能职责

杨嘉桥镇人民政府的主要职责包括以下十项：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；认真执行国家的法律和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，组织实施义务教育和其他各类教育，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经法规和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

部门预算编制人数：行政编制53人；事业编制74人；实有在职人员132人；退休人员90人。机构设置为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室、农业综合服务中心、生态事务中心、社会事务综合服务中心、文化综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、党政办公室

2、党建办公室

3、财政办公室

4、经济发展办公室

5、平安法治和应急管理办公室

6、农业综合服务中心

7、社会事务综合服务中心

8、生态事务中心

9、文化综合服务中心

10、退役军人服务站

11、综合行政执法大队

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算4436.57万元，其中，一般公共预算拨款2777.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入35.00万元，上级补助收入1624.41万元。收入较去年减少687.68万元，主要是因为基本支出和项目支出减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算4436.57万元，其中，一般公共服务支出2642.85万元，文化旅游体育与传媒支出17.00万元，社会保障和就业支出168.00万元，城乡社区支出137.04万元，农林水支出1293.40万元，灾害防治及应急管理支出178.28万元。支出较去年减少774.21万元，主要是因为基本支出和项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2777.16万元，其中，一般公共服务支出2056.16万元，占74.04%；文化旅游体育与传媒支出1.80万元和社会保障和就业支出14.40万元，占0.58%；城乡社区支出35.52万元，占1.28%；农林水支出626.88万元，占22.57%；灾害防治及应急管理支出42.40万元，占1.53%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数2070.40万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算706.76万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出33.76万元，主要用于征兵支出、网格化经费及党代会、人代会支出；城乡社区支出22.32万元，主要用于环境整治支出；农林水支出610.68万元，主要用于防汛抗旱支出及村级转移支付，其中村级转移支付支出600.28万元，主要为村干部工资及村级转移支付。灾害防治及应急管理支出40.00万元，主要用于信访维稳支出。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费208.29万元，比上年预算减少13.36万元，减少6.03%，主要是因为人员减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少7.00万元，主要是减少公务接待。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算3.96万元，拟召开镇村干部会议、人大会、工作部署会议等各类会议等；培训费预算2.64万元，拟开展基层党建业务培训会、意识形态工作学习培训会、财务培训会等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额808.70万元，其中，货物类采购预算296.20万元；工程类采购预算61.00万元；服务类采购预算451.50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，消防用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为4436.57万元，其中，基本支出3240.09万元，项目支出1196.48万元，具体绩效目标详见绩效目标申报表，本部门无重点绩效。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

湘潭县杨嘉桥镇人民政府

2025年3月19日

第二部分2025年部门预算表

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表1）

部门财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2777.16	一、本年支出	2777.16
经费拨款	2777.16	（一）一般公共服务支出	2056.16
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
二、政府性基金收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	1.80
		（八）社会保障和就业支出	14.40
		（九）卫生健康支出	0.00
		（十）节能环保支出	0.00
		（十一）城乡社区支出	35.52
		（十二）农林水支出	626.88
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	42.40
		二、结转下年
收入总计	2777.16	支出总计	2777.16

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表2）

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	小计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	2056.16	2022.40	33.76
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2043.56	2009.80	33.76
2010301			行政运行	2043.56	2009.80	33.76
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	5.40	5.40	0.00
2010401			行政运行	5.40	5.40	0.00
20106			财政事务	3.60	3.60	0.00
2010601			行政运行	3.60	3.60	0.00
20132			组织事务	3.60	3.60	0.00
2013201			行政运行	3.60	3.60	0.00
20140			信访事务	0.00	0.00	0.00
2014001			行政运行	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1.80	1.80	0.00
20701			文化和旅游	1.80	1.80	0.00
2070101			行政运行	1.80	1.80	0.00
208			社会保障和就业支出	14.40	14.40	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	12.60	12.60	0.00
2080101			行政运行	12.60	12.60	0.00
20828			退役军人管理事务	1.80	1.80	0.00
2082801			行政运行	1.80	1.80	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	35.52	13.20	22.32
21201			城乡社区管理事务	7.80	7.80	0.00
2120104			城管执法	7.80	7.80	0.00
21202			城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	27.72	5.40	22.32
2120501			城乡社区环境卫生	27.72	5.40	22.32
213			农林水支出	626.88	16.20	610.68
21301			农业农村	26.60	16.20	10.40
2130101			行政运行	26.60	16.20	10.40
2130108			病虫害控制	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	0.00	0.00	0.00
21303			水利	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	600.28	0.00	600.28
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	600.28	0.00	600.28
2130799			其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	42.40	2.40	40.00
22401			应急管理事务	42.40	2.40	40.00
2240101			行政运行	42.40	2.40	40.00
			合计	2777.16	2070.40	706.76

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表3）

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1809.05	1809.05	0.00
30101		基本工资	535.45	535.45	0.00
30102		津贴补贴	232.42	232.42	0.00
30103		奖金	14.95	14.95	0.00
30106		伙食补助费	71.28	71.28	0.00
30107		绩效工资	520.97	520.97	0.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	172.29	172.29	0.00
30110		职工基本医疗保险缴费	99.72	99.72	0.00
30112		其他社会保障缴费	10.23	10.23	0.00
30113		住房公积金	151.74	151.74	0.00
302		商品和服务支出	208.29	0.00	208.29
30201		办公费	10.56	0.00	10.56
30202		印刷费	6.60	0.00	6.60
30205		水费	3.96	0.00	3.96
30206		电费	9.24	0.00	9.24
30207		邮电费	2.64	0.00	2.64
30213		维修（护）费	6.60	0.00	6.60
30215		会议费	3.96	0.00	3.96
30216		培训费	2.64	0.00	2.64
30226		劳务费	13.20	0.00	13.20
30227		委托业务费	13.20	0.00	13.20
30228		工会经费	17.34	0.00	17.34
30229		福利费	21.68	0.00	21.68
30239		其他交通费用	90.07	0.00	90.07
30299		其他商品和服务支出	6.60	0.00	6.60
303		对个人和家庭的补助	53.06	53.06	0.00
30305		生活补助	50.18	50.18	0.00
30309		奖励金	2.88	2.88	0.00
		合计	2070.40	1862.11	208.29

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表4）

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						本年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表5）

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			无此项指标











			合计

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表6）

部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2777.16	一、本年支出	4436.57
经费拨款	2777.16	（一）一般公共服务支出	2642.85
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
二、政府性基金收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	35.00	（五）教育支出	0.00
四、上级补助收入	1624.41	（六）科学技术支出	0.00
五、其他收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	17.00
		（八）社会保障和就业支出	168.00
		（九）卫生健康支出	0.00
		（十）节能环保支出	0.00
		（十一）城乡社区支出	137.04
		（十二）农林水支出	1293.40
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	178.28
		二、结转下年	0.00
收入总计	4436.57	支出总计	4436.57

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表7）

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他收入
科目编码			科目名称		小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项	科目名称		小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
201			一般公共服务支出	2642.85	2056.16	2056.16	0.00	0.00	20.00	566.69	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2503.98	2043.56	2043.56	0.00	0.00	20.00	440.42	0.00
2010301			行政运行	2503.98	2043.56	2043.56	0.00	0.00	20.00	440.42	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	74.88	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	69.48	0.00
2010401			行政运行	74.88	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	69.48	0.00
20106			财政事务	41.47	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	37.87	0.00
2010601			行政运行	41.47	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	37.87	0.00
20132			组织事务	22.52	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	18.92	0.00
2013201			行政运行	22.52	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	18.92	0.00
20140			信访事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	17.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	15.20	0.00
20701			文化和旅游	17.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	15.20	0.00
2070101			行政运行	17.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	15.20	0.00
208			社会保障和就业支出	168.00	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	153.60	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	127.34	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	114.74	0.00
2080101			行政运行	127.34	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	114.74	0.00
20828			退役军人管理事务	40.66	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	38.86	0.00
2082801			行政运行	40.66	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	38.86	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	137.04	35.52	35.52	0.00	0.00	15.00	86.52	0.00
21201			城乡社区管理事务	22.80	7.80	7.80	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	22.80	7.80	7.80	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	114.24	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	86.52	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	114.24	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	86.52	0.00
213			农林水支出	1293.40	626.88	626.88	0.00	0.00	0.00	666.52	0.00
21301			农业农村	293.40	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	266.80	0.00
2130101			行政运行	293.40	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	266.80	0.00
2130108			病虫害控制	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	1000.00	600.28	600.28	0.00	0.00	0.00	399.72	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	600.28	600.28	600.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	399.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.72	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	178.28	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	135.88	0.00
22401			应急管理事务	178.28	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	135.88	0.00
2240101			行政运行	178.28	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	135.88	0.00
合计				4436.57	2777.16	2777.16	0.00	0.00	35.00	1624.41	0.00

部门预算和“三公”经费预算公开表格（表8）

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	2642.85	2609.09	33.76
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2503.98	2470.22	33.76
2010301			行政运行	2503.98	2470.22	33.76
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	74.88	74.88	0.00
2010401			行政运行	74.88	74.88	0.00
20106			财政事务	41.47	41.47	0.00
2010601			行政运行	41.47	41.47	0.00
20132			组织事务	22.52	22.52	0.00
2013201			行政运行	22.52	22.52	0.00
20140			信访事务	0.00	0.00	0.00
2014001			行政运行	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00	0.00
20701			文化和旅游	17.00	17.00	0.00
2070101			行政运行	17.00	17.00	0.00
208			社会保障和就业支出	168.00	168.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	127.34	127.34	0.00
2080101			行政运行	127.34	127.34	0.00
20828			退役军人管理事务	40.66	40.66	0.00
2082801			行政运行	40.66	40.66	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	137.04	114.72	22.32
21201			城乡社区管理事务	22.80	22.80	0.00
2120104			城管执法	22.80	22.80	0.00
21202			城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	114.24	91.92	22.32
2120501			城乡社区环境卫生	114.24	91.92	22.32
213			农林水支出	1293.40	283.00	1010.40
21301			农业农村	293.40	283.00	10.40
2130101			行政运行	293.40	283.00	10.40
2130108			病虫害控制	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	0.00	0.00	0.00
21303			水利	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	1000.00	0.00	1000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	600.28	0.00	600.28
2130799			其他农村综合改革支出	399.72	0.00	399.72
224			灾害防治及应急管理支出	178.28	48.28	130.00
22401			应急管理事务	178.28	48.28	130.00
2240101			行政运行	178.28	48.28	130.00
			合计	4436.57	3240.09	1196.48

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